QPHT-CC-06生產(chǎn)過程管理程序

1、長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號： QP/HT-CC-06生產(chǎn)過程管理程序版 本： D/2頁 碼: 3 /9編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期： 4組織機構(gòu)更改14.5.14D/23大陸電子審核問題點整改項增加數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析要求13.12.16D/12流程直觀化無流程圖增加流程圖13.10.8D/01組織機構(gòu)調(diào)整,流程接口變更12.10.10C/0序號修改原因修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改日期修改版本1. 目的通過對生產(chǎn)過程中的人、機、材料、方法和環(huán)境因素進行策劃和控制，確保過程在受控狀態(tài)下運行，使得生產(chǎn)周期、成本、質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，以實現(xiàn)增值的總體目標(biāo)。2. 范圍適用于注塑、發(fā)泡、裝配

2、、噴涂、模壓水切、移印、焊接制品、真空復(fù)合加工等生產(chǎn)的全過程。3. 術(shù)語3.1. 制造過程：是指將生產(chǎn)所需物料在經(jīng)過組織制造加工形成合格的產(chǎn)成品的過程。3.2. 特殊過程：是指過程的結(jié)果不能通過最終的檢驗和試驗完全驗證，產(chǎn)品缺陷僅在使用后才能夠發(fā)現(xiàn)以及在生產(chǎn)后不能經(jīng)濟的進行驗證，這些過程被稱為特殊過程。3.3. 首件：是指包括每批/班次產(chǎn)品開始制造加工時的第一模合格品、以及發(fā)生工程設(shè)計變更、材料變更、工藝修訂、更換設(shè)備、人員變化、調(diào)整模具后的第一模合格品。3.4. 末件比較：是指生產(chǎn)運行中制造的末件與下次生產(chǎn)運行的首件的比較，以驗證新零件的質(zhì)量水平符合產(chǎn)品圖紙及設(shè)計要求。3.5. 作業(yè)指導(dǎo)書：

3、是指根據(jù)過程FMEA、質(zhì)量控制計劃等文件的要求，編制的指導(dǎo)工人作業(yè)的，包含影響產(chǎn)品質(zhì)量的必要信息的文件?？刹捎眠^程圖表、檢驗和試驗指導(dǎo)書、安全指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)操作單、圖樣、目視輔具等形式。4. 管理職責(zé)4.1. 產(chǎn)品開發(fā)部：負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)過程的前期技術(shù)保障，其主要職責(zé)包括：4.1.1. 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，編制產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序作業(yè)指導(dǎo)書；4.1.2. 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求進行生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。4.2. 質(zhì)保部：負(fù)責(zé)管控產(chǎn)品質(zhì)量，其主要職責(zé)包括： 4.2.1. 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃及質(zhì)量檢驗要領(lǐng)書； 4.2.2. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)人員適時進行質(zhì)量培訓(xùn)；4.2.3. 負(fù)責(zé)判定生產(chǎn)過程的首末件，

4、制定生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)并實施檢驗。4.2.4. 負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量，組織質(zhì)量改進活動。4.3. 制造部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃制定、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備能源保障的歸口部門，其主要職責(zé)是：4.3.1. 負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)所需資源的協(xié)調(diào)保障，統(tǒng)計分析生產(chǎn)計劃完成率；4.3.2. 負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、電氣及能源的保障，組織制定生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)劃布局、制造過程能力和設(shè)備能力的研究及設(shè)備、模具的維護保養(yǎng)，組織制定生產(chǎn)能力提升方案；4.3.3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理生產(chǎn)過程，對生產(chǎn)過程要求的執(zhí)行情況進行考核； 4.3.4. 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)現(xiàn)場6S管理標(biāo)準(zhǔn)，組織開展生產(chǎn)現(xiàn)場6S活動及改善活動；4.3.5. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)

5、過程安全、環(huán)境、健康的管理，建立EHS管理體系。4.4. 制造部：是組織執(zhí)行生產(chǎn)過程的歸口責(zé)任部門，其主要職責(zé)是： 4.4.1. 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃具體安排生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)，準(zhǔn)備生產(chǎn)所需物資，保證生產(chǎn)計劃按時完成；4.4.2. 負(fù)責(zé)按要求正確使用設(shè)備、模具、電氣及能源，負(fù)責(zé)使用過程的具體維護保養(yǎng)工作，根據(jù)日常使用情況提出提升意見及需求；4.4.3. 負(fù)責(zé)按要求組織執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)過程，確保過程成本、質(zhì)量等達(dá)成控制目標(biāo)；4.4.4. 負(fù)責(zé)具體開展現(xiàn)場6S管理活動，積極參與提出合理化改善提案；4.4.5. 負(fù)責(zé)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司安全、環(huán)境、健康體系管理要求，確保安全生產(chǎn)。4.5. 采購部：負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃采購生

