物資管理制度

1、陜西城燃陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資管理制度編制:審核:審定:批準(zhǔn):發(fā)布日期：20132013/5/5生產(chǎn)類(lèi)物資需求計(jì)劃由分公司擬定報(bào)告及生產(chǎn)物資明細(xì)表 上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)管理部及分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核，審核通過(guò)后統(tǒng)一由工程管理部 按照公司采購(gòu)制度辦理。2 .安全類(lèi)物資需求計(jì)劃由分管責(zé)任單位擬定報(bào)告及安全物資明細(xì)表 報(bào)安全環(huán)境與監(jiān)察部及分管安全領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后統(tǒng)一由工程管理部按照 公司采購(gòu)制度辦理。3 .工程建設(shè)物資需求計(jì)劃由分管責(zé)任單位根據(jù)工程實(shí)施時(shí)間擬定報(bào) 告，并根據(jù)設(shè)計(jì)文件的要求編報(bào)物資需求計(jì)劃，上報(bào)工程管理部相關(guān)負(fù)責(zé) 人及分管工程領(lǐng)導(dǎo)，計(jì)劃批準(zhǔn)后按照公司采購(gòu)制度辦理。4 .物資需求計(jì)劃的編報(bào)要按

2、規(guī)定的格式填報(bào)，要注明項(xiàng)目性質(zhì)名稱(chēng), 物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，要求到貨時(shí)間等內(nèi)容。重要物資要有詳 細(xì)的技術(shù)參數(shù)，填寫(xiě)在備注里。（附件2）5 .各分管責(zé)任單位或項(xiàng)目部技術(shù)員在編報(bào)物資計(jì)劃時(shí)，必須經(jīng)分公 司經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。第十一條編報(bào)程序1. 日常生產(chǎn)物資需求計(jì)劃由各分公司技術(shù)員編制，分公司經(jīng)理審核，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)管理部及分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核，審核通過(guò)后轉(zhuǎn)工程管理部匯總。2. 生產(chǎn)計(jì)劃中安排的大（維）修、更（技）改項(xiàng)目，由各分公司技術(shù)員按項(xiàng)目大（維）修、更（技）改方案技術(shù)參數(shù)編寫(xiě)，分公司經(jīng)理審核。上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)管理部及分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核。統(tǒng)一由工程管理部匯總編制物資采購(gòu)計(jì)劃。3. 安全技術(shù)措施項(xiàng)目

3、的物資需求計(jì)劃由各分司技術(shù)員擬定安全物資計(jì)劃明細(xì)表，物資管理員匯總，安技辦主任審核，分公司經(jīng)理審核，并上報(bào)安全與環(huán)境監(jiān)察部審核，分管安全領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)工程管理部。4. 工程建設(shè)項(xiàng)目物資需求計(jì)劃由工程項(xiàng)目技術(shù)員編制申請(qǐng)報(bào)告及物資需求計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)分公司或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，報(bào)工程管理部審核匯總。5. 緊急搶險(xiǎn)物資可采取特事特辦的原則辦理。第六章采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)第十二條編報(bào)要求1. 采購(gòu)計(jì)劃由工程管理部根據(jù)需求負(fù)責(zé)編報(bào)。2. 月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在上一月25 號(hào)前完成，季度采購(gòu)計(jì)劃為每季度前一個(gè)月的10 號(hào)前完成，年度計(jì)劃每年10 月上旬完成。進(jìn)口物資分別于每年 5 月底和 10 月上旬完成?？紤]到物流配送速度，

4、物資計(jì)劃編制在時(shí)間上應(yīng)該有個(gè)提前量，一般為使用前2 周完成計(jì)劃的編制。3. 工程管理部按規(guī)定匯總采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要與相關(guān)編報(bào)人員溝通，核實(shí)相關(guān)計(jì)劃物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量等技術(shù)參數(shù)及編報(bào)依據(jù)。第十三條計(jì)劃實(shí)施物資采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，由工程管理部按公司物資采購(gòu)管理制度的規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。第七章信息反饋第十四條采購(gòu)計(jì)劃審定后，工程管理部在3 日內(nèi)向需求部門(mén)（分公司）反饋計(jì)劃審批結(jié)果。第十五條各分公司庫(kù)管員每月25 日編報(bào)當(dāng)月的物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)報(bào)表。第八章物資計(jì)劃價(jià)格的確定第十六條物資計(jì)劃價(jià)格是編報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃的價(jià)格依據(jù)，通過(guò)以下方式確定：物資單價(jià)招標(biāo)（單價(jià)招標(biāo)每年進(jìn)行一次，年內(nèi)有效）；比價(jià)方式；市場(chǎng)

5、詢(xún)價(jià)；查詢(xún)公共價(jià)格信息（媒體、雜志、網(wǎng)絡(luò)等）；參考上年、當(dāng)年公司同類(lèi)物資采購(gòu)合同價(jià)格。第九章附則第十七條本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1 ：物資需求計(jì)劃表附件2：物資計(jì)劃管理流程注備間時(shí)貨到求要量數(shù)求需位單質(zhì)材號(hào)型格規(guī)稱(chēng)名資物:理 :員人理管資物 ：任主辦技安 ：王 經(jīng)司公分口險(xiǎn)搶口產(chǎn)生口程工別類(lèi)資物 位單報(bào)上期日?qǐng)?bào)上 表求需劃計(jì)資物件附稱(chēng)名目項(xiàng)號(hào) 序123456附件2:物資計(jì)劃管理流程分公司領(lǐng)導(dǎo)分公司各儲(chǔ)配站、加第二部分物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范公司采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，根據(jù)公司招標(biāo)管理 制度，特制定本制度。第二條物資采購(gòu)的依

