生產(chǎn)和服務(wù)控制程序—范文

1、生產(chǎn)和效勞運作限制程序一范文1 1 目的對生產(chǎn)和效勞過程進(jìn)行高效限制,以保證滿足顧客的需求和期望.2 2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成,過程確實認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的限制.3 3 責(zé)任3.13.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程限制,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù).3.23.2開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程.3.33.3 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)?月生產(chǎn)方案?的審批,負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批.3.43.4行政部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行限制.3.53.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性限制.3.63.6營

2、銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后效勞工作.4 4 程序4.14.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件.4.1.14.1.1根據(jù)設(shè)計和或開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)效勞信息,分別執(zhí)行相應(yīng)的?設(shè)計和或開發(fā)限制程序?、?實現(xiàn)過程的籌劃程序?、?與顧客有關(guān)和過程限制程序?的有關(guān)規(guī)定.4.1.24.1.2 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書,其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書.4.1.34.1.3生產(chǎn)方案a)a)生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息,考慮庫存情況,結(jié)合車間的生產(chǎn)水平,于每月底制定下月的?月生產(chǎn)方案?,經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù).?月

3、生產(chǎn)方案?為滾動方案,將隨供給、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改,執(zhí)行?文件限制程序?的有關(guān)規(guī)定.b)b)車間主任根據(jù)?月生產(chǎn)方案?制定?周生產(chǎn)方案?,安排生產(chǎn),填寫?領(lǐng)料單?向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況,填寫?生產(chǎn)日報表?報生產(chǎn)部.生產(chǎn)部根據(jù)每月方案的完成情況,作為制定下月方案的參考.4.24.2過程確認(rèn)4.2.14.2.1生產(chǎn)流程圖(見圖 1)1)4.2.24.2.2關(guān)鍵和特殊過程4.2.2.14.2.2.1關(guān)鍵過程包括：a)a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及本錢等有直接影響的工序；b)b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；G)G)工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動,對工作技藝要求高或問題

4、發(fā)生較多的工序.4.2.2.24.2.2.2 特殊過程包括:a)a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b)b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；G)G)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或效勞交付之后,不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來.4.2,2.34.2,2.3 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機加工的車、銃及組裝；特殊過程是鐘焊工序的電、氣焊及外表處理.對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn),證實它們的過程水平.適用時,這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a)a)過程鑒定,證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b)b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施水平(包括精確度、平安性、可用性等要求)及維

5、護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求,并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄,執(zhí)行?設(shè)施和工作環(huán)境限制程序?的有關(guān)規(guī)定.相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核,持證上崗；G G) )由于發(fā)部確定最正確的工藝參數(shù),生產(chǎn)負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實施,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；d)d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄,填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄；e)e)過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(如材料、設(shè)施、人員的變化等),應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn),確保對影響過程水平的變化及時作出反響；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書更改,執(zhí)行?文件限制程序?關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定4.34.3 使用適宜的生產(chǎn)效勞設(shè)備,并安排適宜的工作環(huán)境

6、；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),執(zhí)行?設(shè)施和工作環(huán)境限制程序?的有關(guān)規(guī)定.圖1:生產(chǎn)流程圖f)f)由于發(fā)部確定最正確的工藝參數(shù),生產(chǎn)負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實施,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；g)g)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄,填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄；*生產(chǎn)方案h)h) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時如材料、設(shè)施、人員的變化等,應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn),確保對影響過程水平的變化及時作出反響；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書更改,執(zhí)行?文件限制程序?關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定.4.34.3使用適宜的生產(chǎn)效勞設(shè)備,并安排適宜的工作環(huán)境； 應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),

7、執(zhí)行?設(shè)施和工作環(huán)境限制程序?的有關(guān)規(guī)定.4.44.4對生產(chǎn)效勞運作實施監(jiān)控,配置適用的測量與監(jiān)控裝置,執(zhí)行?測量和監(jiān)控裝置的限制程序?；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢檢查本工序產(chǎn)品、互檢檢查上一工序產(chǎn)品、專檢專職檢驗員,并作好相應(yīng)記錄.有首檢要求的,需經(jīng)檢驗合格,檢驗員簽字認(rèn)可后,方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的施行應(yīng)執(zhí)行?過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?的有關(guān)規(guī)定.4.54.5標(biāo)識和可追溯性限制4.5.14.5.1根據(jù)需要質(zhì)管部規(guī)定所有標(biāo)識的方法,并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,組織對其進(jìn)行追溯.4.5.24.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識,負(fù)責(zé)將不狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放,負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維

8、護(hù).4.5.34.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a a在有追溯性要求時,對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時,也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識.產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識如原標(biāo)識不清,倉庫保管員應(yīng)掛上?物料標(biāo)識卡?)、?倉庫領(lǐng)料單?、?隨工單?、?成品合格證?當(dāng)合同、 法律、 法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等)對可追溯性有要求時,本公司產(chǎn)品的追溯路徑為:采購產(chǎn)品原標(biāo)識*成品合格證隨工單領(lǐng)料單物料標(biāo)識4.5.44.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：a)a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌標(biāo)識.b)b)緊急放行標(biāo)