6、產(chǎn)所需物資，保證生產(chǎn)順利進行。4.6. 倉儲部：負(fù)責(zé)原輔材料的倉儲管理，并控制材料的限額領(lǐng)用。5. 工作程序長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號： QP/HT-CC-06生產(chǎn)過程管理程序版 本： D/2頁 碼: 8 / 9程序職責(zé)輸入流程輸出內(nèi)容說明負(fù)責(zé)V，支持S，通知IV：制造部 S：市場營銷部產(chǎn)品開發(fā)部倉儲部V：主管副總I：制造部、采購部、質(zhì)保部、倉儲部V：制造部V：制造部月度要貨計劃月度/周新產(chǎn)品試制計劃、庫存報表安全庫存月度/周生產(chǎn)計劃庫存報表排產(chǎn)計劃質(zhì)量控制計劃作業(yè)要領(lǐng)書工藝卡檢驗要領(lǐng)書安全操作規(guī)程月度/周生產(chǎn)計劃排產(chǎn)計劃作業(yè)準(zhǔn)備檢查表領(lǐng)料單5.1. 制定生產(chǎn)計劃5.1.1.

7、 計劃統(tǒng)計科根據(jù)市場營銷部下達(dá)的月份要貨計劃、產(chǎn)品試制計劃并結(jié)合庫存情況，編制月份生產(chǎn)計劃，以及分解成周計劃，經(jīng)制造部長審核，分管副總批準(zhǔn)后下發(fā)至采購部、質(zhì)保部、倉儲部及各制造部門，制造部制訂具體作業(yè)排產(chǎn)計劃。5.2. 作業(yè)前準(zhǔn)備5.2.1. 倉儲部根據(jù)材料消耗定額發(fā)放原料及附件。5.2.2. 由質(zhì)保部編制產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃，并應(yīng)在質(zhì)量控制計劃中規(guī)定對過程參數(shù)監(jiān)控的要求。5.2.3. 各工序操作人員應(yīng)配備相應(yīng)的工序作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書，且確保在不中斷生產(chǎn)的前提下易于得到。5.2.4. 用作比較的檢驗和極限樣件均應(yīng)放置在相應(yīng)區(qū)域。5.2.5. 制造部各班組依據(jù)生產(chǎn)計劃的作業(yè)指令進行產(chǎn)前準(zhǔn)備；工藝

8、員、過程檢驗員、及維修班組負(fù)責(zé)首班開機前的準(zhǔn)備。5.2.6. 生產(chǎn)前，生產(chǎn)班長及檢驗班長應(yīng)對生產(chǎn)的準(zhǔn)備情況進行驗證，確保前道工序的作業(yè)已完成:A、 人：生產(chǎn)、檢驗人員等均已到位；B、 機：設(shè)備、模具、工裝、C、 料：生產(chǎn)工序所需的各種物料數(shù)量、標(biāo)識完整，按要求擺放于指定地點；D、 法：生產(chǎn)場所使用的各種作業(yè)文件、工藝卡均擺放于現(xiàn)場；環(huán)：生產(chǎn)環(huán)境（包括操作臺、檢驗工作臺、照明、溫濕度條件等）符合作業(yè)要求，無損壞，并據(jù)實填寫作業(yè)準(zhǔn)備檢查表。V：制造部，車間班組S：檢查員V：車間班組S：質(zhì)量檢查員V：質(zhì)量檢查員S：工藝員及作業(yè)員V：車間班組V：班組操作員質(zhì)量檢查員首班開機管理規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程

9、序首班開機點檢記錄首末件首末件檢驗記錄E、 測：實驗設(shè)備、量具保養(yǎng)到位并運轉(zhuǎn)正常；5.3. 批量生產(chǎn)批準(zhǔn)、放行：5.3.1. 首班開機、設(shè)備運行穩(wěn)定后，由生產(chǎn)班長對工藝參數(shù)進行點檢，確保過程參數(shù)符合工藝卡要求。5.3.2. 首件檢驗：首班開機時由工藝員和質(zhì)檢員共同進行首件檢驗，質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄于首末件檢驗記錄表，并對首件做出標(biāo)識，首班首件應(yīng)保持至當(dāng)班生產(chǎn)結(jié)束。首批首件應(yīng)保持至當(dāng)批生產(chǎn)結(jié)束。5.3.3. 在首件檢驗完成前，如果在取走檢驗樣件后繼續(xù)生產(chǎn)，則在檢驗樣件得到批準(zhǔn)前所生產(chǎn)的產(chǎn)品由操作人員進行隔離，直到取得首件認(rèn)可。5.3.4. 每次生產(chǎn)中斷后（如停產(chǎn)2小時以上、換模、材料/批次/產(chǎn)品