6、據(jù)是公司批準(zhǔn)下達(dá)的計(jì)劃。第三條 工程管理部為公司生產(chǎn)物資、工程物資、安全生產(chǎn)及搶險(xiǎn)物 資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)；辦公室為公司日常辦公用品、生活物資采購(gòu)的歸 口管理部門(mén)。第二章采購(gòu)類(lèi)別和管理規(guī)定第四條 物資采購(gòu)類(lèi)別分為招標(biāo)采購(gòu)和直接采購(gòu)兩類(lèi)。招標(biāo)采購(gòu)按公 司招標(biāo)管理制度執(zhí)行，直接采購(gòu)由主管單位自行組織（直接采購(gòu)的單 筆采購(gòu)金額應(yīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。第五條除下列情況外，物資采購(gòu)必須選擇符合資質(zhì)要求的三家以上 供貨商進(jìn)行：采購(gòu)的物資有特殊技術(shù)要求；僅有唯一的供應(yīng)商；不可預(yù)見(jiàn)的急需采購(gòu)。第六條 采購(gòu)工作要嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)紀(jì)律，遵紀(jì)守法，公平公正，廉潔 自律，杜絕弄虛作假、以權(quán)謀私、商業(yè)賄賂等現(xiàn)象。第三章質(zhì)量監(jiān)督

7、第七條工程管理部負(fù)責(zé)組織物資接收單位對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，不 經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收的物資，不得直接用于工程建設(shè)。第八條質(zhì)量檢驗(yàn)要按照約定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的程序進(jìn)行。第九條未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)的物資不能辦理入庫(kù)手續(xù)。第十條重要物資要委托有資質(zhì)的單位或技術(shù)人員進(jìn)行選型、采購(gòu)、 檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造。第四章售后服務(wù)和質(zhì)量回訪(fǎng)第十一條工程管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商做好售后服務(wù)。第十二條對(duì)售后服務(wù)和質(zhì)量驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由接收單位提出處 理意見(jiàn)，工程管理部協(xié)調(diào)處理。對(duì)于不符合要求的物資，應(yīng)要求供應(yīng)商給 予退換并承擔(dān)相應(yīng)造成的損失。第五章附則第十三條本制度工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。遮蓋第六章采購(gòu)流程甲供物

8、資（合同內(nèi)）采購(gòu)流程甲供廠(chǎng)商根據(jù)向甲供廠(chǎng)商下工程管理部審分公司上報(bào)申外供物資（合同外）采購(gòu)流程總經(jīng)理審批經(jīng)營(yíng)管理部審核工程管理部審核供貨商簽約生產(chǎn)技術(shù)管理部審核（技術(shù)供貨商發(fā)貨第三部分應(yīng)急搶險(xiǎn)物資管理制度應(yīng)急搶險(xiǎn)物資管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司應(yīng)急搶險(xiǎn)物資管理，確保應(yīng)急搶險(xiǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。第二條公司應(yīng)急搶險(xiǎn)物資管理堅(jiān)持“保障急需、定額儲(chǔ)備”的原則。第三條安監(jiān)管理部為公司應(yīng)急搶險(xiǎn)物資的管理部門(mén)，規(guī)定應(yīng)急物資使用用途。第二章職責(zé)第四條 安全與環(huán)境監(jiān)察部1. 負(fù)責(zé)確定應(yīng)急搶險(xiǎn)物資的種類(lèi)、數(shù)量、存放地點(diǎn)等。2. 負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)物資的監(jiān)督檢查工作。3. 根據(jù)安委會(huì)的批示下達(dá)搶險(xiǎn)物資的調(diào)用指令。第

9、五條 分公司1. 負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)物資的需求計(jì)劃的編報(bào)、搶險(xiǎn)物資的日常管理和維護(hù)、保養(yǎng)工作。2. 根據(jù)指令負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)物資的緊急調(diào)運(yùn)。第三章管理第六條搶險(xiǎn)物資由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，確保24 小時(shí)內(nèi)隨時(shí)發(fā)放調(diào)運(yùn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備。第七條按倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的規(guī)定存儲(chǔ)，每批（件）物品都應(yīng)有明顯標(biāo)簽（品名、編號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量和生產(chǎn)日期等），做到“實(shí)物、標(biāo)簽、臺(tái)賬”相符。第八條搶險(xiǎn)物資庫(kù)房要設(shè)置明顯的標(biāo)志，搬運(yùn)方便；物資存放應(yīng)具備防潮、通風(fēng)、防火、防盜、防鼠、防污染等條件。第九條分公司庫(kù)管員要定期對(duì)各類(lèi)搶險(xiǎn)物資進(jìn)行全面的檢查和保養(yǎng)，對(duì)已損壞或過(guò)期的物資及時(shí)維修、更新、補(bǔ)充，保證搶險(xiǎn)物資完好無(wú)損。第十條 分公司庫(kù)管員在接到調(diào)撥指令后，必

