百貨業(yè)態(tài)門店改造費用審批流程(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上百貨業(yè)態(tài)門店改造費用審批流程改造費用分為兩類：經(jīng)營調(diào)整類費用和物業(yè)設(shè)施更新或技術(shù)改造類費用。一、 經(jīng)營調(diào)整類項目的費用審批1、經(jīng)營調(diào)整類項目改造方案須按流程經(jīng)總經(jīng)理及招商本部長簽批。2、門店根據(jù)審批的改造方案制定物業(yè)設(shè)施改造方案，并提報物業(yè)改造費用預(yù)算，報中心店總經(jīng)理批示后，報物業(yè)本部審核。技術(shù)部、物業(yè)本部本部長簽批后，報總經(jīng)理審批后實施。3、物業(yè)本部負(fù)責(zé)改造方案技術(shù)性審查，大型設(shè)備、重要材料費用的審核，以及造價1萬元以上（含）、10萬元以下項目的費用審核。4、對于10萬以上的費用審查，在物業(yè)本部審核的基礎(chǔ)上由財務(wù)部門指定一家跟蹤審計單位進(jìn)行二次審查。二、 技改類項目

2、的費用審批1、 技改項目主要是設(shè)備超過使用年限的更換及設(shè)施設(shè)備大修或改造類項目。2、 技改項目需要在年度預(yù)算報批的基礎(chǔ)上，每年2月份（制冷季開始前1-2月）和8月份（供暖季開始前1-2月）集中進(jìn)行方案審核。3、 門店技改類項目先由中心店物業(yè)部進(jìn)行改造技術(shù)方案論證，再報物業(yè)本部進(jìn)行技術(shù)審核。4、 物業(yè)本部組織專業(yè)技術(shù)人員對改造方案進(jìn)行比較分析及系統(tǒng)論證，技術(shù)審核通過后，門店根據(jù)該改造方案編制預(yù)算費用，報中心店總經(jīng)理審批。5、 年度預(yù)算內(nèi)的技改費用總金額不超過1萬元的由中心店審批。超過1萬元，不足10萬元的技改，先由中心店物業(yè)部進(jìn)行技術(shù)審核，再報物業(yè)本部進(jìn)行審批。6、 技改費用在10萬元以上時，物

3、業(yè)本部初步審核后，并報總經(jīng)理立項，由財務(wù)部門指定一家跟蹤審計單位進(jìn)行二次審查。三、 固定資產(chǎn)報廢的審批流程詳見銀座辦字20108號文件，山東銀座商城股份有限資產(chǎn)購置管理（暫行）辦法第八章之規(guī)定。附表1：山東銀座商城股份有限公司建設(shè)項目審批表附件2：資產(chǎn)報廢/售賣申請表山東銀座商城股份有限公司建設(shè)項目審批表單位（項目組）：序號工程名稱預(yù)算造價（萬元）12345678910物業(yè)管理本部審核意見總經(jīng)理審批意見備 注請將工程各分項詳細(xì)預(yù)算書附后。單位（項目組）負(fù)責(zé)人： 填報人：資產(chǎn)報廢/售賣申請表（表1）申請部門： 申請日期： 金額單位：人民幣元 卡片編號資產(chǎn)名稱購置日期使用人數(shù)量資產(chǎn)原值申請月資產(chǎn)凈

4、值售賣/報廢原因總計公司總經(jīng)理：公司總會計師：總部財務(wù)負(fù)責(zé)人：歸口總部負(fù)責(zé)人：中心店總經(jīng)理：申請單位總經(jīng)理:申請單位財務(wù)負(fù)責(zé)人:申請單位部門負(fù)責(zé)人:注:申請月資產(chǎn)凈值=上月資產(chǎn)凈值(系統(tǒng)查詢數(shù)字)-申請當(dāng)月折舊額（表2）報價參考報價單位報價資產(chǎn)售賣/銷毀實施:售賣/銷毀日期: 售賣放行/銷毀見證: 固定資產(chǎn)管理員/防損售賣收入： 票據(jù)編號： 清理凈損益： 財務(wù)：財務(wù)副總：報價確定報價核準(zhǔn)： 審核部門負(fù)責(zé)人注: 報價參考欄只有當(dāng)申請售賣/報廢資產(chǎn)凈值大于或等于5千元或批量處置資產(chǎn)凈值大于3萬元才填寫,否則填寫報價確定欄即可。復(fù)合業(yè)態(tài)門店公共區(qū)域工程改造費用審批流程該流程涉及到維修材料的統(tǒng)計、超市與百貨的費用分?jǐn)偟葐栴}，需待復(fù)合業(yè)態(tài)門店