10、切換）必須重新證明生產(chǎn)過程的可靠性。5.3.5. 如果生產(chǎn)中斷/故障后不能立即實施產(chǎn)品和過程的放地過程，則在重新放行前生產(chǎn)的零件需進行隔離標(biāo)識，確?？勺凡?。5.4. 生產(chǎn)過程控制5.4.1. 各生產(chǎn)班組需按照工序保證度管理規(guī)定的要求對生產(chǎn)過程進行管理，并按崗位職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)文件進行操作。5.4.2. 注塑班組、發(fā)泡班組在生產(chǎn)過程中，由操作工對下機的每一件產(chǎn)品進行自檢，自檢合格的產(chǎn)品，存放在指定的半成品合格區(qū)的托盤或周轉(zhuǎn)車上。自檢不合格的制品需放置在不合格區(qū)，并在缺陷記錄表、機臺原始記錄表上進行記錄，由過程檢驗員統(tǒng)一匯總。V：質(zhì)量檢查員 班組操作員工序保證度管理規(guī)定作業(yè)指導(dǎo)書檢驗要領(lǐng)書缺陷記錄表

11、生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表末件產(chǎn)品物流卡5.4.3. 裝配班對注塑、發(fā)泡的半成品按照包裝作業(yè)指導(dǎo)書進行二次加工和包裝，對注塑、發(fā)泡的半成品在上線前進行互檢，二次加工的產(chǎn)品進行自檢。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。自檢或互檢不合格的需隔離存放，以備返還上道工序。5.4.4. 為便于產(chǎn)品的追溯，各工序需對完成品按標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定之要求進行標(biāo)識。5.4.5. 注塑工序正常生產(chǎn)中連續(xù)出現(xiàn)3模不合格品、調(diào)試過程中連續(xù)生產(chǎn)20模不合格品，或所有工序中一個班次內(nèi)累計出現(xiàn)50模/件不合格品時需停止生產(chǎn)，由授權(quán)人員組織原因分析及糾正措施，以確保生產(chǎn)正常進行。具體要求按不合格品控制程序、改進活動管理程序執(zhí)行。5.4.6.

12、 各生產(chǎn)班組將本班生產(chǎn)結(jié)束時經(jīng)自檢合格的末件交過程檢驗員進行檢驗，過程檢驗員將檢驗結(jié)果記錄于首末件檢驗記錄表中，并對末件做出標(biāo)識末件樣品由當(dāng)班檢驗員放入檢具區(qū)指定存放位置。5.4.7. 生產(chǎn)記錄存檔按公司記錄控制程序執(zhí)行。S：產(chǎn)品開發(fā)部、采購部、倉儲部、質(zhì)保部、制造部門、市場營銷部等V/I：產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)保部、制造部、采購部、倉儲部、市場營銷部等V：質(zhì)量工程師S：產(chǎn)品開發(fā)部、制造部、采購部、倉儲部、市場營銷部等V：質(zhì)量工程師應(yīng)急計劃管理程序質(zhì)量控制計劃過程FMEA等應(yīng)急計劃管理程序異常處理流程變更控制程序不合格品控制程序應(yīng)急計劃更正措施5.5. 應(yīng)急計劃5.5.1. 應(yīng)急計劃：當(dāng)過程中遇到如技

13、術(shù)問題、質(zhì)量問題、人力短缺、設(shè)備故障、供應(yīng)中斷等緊急情況時，為確保向顧客的供應(yīng)，應(yīng)按照應(yīng)急計劃管理程序作出反應(yīng)。5.5.2. 當(dāng)發(fā)生任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計變更、工藝變更時，按照變更控制程序要求執(zhí)行，并應(yīng)保持更改生效的記錄。5.5.3. 當(dāng)發(fā)生控制對象偏離受控狀態(tài)時，必須按照質(zhì)量控制計劃做出反應(yīng)。同時按照不合格品控制程序的要求組織相關(guān)人員對失控的原因進行分析，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。5.6. 6S管理5.6.1. 生產(chǎn)現(xiàn)場時刻保持有序，周圍環(huán)境清潔，各種物品擺放整齊有序，并每月由生產(chǎn)管理部按照6S管理 （ ）月度考核實施細(xì)則進行評價、檢查。長春華濤汽車塑料飾件有限公司程序文件文件編號： QP/HT-CC-06生產(chǎn)過程管理程序版 本： D/1頁 碼: 9 / 96. 相關(guān)文件QP/HT-CC-03應(yīng)急計劃管理程序QP/HT-CC-19記錄控制程序WI/HT-CC-003工序保證度管理規(guī)定WI/HT-CC-014批號管理規(guī)定WI/HT-CC-015首班開機操作規(guī)范WI/HT-CC-0