10、須立即組織物資發(fā)送，指派專(zhuān)人押運(yùn)物資到指定地點(diǎn)。未經(jīng)安全與環(huán)境監(jiān)察部批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得動(dòng)用搶險(xiǎn)物資。第十一條安全與環(huán)境監(jiān)察部要了解各分公司搶險(xiǎn)物資的庫(kù)存量，做好緊急情況下調(diào)用和組織物資的準(zhǔn)備。第四章附則第十二條本制度由安全與環(huán)境監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第四部分廢舊物資管理制度廢舊物資管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司廢舊物資管理，做好廢舊物資修舊利廢、處理等工作，明確廢舊物資管理程序，增加公司綜合經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第二條廢舊物資是指經(jīng)公司批準(zhǔn)報(bào)廢的各類(lèi)物資。第三條生產(chǎn)技術(shù)部為公司生產(chǎn)廢舊物資的歸口管理部門(mén)。辦公室為公司辦公用品、生活廢舊物資的歸口管理部門(mén)。第

11、二章廢舊物資的鑒定與審批第四條各部門(mén)、分公司根據(jù)使用情況和標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)提出廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)。第五條生產(chǎn)類(lèi)廢舊物資分公司經(jīng)理或（技術(shù)員）鑒定，辦公、生活類(lèi)廢舊物資辦公室擬定細(xì)則由相關(guān)負(fù)責(zé)人鑒定；其中屬于固定資產(chǎn)的由生產(chǎn)運(yùn)行部按固定資產(chǎn)管理制度審核和辦理。第六條 分公司經(jīng)理審核同意報(bào)廢的物資上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)及工程管理部審批，應(yīng)按以下審批程序辦理：原價(jià)值在5 萬(wàn)元（含5 萬(wàn)元）以下的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2 萬(wàn) 5 萬(wàn)元（含5 萬(wàn)元）以下的由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，5 萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條 工程管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)類(lèi)廢舊物資的回收、保管和處理，辦公室負(fù)責(zé)辦公、生活類(lèi)廢舊物資的回收、保管和處理。第八條 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)廢舊物

12、資的經(jīng)濟(jì)分析匯總和廢舊物資的賬務(wù)處理。第三章修舊利廢第九條 生產(chǎn)技術(shù)管理部對(duì)回收的廢舊物資是否有修復(fù)價(jià)值做出鑒 定，對(duì)有利用價(jià)值的提出內(nèi)修或外修建議并組織實(shí)施。第十條外修物資經(jīng)驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。第四章廢舊物資處理第十一條 廢舊物資的處理按職責(zé)分別由工程管理部、辦公室負(fù)責(zé)，按物資報(bào)廢的審批權(quán)限辦理。第十二條不可修舊利廢的廢舊物資必須銷(xiāo)售給有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)回收公 司，嚴(yán)禁其他部門(mén)（單位）私自回收、銷(xiāo)售。第十三條 廢舊物資估價(jià)原則：市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、議標(biāo)定價(jià)。第十四條廢舊物資處理的相關(guān)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核銷(xiāo)。第五章附則第十五條本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附

13、件：陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資報(bào)廢、處理審批單附件:陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資報(bào)廢、處理審批單申請(qǐng)部門(mén)物資類(lèi)別名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù) 量領(lǐng)用時(shí)間使用年限廢舊物資原值廢舊物資估價(jià)報(bào)廢處理原因年 月日分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字：年 月日主管部門(mén)（單位）簽字：年 月日財(cái)務(wù)部簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日總經(jīng)理簽字：年月日第五部分物資消耗定額管理制度物資消耗定額管理制度制度及有關(guān)物資消耗定額的各項(xiàng)規(guī)定，編制科學(xué)合理的物資消耗定額。第一章總則第一條內(nèi)容本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資消耗定額管理的定義、職責(zé)、管理內(nèi)容與辦法。為 貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)， 努力降低各種物資消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益, 特制定本制度。第二條

14、適用范圍本制度適用于與物資消耗相關(guān)的管理部門(mén)和分公司相關(guān)職能部門(mén)。第三條 本制度由工程管理部、安全與環(huán)境監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)管理部 相關(guān)管理人員協(xié)調(diào)執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)部為歸口管理部門(mén)。第二章術(shù)語(yǔ)和定義第四條 下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本制度。物資消耗定額：生產(chǎn)單位產(chǎn)品或完成單位工作量所必需消耗的物資的 數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。它是物資計(jì)劃管理工作的重要基礎(chǔ)之一，是正確制定物資計(jì)劃 的依據(jù)，也是降低消耗、增加生產(chǎn)、提高效益的重要手段。第三章物資消耗定額相關(guān)信息第五條物資消耗定額編制的前提各部門(mén)定額編制管理人員應(yīng)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資方針、政策、規(guī)章第六條物資消耗定額的編制各部門(mén)定額編制管理人員負(fù)責(zé)物資消耗定額的編制、審核、修

15、改、整 理和執(zhí)行，分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定額用料的審核和復(fù)核。定期對(duì)物資消耗定 額進(jìn)行修訂。第七條物資消耗定額編制的依據(jù)消耗定額的編制依據(jù)以工程設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)。對(duì)于超定額的物資申報(bào)， 請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)的材料增加說(shuō)明。報(bào)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或分公司經(jīng)理，分公司同意 后上報(bào)相關(guān)職能部門(mén)管理員，相關(guān)職能部門(mén)管理人員上報(bào)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng) 導(dǎo)審批。第八條消耗定額編制的上報(bào)程序：分公司物資管理人員制定物資消 耗定額標(biāo)準(zhǔn)一分公司經(jīng)理審核一相關(guān)職能部門(mén)管理人員核實(shí)一部門(mén)負(fù)責(zé) 人審核一分管領(lǐng)導(dǎo)審核及報(bào)批。第九條消耗定額修訂時(shí)限為：每年修訂一次。第十條 消耗定額修訂條件：以設(shè)計(jì)圖紙為基準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)類(lèi)似工程 消耗定額為依據(jù)。第四章職責(zé)第十

