不合格品控制程序范文二

1、不合格品限制程序范文二QG/PLA10.04-20021范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置的程序,以預(yù)防不合格品的非預(yù)期使用或交付.本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司對采購產(chǎn)品不合格品、 外協(xié)加工件不合格品、 工序過程不合格品、產(chǎn)成品不合格的限制.2引用標(biāo)準(zhǔn)QG/PLA 08.04-2002 糾正和預(yù)防舉措程序3定義：不合格：未滿足要求.4責(zé)任：1.1 制造本部總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)降級改作他用.1.2 制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)不合格品的報(bào)廢.5 .工作程序與要求：5.1 采購產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品的限制5.1.1 限制流程：送檢采購產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品限制流程5.1.2 物流部

2、收料員對入廠的采購產(chǎn)品和外協(xié)加工件送檢,物流部物 料檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)并判定.5.1.3 檢驗(yàn)員對判為不合格的物資用紅色標(biāo)簽紅色圓形標(biāo)簽進(jìn)行 標(biāo)識,并對其不合格內(nèi)容在來料檢驗(yàn)記錄表上予以記錄.5.1.4 收料員對不合格物資進(jìn)行隔離存放,來料檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督.5.1.5 來料檢驗(yàn)員填寫物資檢驗(yàn)不合格通知單并傳遞給技術(shù)部門簽 署處置意見,再由工程部材料工程師簽署最終意見.收料員按 物資 檢驗(yàn)不合格通知單上簽署的意見對不合格物資進(jìn)行處置.5.1.6 不合格物資處置方式有三種：a退貨：對不合格物資不進(jìn)行任何處理退回供方.b挑選：因生產(chǎn)急需時(shí),可進(jìn)行全檢挑選合格品使用.c偏離許可：因生產(chǎn)急需時(shí),不合

3、格特性指標(biāo)不影響最終產(chǎn)品功能特性時(shí).5.2 工序不合格品的限制5.2.1 限制流程：工序不合格品限制流程5.2.2 對于最終檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、ICT測試、老化測試等工序不合格 的產(chǎn)品采用此限制流程,對于 SMT THT線出現(xiàn)的焊接質(zhì)量不合格的 產(chǎn)品貼紅色圓形標(biāo)簽直接送修焊人員進(jìn)行返工,不需要填寫產(chǎn)品故障記錄.5.2.3 工序操作員負(fù)責(zé)對工序不合格品進(jìn)行判定、 標(biāo)識、記錄和隔離.5.2.4 工序不合格的產(chǎn)品粘貼圓形紅底色加綠色直徑線條的不干膠, 單板在產(chǎn)品故障記錄上填寫不合格內(nèi)容,整機(jī)在整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡 上填寫不合格內(nèi)容.5.2.5 維修組對不合格品進(jìn)行維修,并將維修情況記錄在產(chǎn)品故障記錄或整機(jī)質(zhì)量

4、跟蹤卡上,返工后需復(fù)驗(yàn)合格才予放行,同時(shí)貼 上圓形黑色不干膠標(biāo)識.5.2.6 對于無法修復(fù)需要報(bào)廢的產(chǎn)品,由物流部填寫 報(bào)廢申請單, 經(jīng)制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢,不合格品隨報(bào)廢申請單送維修組統(tǒng)一保管.5.3 稽核批不合格品的限制.5.3.1 限制流程：稽核批不合格限制流程5.3.2 品管部稽核員對在產(chǎn)品稽核過程中判為批不合格的產(chǎn)品予以標(biāo) 識貼紅色圓形標(biāo)簽附帶不合格內(nèi)容說明并記錄.5.3.3 物流部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行隔離存放于不合格品區(qū),品管部稽 核員予以監(jiān)督.5.3.4 品管部稽核員填寫不合格品批審理單,由稽核員組織相 關(guān)部門人員對不合格產(chǎn)品批進(jìn)行審理做出處置意見,經(jīng)制造本部總經(jīng) 理批準(zhǔn)后