9、識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識“緊急放行,在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識.4.64.6顧客財產(chǎn)的限制4.6.14.6.1顧客的財產(chǎn)一般包括：a)a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件,生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b)b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；G)G)顧客直接提供的包裝材料；d)d)效勞作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料；e)e)代表顧客提供的效勞,如代顧客托運；f)f)顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),包括標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等.4.6.24.6.2 顧客財產(chǎn)的驗證a a）質(zhì)管部根據(jù)?過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?要求進(jìn)行驗證,出具相應(yīng)的檢驗報告；b b） 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)填

10、寫?顧客財產(chǎn)問題反響表?連同檢驗報告,及時反響給顧客,協(xié)商處理；G G本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任.4.6.34.6.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時,應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域,或在其?物資收發(fā)卡?上注明為顧客提供的產(chǎn)品.4.6.44.6.4對于顧客財產(chǎn)的貯存的維護(hù),應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點,或根據(jù)顧客的要求進(jìn)行限制,并定期檢查產(chǎn)品狀況,預(yù)防由于貯存、 維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、 損壞或喪失.4.6.54.6.5顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理.4.6.64.6.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的限制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán),如專利技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣、治理或商業(yè)機密等信息,應(yīng)進(jìn)

11、行保密限制.對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等,應(yīng)按?設(shè)計、工藝文件治理規(guī)定?進(jìn)行限制.4.74.7 產(chǎn)品防護(hù)4.7.14.7.1對于產(chǎn)品從接收、 內(nèi)部加工、 放行、 交付直到預(yù)期目的地的所有階段,應(yīng)預(yù)防產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用.4.7.24.7.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù),應(yīng)包括標(biāo)識包括運輸標(biāo)記、搬運、包裝包括裝箱、貯存和保護(hù)包括隔離等.4.7.34.7.3產(chǎn)品搬運的限制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點,配置適宜的搬運工具,規(guī)定合理的搬運方法,應(yīng)考慮：不得破壞包裝,預(yù)防跌落、磕碰、擠壓；a a對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書,或使用特殊的搬運工具；b b不得破壞包裝,預(yù)防跌

12、落、磕碰、擠壓；G G應(yīng)根據(jù)包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品,預(yù)防喪失或損壞；d d對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書,或使用特殊的搬運工具；e e天車、叉車操作工應(yīng)有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證,并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng).4.7.44.7.4 包裝限制a a）開發(fā)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求,根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書.b b車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；接裝箱單核對裝箱配件及各種文件；包裝后加上正確的標(biāo)識.4.7.54.7.5 貯存限制a a營銷部和供給局部別編制成品庫和原材料庫的倉庫治理制度,標(biāo)準(zhǔn)倉庫的

13、治理,按規(guī)定碼放,按貯存期限要求的物品,要明確標(biāo)識有效期,保證先入先出.b b）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備空調(diào)、抽風(fēng)機、消防設(shè)備等,以保持平安適宜的貯存環(huán)境;G)G)對貯存物品的環(huán)境及平安有明確要求；d)d)所有貯存物品應(yīng)建立?物資收發(fā)卡?和臺帳,倉庫每月定期盤點,做好帳務(wù)清理,保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理.4.7.64.7.6 交付限制a)a)營銷部負(fù)責(zé)對提供運輸效勞的供方進(jìn)行評價,并對其每次運輸質(zhì)量進(jìn)行記錄(顧客自行提貨除外),以跟蹤監(jiān)督,執(zhí)行?采購控制程序?對供方評價的規(guī)定.營銷部應(yīng)與運輸公司簽定合同及購置保險,以保證運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量.b)

14、b)合同要求時,公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地.4.84.8 產(chǎn)品交付后的活動4.8.14.8.1營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后效勞：a)a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的效勞工作；b)b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客投訴,負(fù)責(zé)保存相關(guān)效勞記錄；G)G)負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量,確定顧客的需求和潛在需求,執(zhí)行?顧客滿意程度測量程序?；d)d)建立顧客檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向,及時做好供貨準(zhǔn)備；e)e)利用與顧客的交往,主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問.每年派出市場調(diào)研人員,及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向.4.8.24.8

15、.2 咨詢產(chǎn)品維修效勞a)a)對顧客面談、 信函、 、 等方式的咨詢,營銷部由專人解答記錄,暫時未能解答的,應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù).b)b)營銷部對維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料,按方案組織培訓(xùn)、 考核,合格后持證上崗,維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況； 營銷部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件,及時提供維修效勞.G)G)營銷部每季度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況,填寫?售出成品質(zhì)量報告?.5 5 相關(guān)文件5.1?設(shè)計和(或)開發(fā)限制程序?.5.2?實現(xiàn)過程和籌劃程序?.5.3?與顧客有關(guān)的過程限制程序?.5.4?文件限制程序?.5.5?設(shè)施和工作環(huán)境限制程序?.5.6?過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序?.5.7?顧客滿意程度測量程序?.5.8?采購限制程序?.5.5.9 9?原材料庫治理制度?5.5.1010?成品庫治理制度?6 6 質(zhì)量記錄6.6.1 1?月生產(chǎn)方案?.6.6