16、一條工程管理部物資管理人員職責(zé)工程管理部物資管理人員負(fù)責(zé)組織、分析、修訂、執(zhí)行、檢查、考核物資管理、修舊利廢，定期編制報(bào)表和提出分析報(bào)告。第十二條分公司物資管理人員職責(zé)分公司物資管理人員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。包括：1. 對(duì)物資計(jì)劃、申請(qǐng)、分配、儲(chǔ)運(yùn)、檢驗(yàn)、保管使用。2. 控制物資消耗定額、生產(chǎn)用料。第十三條庫(kù)管員職責(zé)1. 深入場(chǎng)站、施工現(xiàn)場(chǎng)、檢查工藝區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理、統(tǒng)計(jì)修舊利廢數(shù)量，定期匯總上報(bào)。2. 摸清物資消耗規(guī)律，針對(duì)物資超額消耗原因和漏洞，采取有力措施及時(shí)糾正。3. 對(duì)違反物資紀(jì)律的情況，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)、嚴(yán)肅處理。4. 積極收集信

17、息，對(duì)有關(guān)物資方面的問(wèn)題，做到件件落實(shí)，較大問(wèn)題及時(shí)向物資管理人員匯報(bào)，以得到迅速解決。第五章物資消耗定額的內(nèi)容第十四條物資消耗定額分為：生產(chǎn)用物資消耗定額、基本建設(shè)用物資消耗定額、設(shè)備維修用物資消耗定額。第六章物資消耗定額管理辦法第十五條 物資消耗定額實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，指標(biāo)分解到各分 公司庫(kù)房，對(duì)口到帳、卡。第十六條 做好物資臺(tái)帳，定期盤(pán)庫(kù)，單項(xiàng)工程消耗物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、 分析、匯總、上報(bào)等。第十七條 分公司庫(kù)管員每個(gè)月對(duì)庫(kù)存物資、消耗物資、計(jì)劃物資進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)分析，提出定額修訂建議。第十八條生產(chǎn)技術(shù)部提供公司生產(chǎn)性物資的消耗定額標(biāo)準(zhǔn)，安監(jiān)部 審核擬定生產(chǎn)應(yīng)急物資消耗定額，工程管理部審核擬定

18、工程物資消耗定 額。第七章附則第十九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。公司原有制度與本制度不符的, 以本制度為準(zhǔn)。第六部分單項(xiàng)工程物資消耗統(tǒng)計(jì)核算制度單項(xiàng)工程物資消耗統(tǒng)計(jì)核算制度第一章總則第一條 加強(qiáng)單項(xiàng)工程物資的消耗管理，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，確保材 料準(zhǔn)確、科學(xué)、適用，降低材料成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。工程管理部為公司物資消耗管理的歸口管理部門(mén)。第二章適用范圍第二條 適用于分公司（項(xiàng)目部）工程建設(shè)物資消耗的審批和核銷(xiāo)管 理。第三章職責(zé)第三條 工程管理部負(fù)責(zé)工程物資消耗定額的審核、修改、整理和執(zhí) 行，負(fù)責(zé)定額用料的審核和復(fù)核。負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)管理部和各分公司反饋定額 執(zhí)行情況。第四條 各分公司應(yīng)指定一位（負(fù)責(zé)人）

19、負(fù)責(zé)本單位材料定額管理和 領(lǐng)導(dǎo)工作，各單位技術(shù)員具體負(fù)責(zé)本單位材料定額執(zhí)行。第五條生產(chǎn)技術(shù)部、工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)材料定額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、 檢查、考核。第四章工作程序第六條 術(shù)語(yǔ)、定義1. 單項(xiàng)工程物資消耗定額：?jiǎn)雾?xiàng)工程以合同為單元，單項(xiàng)物資消耗定額就是按照規(guī)定的技術(shù)要求，在一定的建設(shè)條件下完成單位工程（或工作量）而合理消耗物資的數(shù)量指標(biāo)。2. 工程材料消耗定額核銷(xiāo)：是指按工程圖紙、設(shè)計(jì)變更及材料消耗定額對(duì)用料單位的下料方案與計(jì)算的消耗進(jìn)行對(duì)比核定。第七條 工作內(nèi)容1. 物資計(jì)劃需求審批月度、季度及年度物資計(jì)劃實(shí)行定額審批制度。各建設(shè)單元必須嚴(yán)格按項(xiàng)目物資需求計(jì)劃申報(bào)，按項(xiàng)目名稱(chēng)和經(jīng)批準(zhǔn)的材料消

20、耗定額向各分公司（項(xiàng)目部）下發(fā)申報(bào)物資計(jì)劃。分公司（項(xiàng)目部）必須嚴(yán)格按單項(xiàng)工程物資計(jì)劃（施工圖）、設(shè)計(jì)變更、材料消耗定額審批，嚴(yán)禁超計(jì)劃、超定額審批和發(fā)料。當(dāng)發(fā)生物資計(jì)劃更改、設(shè)計(jì)變更而造成物資積壓、報(bào)廢，必須經(jīng)工程管理部同意后按公司流程辦理相關(guān)手續(xù)。施工單位物資產(chǎn)生報(bào)廢時(shí)，要查明損壞物資產(chǎn)生原因，確定責(zé)任單位。2. 材料消耗定額核銷(xiāo)核銷(xiāo)的目的是為不斷修改和完善材料消耗定額提供依據(jù)；指導(dǎo)各用料單位合理使用材料；為材料的合理供應(yīng)提供依據(jù)。被核銷(xiāo)單位具體負(fù)責(zé)本單位材料消耗定額核銷(xiāo)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)本單位工程建設(shè)負(fù)有用料監(jiān)督、控制的權(quán)力。工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)各單位材料消耗定額核銷(xiāo)的過(guò)程和方法進(jìn)行指導(dǎo)，并進(jìn)行