5、執(zhí)行.5.3.5 物流部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的返工.5.3.6 返工后的產(chǎn)品在放行/交付使用前,必須經(jīng)稽核員稽核合格后 才能放行.5.3.7 對無法修復(fù)需要報(bào)廢的不合格產(chǎn)品,由物流部填寫 報(bào)廢申請 單報(bào)制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢,報(bào)廢產(chǎn)品隨 報(bào)廢申請單歸 維修組統(tǒng)一治理.5.3.8 對批不合格品進(jìn)行處置后,還需采取糾正和預(yù)防舉措的,由相 應(yīng)職能部門按糾正和預(yù)防舉措程序執(zhí)行.5.4 顧客返退不合格品的限制.5.4.1 限制流程：5.4.2 顧客返退的產(chǎn)品由品管部客戶效勞人員進(jìn)行確認(rèn),并對確認(rèn)為 不合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識貼紅色圓形標(biāo)簽.5.4.3 客戶效勞人員填寫顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單,并提出對不合格品 的處

6、置意見.5.4.4 不合格品由物流部負(fù)責(zé)隔離存放于不合格品區(qū),客戶效勞人員 負(fù)責(zé)監(jiān)督.5.4.5 物流部根據(jù)顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單上的處置意見安排生產(chǎn)線進(jìn) 行返工.5.4.6 返工后的產(chǎn)品在放行/交付使用前,必須經(jīng)品管部客戶效勞人 員確認(rèn)合格后才能放行.5.4.7 對無法修復(fù)需要報(bào)廢的不合格產(chǎn)品,由物流部填寫 報(bào)廢申請 單報(bào)制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢,報(bào)廢產(chǎn)品隨 報(bào)廢申請單集 中于維修組統(tǒng)一治理.6 .附表：6.1 質(zhì)量記錄6.1.1 JL/PLA10.00-2002 產(chǎn)品故障記錄 使用部門保存2年.6.1.2 JL/PLA10.07-2002 整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡 物流部保存2年.6.1.3 JL/

7、PLA 10.01-2002不合格品批審理單品管部保存2年.6.1.4 JL/PLA10.02-2002物資送檢不合格通知單物流部物料班保存2年.6.2 工作記錄6.2.1 報(bào)廢申請單維修組保存.6.2.2 顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單由品管部保存2年XXXX產(chǎn)品故障記錄JL/PLA10.00-2002No：型號編號故障特征：檢測人日期年 月 日產(chǎn)品維修記錄更換器件名稱、數(shù)量:維修工時(shí)維修人年 月曰整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡JL/PLA10.07-2003型號整機(jī)編號版本號批次號投產(chǎn)日期主板編R部件1名稱編 號部件2名稱編號部件3名稱編號部件4名稱編 號部件5名稱編號檢驗(yàn)和測試記錄1總裝2老化Wj溫老化常溫老化3調(diào)

8、試4.整機(jī)檢驗(yàn)5.包裝年 月 日平安檢測記錄檢測工程要求操作者結(jié)果1.漏電流2耐電壓3接地電阻返修記錄故障現(xiàn)象送修人原因及處理維修人維修工時(shí)維修時(shí)間XXXX不合格品批審理單產(chǎn)品名稱填報(bào)日期批 號枳比數(shù)量不合格現(xiàn)象：填報(bào)人：部門領(lǐng)導(dǎo)：批 返 工 審 理 會 議 紀(jì) 要不合格原因及責(zé)任部門人：舉措和執(zhí)行部門人及完成時(shí)間：填報(bào)部門:JL/PLA10.01-2002參加審理人員：批準(zhǔn)人寫明處置結(jié)論：簽名：年 月 日稽核結(jié)果：稽核員XXXX物資送檢不合格通知單JL/PLA10.02-2002填寫部門：送檢部門：名稱型號生產(chǎn)廠家檢9亞設(shè)備名稱狀態(tài)檢驗(yàn)性質(zhì)入廠檢驗(yàn)逾期檢驗(yàn)送檢數(shù)米樣方法米樣數(shù)合格數(shù)檢驗(yàn)工程及條件不合格事實(shí)檢驗(yàn)員審核時(shí)間受理部門受理意見簽署人及時(shí)間物流部技術(shù)部此表由來料檢驗(yàn)班填寫,物流部經(jīng)理確定生產(chǎn)進(jìn)度,技術(shù)部門簽署最 終處理舉措,并由入庫檢驗(yàn)班保存此表.XXXX報(bào)廢申請單工作記錄產(chǎn)品名稱或型號批次號數(shù)量編號報(bào) 廢 原 因申請人：年 月日品保確認(rèn)：年 月日改進(jìn)措施責(zé)任單