安全風險管控制度

1、安全風險管控制度1 .目的為了全面貫徹安全生產(chǎn)法，落實“安全第一、預防為主、綜合治 理”的方針，增強安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預防能力。對施工過 程中的危險因素進行辨識、分析、評價及預測，有針對性地采取綜合安 全管理措施，消除和控制危險的發(fā)生，從而保證施工中的人身安全、設 備安全、結構安全、財產(chǎn)安全和安全的施工環(huán)境，實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的 源頭管理，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于楚姚高速公路第二合同段三工區(qū)安全生產(chǎn)管理體系涉 及所有危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的活動與過程。3 .風險管控制工作要求3. 1加強對重大危險源的控制與管理，制定重大危險源的管理制度， 建立施工現(xiàn)場重大危險

2、源的辨識、登記、公示、控制管理體系，明確具體 責任，認真組織實施。4. 2根據(jù)工程特點和施工范圍，對施工過程進行安全分析，對分部分 項工程各道工序，各個環(huán)節(jié)可能發(fā)生的危險因素及構件的不安全狀態(tài)進 行辨識、登記，匯總重大危險源明細，制定相關控制措施，并對危險源進 行公示。5. 3對存在重大危險源的分部分項工程，在施工前編制專項施工方案, 專項施工方案除應有切實可行的安全技術措施外，還應當包括監(jiān)控措施， 應急措施以及緊急救護措施等內(nèi)容。6. 4對存在重大危險源分部分項工程的施工，施工單位應按專項施工 方案，嚴格進行安全技術交底，并有書面記錄和簽字，確保作業(yè)人員清楚 掌握施工方案的技術要領，提高作業(yè)

3、人員防范能力，規(guī)范施工行為。重大 危險部位的施工應按方案實施，凡涉及驗收項目，方案編制人員應參加驗 收，并及時形成驗收記錄。7. 5加強對存在重大危險源分部分項工程的安全檢查，做好施工安 全檢查記錄，保證工程項目安全生產(chǎn)。4 .危險源辨識危險源辨識，是指發(fā)現(xiàn)、識別施工生產(chǎn)中危險源的工作。對危險源的 辨識、確認是實行監(jiān)控、管理的基礎。（一）危險源辨識要求1 .考慮常規(guī)和非常規(guī)的活動；2 .考慮所有進入施工現(xiàn)場及生活區(qū)的人員（包括合同人員和訪問者） 的活動：3 .考慮施工現(xiàn)場及生活區(qū)的設施；4 .考慮三種狀態(tài)：正常（如生產(chǎn)）、異常（如停機檢修）和緊急（如火災） 狀態(tài)；5 .考慮過去出現(xiàn)并一直持續(xù)到

4、現(xiàn)在的（如由于技術、資源不足仍未解 決的或停止不用但其危險依然存在）、現(xiàn)在的和將來可能出現(xiàn)的危害情況。（二）危險源的分類能量意外釋放理論根據(jù)危險源在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用，把 危險源劃分為以下兩大類：1 .第一類危險源是指可能發(fā)生意外釋放能量的載體或危險物質(zhì)以及 自然狀況。包括動力源和能量載體以及具有危害性的物質(zhì)本身。是事故 發(fā)生的前提和事故的主體，決定事故的嚴重程度。2 .第二類危險源是指造成約束、限制能量措施失效或破壞的各種不安全因素。包括人、物、環(huán)境、管理四個方面，是第一類危險源導致事 故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性大小。險源兩類。從人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個方面

5、進行 辨識。（1）與人的因素有關的危險源主要是人的不安全行為，集中表現(xiàn)在 “三違”，即：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律。（2）與物的因素有關的危險源主要存在于分部、分項施工工藝過程、 施工機械運行過程和物料等危險源中。（3）與環(huán)境因素有關的危險源主要生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、 噪聲、振動、照明或通風換氣等方面的問題。（4）與管理因素有關的危險源主要表現(xiàn)為管理缺陷，有制度不健全、 責任不分明、有法不依、違章指揮、安全教育不到位、處罰不嚴、安全 技術措施不全面、隱患排查不到位等。5 .風險評價及控制措施（一）風險評價的程序和內(nèi)容1 .辨識各類危險因素的原因與機制；2 .依次評價已辨識的危險事件

6、發(fā)生的概率；3 .評價危險事件的后果；4 .評價危險事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)合作用。（二）風險評價（LEC法）1.作業(yè)條件危險性評價法用與系統(tǒng)風險有關的三種因素之積來評價 操作人員傷亡風險大小，這三種因素是：L （事故發(fā)生的可能性）、E （人 員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。 其賦分值標準見下表：事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料0.5很不可能，可以設想6相當可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0. 1實際不可能1可能性小,：完全意外：人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）分數(shù)值人員暴露于危險 環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)

7、值人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度1連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.非常罕見的暴露發(fā)生事故可能造成的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失7嚴重，重傷，或造成較小的財產(chǎn)損失40災難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失15非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風險控制原則是指風險控制的主導思想如下表所示:風險級別/D值風險程度控制原則較小（1級）< 70可忽略的不需采取分險處理措施和監(jiān)測一般（2級）70160可接