21、總結(jié)匯總。材料消耗定額核銷(xiāo)的范圍主要是按名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位的材料。核銷(xiāo)的方式是按一種規(guī)格材料用于單項(xiàng)工程建設(shè)，其實(shí)際用料量與圖紙進(jìn)行分析比較。核銷(xiāo)程序2.1.1 各建設(shè)單元必須依施工圖材料表為依據(jù)、以單位工程建設(shè)完成 為周期進(jìn)行項(xiàng)目物資核查。2.1.2 被選定的核銷(xiāo)項(xiàng)目，經(jīng)工程管理部與被核銷(xiāo)單位雙方審定后執(zhí) 行。2.1.3 在核銷(xiāo)項(xiàng)目實(shí)施前，分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)同物資管理員核銷(xiāo) 項(xiàng)目實(shí)施單位盤(pán)清現(xiàn)場(chǎng)剩余材料。2.1.4 核銷(xiāo)項(xiàng)目實(shí)施期間，被核銷(xiāo)單位應(yīng)嚴(yán)格做好用料和完工產(chǎn)品、廢品數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)單項(xiàng)工程實(shí)際用料狀況。經(jīng)分公司經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)工程管理部匯總。2.1.5 工程管理部

22、根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)和資料、核銷(xiāo)材料的合理?yè)p耗以及核銷(xiāo)材料規(guī)格的適用性，按實(shí)際消耗重新核定消耗定額，為竣工結(jié)算提供依據(jù)。3. 監(jiān)督、檢查和考核工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)材料消耗定額的制訂、修改、發(fā)布解釋。工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)材料消耗定額的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)定額核銷(xiāo)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。第五章說(shuō)明第八條 本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第六章相關(guān)制度第九條物資消耗定額管理制度第十條廢舊物資管理辦法第十一條物資計(jì)劃管理制度第七部分物資入庫(kù)管理制度物資入庫(kù)管理制度第一章總則第一條 目的為規(guī)范物資入庫(kù)操作，確保入庫(kù)物資的質(zhì)量，特制定本制度。第二條適用范圍凡進(jìn)入本公司倉(cāng)庫(kù)的物資均依本制度執(zhí)行。第

23、三條相關(guān)責(zé)任1. 庫(kù)管員負(fù)責(zé)到貨物資的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)位安排等工作。2. 技術(shù)員負(fù)責(zé)物資入庫(kù)檢驗(yàn)工作。3. 工程管理部負(fù)責(zé)提供物資的采購(gòu)合同、采購(gòu)單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間等資料。4. 庫(kù)管員協(xié)助完成入庫(kù)物資的驗(yàn)收工作。第二章物資入庫(kù)第四條 物資入庫(kù)相關(guān)要求工程管理部采購(gòu)?fù)瓿珊?，分公司?kù)管員或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人要對(duì)物品入庫(kù)前進(jìn)行驗(yàn)貨，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，采購(gòu)物資未進(jìn)行驗(yàn)收不得入庫(kù)或使用。并填寫(xiě)實(shí)物入庫(kù)單一式四聯(lián)，送工程管理部一聯(lián)、庫(kù)管員一聯(lián)、 供貨商一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)。庫(kù)管員憑入庫(kù)單入庫(kù)聯(lián)驗(yàn)收物品入庫(kù)，并登記庫(kù)房物品臺(tái)帳的增加；工程管理部憑入庫(kù)單統(tǒng)一結(jié)算。搶險(xiǎn)物資要求分公司劃分獨(dú)立區(qū)域進(jìn)行擺放。第五條 辦

24、理入庫(kù)手續(xù)1. 收貨檢驗(yàn)：到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，技術(shù)員和庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)相關(guān)單證，查看單證上的品名、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收。技術(shù)員和庫(kù)管員按照公司質(zhì)檢規(guī)范對(duì)到貨物資進(jìn)行檢查。檢查通過(guò)后，庫(kù)管員會(huì)簽入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)；不合格的，按照相應(yīng)規(guī)定處理。2. 建立物資明細(xì)卡：物資明細(xì)卡能夠直接反映該垛物資的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)。將填制的明細(xì)卡直接掛在物料的貨架上，掛放位置要明顯、牢固，便于進(jìn)出業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)。3. 入庫(kù)物資登賬：物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立實(shí)物保管明細(xì)賬，登記物料進(jìn)庫(kù)的詳細(xì)情況。實(shí)物保管明細(xì)賬按物資的品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)等分別建立賬戶(hù)，此賬本采用活頁(yè)式，按物資的種類(lèi)和編號(hào)順序排列，在賬