8、受一般不需采取風險處理措施，但需予以監(jiān)測較大（3級）160320不期望必須采取風險處理措施降低風險并加強監(jiān) 測，且滿足降低風險的成本不高于風險發(fā)生 后的損失重大（4級）>320不可接受必須高度重視，采取切實可行的規(guī)避2.由評價小組共同確定每一危險源的LEC各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：風險值D二后果LX暴露EX可能性C3.LEC法風險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，應用時 要根據(jù)實際情況進行修正。（三）風險控制的原則：風險控制原則是指風險控制的主導思想如下表所示:風險級別/D值風險程度控制原則較?。?級）< 70可忽略的不需采取分險處理措施

9、和監(jiān)測一般（2級）70160可接受一般不需采取風險處理措施，但需予以監(jiān)測較大（3級）160320不期望必須采取風險處理措施降低風險并加強監(jiān) 測，且滿足降低風險的成本不高于風險發(fā)生 后的損失重大（4級）>320不可接受必須高度重視，采取切實可行的規(guī)避（四）風險控制的途徑風險控制途徑是指風險控制措施選擇的順序，如下圖所示:控制措施選用順序風險程度人員防范降低風險廿消除風險個體防護管理控制措施工程技術控制措 施將危害與人員隔 離改用低危害性物 質(zhì)防止使用危害性 物質(zhì)/（五）風險控制的措施風險的控制可從三方面進行，即技術控制、人的行為控制和管理控 制。1 .技術控制即采用技術措施對固有危險源進行

10、控制，主要技術有消 除、控制、防護、隔離、監(jiān)控、保留和轉(zhuǎn)移等。公路工程施工安全技術管理的內(nèi)容包括施工組織設計（施工方案）、 專項安全技術方案、安全技術交底、安全技術標準和安全規(guī)范及其操作 規(guī)程、安全設備和工藝的選用。(1)施工組織設計(施工方案)須根據(jù)本工程危險清單，有針對性 地編制安全技術措施，并應確保這些措施在施工現(xiàn)場能得以實施；(2)專項安全技術方案是安全生產(chǎn)技術管理的重要控制內(nèi)容，應按 照云南省公路建設項目危險性較大分部分項工程安全管理辦法(試行) 的要求編制專項施工方案；(3)對施工操作者和責任人進行明確的安全生產(chǎn)技術交底，并保存 安全技術交底的記錄；(4)收集國家、行業(yè)、地方的安全

11、技術標準、規(guī)范和操作規(guī)程，學 習并掌握工程施工危險源的辨識、管理和預防；(5)在施工中嚴禁采用國家明令淘汰的設備和工藝。2 .人的行為控制即控制人為失誤，減少人不正確行為對危險源的觸 發(fā)作用。人的行為失誤主要表現(xiàn)形式有：操作失誤，指揮錯誤，不正確的判 斷或缺乏判斷，粗心大意，厭煩，懶散，疲勞，緊張，疾病或生理缺陷， 錯誤使用防護用品和防護裝置等。人行為的控制首先是加強教育培訓， 做到人的行為安全化；其次應嚴格安全操作規(guī)程，做到操作安全化。3 .管理控制除危險源分級管理外，還應采取以下管理措施，對危險 源實行控制。(1)建立健全危險源管理的規(guī)章制度；(2)明確責任、定期檢查；(3)加強危險源的日

12、常管理；(4)抓好信息反饋、及時整改隱患；(5)搞好危險源控制管理的基礎建設工作；(6)搞好危險源控制管理的考核評價和獎懲。6.危險源的管理（一）危險源辨識、風險評價和風險控制信息更新實行動態(tài)更新， 當發(fā)生下列情況之一時，應重新進行危險源辨識和風險評價工作：（1）當法律、法規(guī)更新時；（2）當施工生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；（3）當危害辨識與風險評價知識或方法有所進步認為必要時；（4）當安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時；（5）使用新設備、新工藝、新材料時；（6）其他。（二）重大危險源公示在施工現(xiàn)場顯著位置和有危險源的作業(yè)點附近設置明顯的重大危險 源公示牌。公示內(nèi)容包括危險源名稱、造成事故的后果

13、、控制措施、應 急措施等，使在危險源場所的全體作業(yè)人員了解和掌握重大危險源的基 本常識，做到相互監(jiān)督，自覺遵章守紀。（三）重大危險源告知存在重大危險源的工程部位在施工過程中，對從事該部位施工的作 業(yè)人員進行風險告知工作，并針對可能發(fā)生的事故進行識別、預防和應 急處置方面的知識培訓，使從事該部位施工的作業(yè)人員知道其崗位的風 險。（四）危險源的管理1 .加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，掌握重大危險源的數(shù)量和分布狀況，經(jīng)常性 地公示重大危險源名錄、整改措施及治理情況。2 .加強安全施工培訓教育，全體動員，人人參與，尤其是以事故預 防為主的重大危險源風險控制的安全教育。3 .淘汰落后的技術、工藝，適度提高工程施工安全防護標準，從而 提升施工安全技術與管理水平，降低施工安全風險。4 .制訂和實施項目施工安全承諾和現(xiàn)場安全管理績效考評制度，確保安全投入，形成施工安全長效機制。7.運行記錄7.1 B23危險源識別、評價、控制一覽表7.2 B24重大風險源及控制措施清單7.4 重大風險告知書建設項目B23危險源識別、評價、控制一覽表單位名稱：分部分項工程/工藝工序名稱：里程樁號:序號傷害類別存在的危險危險、危害因素評價風險 等級控制措施D=LECDLEC填表人:建設項目B24重大風險源及控制措施清單單位名稱:序號里程樁號單元劃分分部分項名稱/工藝工序存在的危險風險等級控制措施備注重大風險告知書姓名（