25、頁(yè)上要注明貨位號(hào)，以便查對(duì)。實(shí)物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物資的出入庫(kù)憑證及時(shí)登記，填寫(xiě)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確，記賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，可按劃紅線(xiàn)更正法更正。4. 簽單物資驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)按照“物資驗(yàn)收記錄”要求簽單，以便向供貨方或貨主表明收到物資。如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準(zhǔn)確無(wú)誤。第六條 入庫(kù)問(wèn)題及結(jié)果處理1. 臨時(shí)入庫(kù)的物資接收：物資臨時(shí)入庫(kù)時(shí)，要寫(xiě)一個(gè)臨時(shí)入庫(kù)單，由入庫(kù)管理人員、安技辦主任簽字。2. 物料質(zhì)量問(wèn)題處理在下列情況下，倉(cāng)庫(kù)可以拒收入庫(kù)發(fā)運(yùn)憑證：字跡模糊、有涂改；錯(cuò)送，即發(fā)運(yùn)單上所列收地點(diǎn)非本地點(diǎn)；單貨不符；物料嚴(yán)重殘損；質(zhì)量包裝不符合規(guī)定；違反國(guó)家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物

26、資。第三章物資入庫(kù)流程圖：物資到（庫(kù)管員接收物資與申購(gòu)計(jì)劃單核對(duì)）（比如：?jiǎn)T對(duì)到的管材要測(cè)量管壁、厚度、長(zhǎng)度、橢圓度,并進(jìn)行記錄比對(duì)）庫(kù)管員第四章附則第七條本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋第八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行附表:驗(yàn)收入庫(kù)單供貨單位：日期：年 月日序號(hào)品名及規(guī)格單位數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額備注分公司經(jīng)理：安技辦主任：物資管理員:物資明細(xì)卡材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)月終159庫(kù)存261037114812第八部分物資出庫(kù)管理制度物資出庫(kù)管理制度第一章總則第一條 目的為了加強(qiáng)和規(guī)范物資出庫(kù)工作，保證物資按要求合理出庫(kù)，避免不必要的損失，滿(mǎn)足工程、生產(chǎn)、搶險(xiǎn)物資需求，達(dá)到財(cái)務(wù)、采購(gòu)、庫(kù)房三位一體互相監(jiān)督體制，制

27、定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于分公司管理范圍內(nèi)的工程、生產(chǎn)、搶險(xiǎn)物資出庫(kù)管理。第二章 實(shí)物出庫(kù)第三條 工程物資出庫(kù)程序施工方根據(jù)工程施工進(jìn)度填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，施工人員把領(lǐng)料單交給庫(kù)管員，庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料單上列明的品名、規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)實(shí)物出庫(kù)單，出庫(kù)單經(jīng)過(guò)技術(shù)員或分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，庫(kù)管員按單出庫(kù)物資。第四條 生產(chǎn)、搶險(xiǎn)物資出庫(kù)程序1. 生產(chǎn)物資出庫(kù)：操作人員對(duì)所需物資上報(bào)，經(jīng)站長(zhǎng)的審核批準(zhǔn)，報(bào)到安技辦審核批準(zhǔn)，最后經(jīng)分公司經(jīng)理審核予以批準(zhǔn)，庫(kù)管員按單出庫(kù)物資。2. 搶險(xiǎn)物資出庫(kù)：生產(chǎn)搶險(xiǎn)物資：分公司技術(shù)員或操作人員上報(bào)所需物資，安技辦主任審核批準(zhǔn)，分公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)，庫(kù)管

28、員按單出庫(kù)物資。安全搶險(xiǎn)物資：分公司安全員上報(bào)所需物資，報(bào)分公司安技辦主任審核，報(bào)分公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)，庫(kù)管員按單出庫(kù)物資。3. 領(lǐng)料單要求：領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)管員、一聯(lián)留工程項(xiàng)目部，一聯(lián)用于結(jié)算資料、一聯(lián)送財(cái)務(wù)部。項(xiàng)目管理人員進(jìn)行匯總后，用于結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本?，F(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)物出庫(kù)填寫(xiě)領(lǐng)料單第三章出庫(kù)要求第五條原則：先進(jìn)先出、憑證發(fā)貨。第六條三不：未接單據(jù)不翻帳、未經(jīng)審單不備貨、未經(jīng)復(fù)核不出第七條三核：核對(duì)憑證、核對(duì)帳卡、核對(duì)實(shí)物。第八條五檢查：品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數(shù)檢查、數(shù)量檢查。第四章工作流程：第九條 出庫(kù)的流程, 貨物出庫(kù)程序一般包括核對(duì)出庫(kù)憑證、備料、復(fù)核、點(diǎn)交準(zhǔn)備

29、等。第十條 出庫(kù)憑證。出庫(kù)憑證有發(fā)貨通知書(shū)、提貨單和調(diào)撥單等。庫(kù)管員接到出庫(kù)憑證后，應(yīng)審核單證上的印簽是否齊全相符，憑證上所列貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等是否有誤，檢查無(wú)差錯(cuò)后方可備料。第十一條備料。按照出庫(kù)憑證上所列貨物名稱(chēng)、規(guī)格、查對(duì)貨物保管賬。確認(rèn)出庫(kù)貨物的貨位，注意規(guī)格、批次和數(shù)量，按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行備料。第十二條復(fù)核。備料后必須經(jīng)過(guò)復(fù)核，以防差錯(cuò)。復(fù)核的內(nèi)容可歸納為“二檢”、 “一核” 。 “二檢”是檢查外觀(guān)質(zhì)量是否完好合格，檢查技術(shù)證件是否齊全； “一核” 是核對(duì)出庫(kù)憑證上所列貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否與實(shí)物相符。復(fù)核的形式有：保管員自己復(fù)核；指定專(zhuān)人復(fù)核；保管員之間相互交替復(fù)核。第十

30、三條交點(diǎn)和清理。貨物經(jīng)過(guò)復(fù)核后，如果是使用單位自行提貨的，即可將貨物隨同證件向提貨員當(dāng)面點(diǎn)交，辦理交接手續(xù)；若是代運(yùn)的貨物，則要辦清內(nèi)部交接手續(xù)，向負(fù)責(zé)代運(yùn)部門(mén)或包裝組點(diǎn)交清楚。貨物點(diǎn)交清楚，辦完交接手續(xù)后，該貨物的保管階段基本結(jié)束，庫(kù)管員應(yīng)立即做好清理工作。1 . 清理現(xiàn)場(chǎng)。一批物資出庫(kù)后，該并垛的要并垛，垛底要整理；該清點(diǎn)的要清點(diǎn)，收檢苫墊材料，以便新料入庫(kù)時(shí)使用。2 .清理賬目。賬冊(cè)要日清月結(jié)，隨發(fā)隨銷(xiāo)。貨物出庫(kù)后，根據(jù)出庫(kù)憑證在貨物保管賬上注銷(xiāo)，算出結(jié)余，并查對(duì)與料卡上的余額是否 相符，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)查明原因，研究處理。第十四條工作流程圖:附:領(lǐng)料單位:（出庫(kù)單據(jù)、先進(jìn)先日期:領(lǐng)料

31、單編號(hào):序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位申請(qǐng)量實(shí)發(fā)量單價(jià)總價(jià)備注材料用途復(fù)核人：庫(kù)管員：領(lǐng)料人：注：一式四聯(lián)。一聯(lián)庫(kù)管員留存，一聯(lián)交工程管理部，一聯(lián)結(jié)算資料，一聯(lián)財(cái)復(fù)核人：安技辦主任審核簽字第九部分物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度第一章總則第一條 為做好公司倉(cāng)儲(chǔ)管理，合理儲(chǔ)備、節(jié)約資金、管好物資、保 障生產(chǎn)和工程建設(shè)需要，特制定本制度。第二條 倉(cāng)儲(chǔ)物資統(tǒng)一由各分公司庫(kù)房分別儲(chǔ)存，對(duì)于工程建設(shè)物資， 應(yīng)搭建臨時(shí)庫(kù)房，做好防曬、防雨、防潮及物資安全工作。保證及時(shí)準(zhǔn)確 辦理出入庫(kù)手續(xù)。第二章驗(yàn)收第三條驗(yàn)收工作要做到“五對(duì)”（對(duì)合同、對(duì)品名規(guī)格、對(duì)計(jì)量單位、 對(duì)價(jià)格、對(duì)憑證）、“五查”（查數(shù)量、查質(zhì)量、查配套

32、、查包裝、查技術(shù) 資料）0第四條 做到隨卸、隨驗(yàn)、隨運(yùn)、隨入庫(kù)，及時(shí)辦理到貨記錄。第五條 裝卸搬運(yùn)作業(yè)要保質(zhì)、保量地完成裝車(chē)、卸車(chē)、搬運(yùn)、堆碼 任務(wù)。第六條驗(yàn)收完畢并經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后方可填制驗(yàn)收入庫(kù)單。第三章保管保養(yǎng)第七條 物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼 放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”物品遵循“五五”擺放，1. 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。堆碼整齊，合理存放。2. 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。3. 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。第八條物資管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。第九條按物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定，根據(jù)物資不同

33、理化性質(zhì)和儲(chǔ)存條件，確定有效的儲(chǔ)存方法。執(zhí)行進(jìn)庫(kù)有銹物資強(qiáng)制保養(yǎng)，見(jiàn)銹物資及時(shí)保養(yǎng)，庫(kù)存物資經(jīng)常保養(yǎng)，易變物資定期保養(yǎng)的“四保養(yǎng)制度”。確保庫(kù)存物資不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混、不炸；有儲(chǔ)存期限的物資，要實(shí)行掛牌制度。第十條 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。第四章 發(fā)放第十一條各分公司庫(kù)管員根據(jù)各單位，經(jīng)審批的領(lǐng)用料單對(duì)照項(xiàng)目需求計(jì)劃發(fā)放所需物資，并做好相應(yīng)賬目記錄，嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)出庫(kù)。第十二條物資出庫(kù)根據(jù)時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。第十三條凡規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資，實(shí)行“交舊領(lǐng)新”辦法。第十四條庫(kù)管員定期進(jìn)行盤(pán)庫(kù)。統(tǒng)計(jì)庫(kù)房現(xiàn)有

34、物資庫(kù)存量、消耗量、報(bào)廢量，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)工程管理部。第五章 定期盤(pán)點(diǎn)第十五條倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)周期分為每周盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)，具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間分別為每周五工作結(jié)束前、當(dāng)月25 日前。第十六條做好永續(xù)盤(pán)存，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。第十七條做好月度盤(pán)庫(kù)， 每月 25 日前按規(guī)定及時(shí)填報(bào)月度盤(pán)點(diǎn)表第十八條每周、月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按倉(cāng)庫(kù)管理有關(guān)規(guī)定處理。第六章 賬務(wù)處理與統(tǒng)計(jì)第十九條物資明細(xì)賬要做到字跡清晰、整潔，賬冊(cè)、單據(jù)不得任意撕毀。第二十條物資賬冊(cè)、憑證做到日清月結(jié)，每月進(jìn)行一次盤(pán)庫(kù)匯總，上報(bào)工程現(xiàn)有庫(kù)存物資。每季度申請(qǐng)所需物資數(shù)量。第二十一條做好統(tǒng)計(jì)分析，每月填報(bào)收、發(fā)、

35、存物資匯總表，做到 上報(bào)及時(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第二十二條二級(jí)帳目憑證由分公司歸檔，一級(jí)帳目由公司工程管理部整理歸檔，11 月 15 日前報(bào)下年度物資計(jì)劃，12 月 25 日前進(jìn)行年度盤(pán)庫(kù)并上交年度盤(pán)庫(kù)報(bào)表。第七章倉(cāng)庫(kù)安全第二十三條倉(cāng)庫(kù)安全工作堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，重點(diǎn)做好防火、防盜，確保人身、設(shè)備和物資安全。第二十四條倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的布局要符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求，有相應(yīng)的消防器具。第二十五條物資碼垛、堆放按物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范執(zhí)行。第二十六條進(jìn)庫(kù)人員不得攜帶火種等易燃、易爆物品，庫(kù)區(qū)若動(dòng)火、動(dòng)土按公司動(dòng)火、動(dòng)土管理制度執(zhí)行。第八章物資退庫(kù)第二十七條由于物資計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退

36、庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。第二十八條廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。第九章附則第二十九條本制度由各分公司庫(kù)管員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。第三十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附：月度盤(pán)點(diǎn)表月度盤(pán)點(diǎn)表以第一次盤(pán)庫(kù)時(shí)，留給各庫(kù)管員的版本一致。分三類(lèi)：管材、管件、其它。上報(bào)時(shí)要求的是EXCELS格。第十部分物資領(lǐng)用管理制度物資領(lǐng)用管理制度第一章總則第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范公司領(lǐng)料工作，保證物資按要求合理出庫(kù)， 避免不必要的損失，方便庫(kù)房最快了解現(xiàn)有物品庫(kù)存量。第二章領(lǐng)料要求第二條 庫(kù)房原材料、零部件等的領(lǐng)取必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用人員 應(yīng)先填寫(xiě)領(lǐng)料單，由領(lǐng)料人、批準(zhǔn)人簽字后有效，庫(kù)管員

37、憑借有效領(lǐng) 料單發(fā)貨，領(lǐng)料單一式三份，庫(kù)房、財(cái)務(wù)、存根各一份。第三條 維修人員領(lǐng)取機(jī)械零配件時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按“以舊換新”的規(guī)定向 領(lǐng)料人發(fā)放所需配件，特殊情況應(yīng)有相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)庫(kù)管員說(shuō)明。第四條 維修廠(chǎng)站內(nèi)常用的工器具的領(lǐng)取必須由專(zhuān)人領(lǐng)取，領(lǐng)用人必須詳細(xì)填寫(xiě)工器具領(lǐng)用登記表，并標(biāo)明具體的歸還日期，使用完成后要 及時(shí)歸還。第五條 易耗品要嚴(yán)格按照“以舊換新”，杜絕浪費(fèi)第六條領(lǐng)料流程:四個(gè)貝領(lǐng)料單位填寫(xiě)領(lǐng)料附表:工器具領(lǐng)用登記表Sfflj七借*時(shí)間器具名稱(chēng)單位數(shù)量用途借*人值班人備注借出記錄歸還Sfflj七歸還時(shí)間器具名稱(chēng)單位數(shù)量歸還人值班人備注記錄第十一部分庫(kù)房管理制度庫(kù)房管理制度第一章總則第一條

38、目的為了做好各項(xiàng)庫(kù)房日常管理工作，確保庫(kù)房貨物品質(zhì)安全，杜絕各類(lèi)安全事故發(fā)生，維護(hù)庫(kù)房秩序，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司所屬各類(lèi)庫(kù)房貨物的養(yǎng)護(hù)管理、庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)房的安全衛(wèi)生管理等日常管理工作。第三條 管理職責(zé)1. 庫(kù)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房的日常管理工作的執(zhí)行情況。2. 庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作，其他各相關(guān)人員配合執(zhí)行。第二章清潔衛(wèi)生管理第四條庫(kù)管員要進(jìn)行相應(yīng)的每日庫(kù)房清掃。第五條庫(kù)房的工器具擺放應(yīng)合理。第六條衛(wèi)生檢查：安技辦每周對(duì)庫(kù)房清潔工作進(jìn)行檢查。第三章庫(kù)房安全管理第七條 出入人員管理1. 除庫(kù)管員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便進(jìn)入庫(kù)房。2. 因業(yè)

39、務(wù)、工作需要需進(jìn)入庫(kù)房時(shí)，必須先辦理入庫(kù)登記手續(xù)，并要有庫(kù)管員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)庫(kù)。進(jìn)庫(kù)人員工作完畢出庫(kù)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)庫(kù)管員檢查。第八條 庫(kù)房物品管理1. 進(jìn)庫(kù)人員不得攜帶背包、手提袋等物進(jìn)入庫(kù)房。2. 任何人員不得將打火機(jī)等火種帶入庫(kù)房?jī)?nèi)。3. 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)保管私人貨物，也不得擅自?xún)?chǔ)存未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的貨物。第九條 消防安全管理1. 公司所有庫(kù)房必須建立健全的防火組織和消防制度。2. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受安技辦的檢查、監(jiān)督。3. 嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后上崗。4. 檢查易燃、易爆貨物是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。5. 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用庫(kù)房?jī)?nèi)的消防器材。第十條 庫(kù)房防盜管理1