FSC-COC體系管理手冊2017

1、有限公司體系管理手冊(40-004 V3_0 )編制:審核: 批準(zhǔn):1.11.1 目錄1 1、體系手冊1.11.1 目錄.1.21.2 頒布令.1.31.3 任命書 .1.41.4公司簡介.1.51.5承諾.1.61.6 目的.1.71.7 范圍.1.81.8 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn).1.91.9 術(shù)語和定義.1.101.10 組織機(jī)構(gòu).1.111.11 職責(zé)描述.2 2、控制程序2.12.1 質(zhì)量管理.2.22.2 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系范圍.2.32.3 供應(yīng)商管理.2.42.4材料接收與儲(chǔ)存.2.52.5生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程控制.2.62.6銷售與送貨.2.72.7產(chǎn)品投訴處理.2.82.8聲明控制體系.2.92.

2、9標(biāo)志的申請(qǐng)、使用和保護(hù)3 3、附件3.13.1附件 A A（程序文件清單）.3.23.2附件 B B （方針）.3.33.3附件 C C （管理者代表任命書）3.43.4 附件 D D（標(biāo)簽使用授權(quán)書）3.53.5 附件 E E（使用認(rèn)證材料承認(rèn)書）3.63.6 附件 F F（產(chǎn)品工藝流程圖）1.21.2 頒布令ii ii r為向客戶按時(shí)提供符合聲明的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿足客戶的要求，本公司依據(jù)的要求編制完成了管理手冊，本手冊是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司管理體系 實(shí)施過程的基本要求，是公司向顧客提供保證的承諾，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。確 保為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷改進(jìn)管理工

3、作。本手冊于 20172017 年 1111 月 0101 日正式發(fā)布并實(shí)施。惠東美新塑木型材制品有限公司總經(jīng)理：20172017 年 1111 月 0101 日1.31.3 管理者代表任命書茲任命先生為有限公司之管理者代表。其職責(zé)是：a a）依標(biāo)準(zhǔn)之要求建立、實(shí)施與保持體系；b b）定期向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的運(yùn)行情況，以供體系改善之依據(jù)以及任何 改進(jìn)的需求；c c）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)，即負(fù)責(zé)在對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保提升 員工對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)；d d）負(fù)責(zé)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系有關(guān)外部事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:20172017 年 1111 月 0101 日1.41.4 公司簡介

4、有限公司是位于廣東省惠州市惠東縣，占地面積達(dá)700700 多畝，是國家鼓勵(lì)類企業(yè)和惠東縣外商十一項(xiàng)重點(diǎn)投資項(xiàng)目之一，主要產(chǎn)品是塑纖型材產(chǎn)品及合成屋頂板。公司從歐洲與美 國引進(jìn)了先進(jìn)的全套全自動(dòng)高產(chǎn)能生產(chǎn)設(shè)備，工藝先進(jìn)，生產(chǎn)能力強(qiáng)大。公司技術(shù)力量雄厚， 從事產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、品管和技術(shù)支持的工程師有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服 務(wù)和產(chǎn)品。惠東不僅擁有先進(jìn)的設(shè)備和素質(zhì)良好的員工隊(duì)伍，而且實(shí)施科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理。為進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，公司全面導(dǎo)入 90019001 和 1400114001 國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量和環(huán)境管理模式，且嚴(yán)格依照 90019001 和 14001

5、14001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立和完善及持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量 和環(huán)境管理體系，全面貫徹落實(shí)“以先進(jìn)科技再造資源、以鋼鐵紀(jì)律保證品質(zhì)、以高度熱忱 服務(wù)顧客、以高遠(yuǎn)視野領(lǐng)先行業(yè)”的質(zhì)量方針?？偨?jīng)理：（先生）電話：0752-0752-傳真：0752-0752-地址：郵編：516321516321網(wǎng)址：1.51.5 承諾 承諾一：公司承諾不直接或間接地參與或卷入下面的活動(dòng)：a a） 非法砍伐或非法木材/ /林產(chǎn)品交易；b b） 違背林業(yè)運(yùn)作方面的傳統(tǒng)習(xí)慣或人權(quán)；c c） 毀壞高保護(hù)價(jià)值的森林；d d） 自然林向種植林或非森林用途的重大轉(zhuǎn)變；e e） 在生產(chǎn)或經(jīng)營中引入轉(zhuǎn)基因的林產(chǎn)品；f f）違背任何（國際勞工組織

6、）在 19981998 年制定的在勞工方面的基本原則及權(quán)利之規(guī)承諾公司要保證員工的職業(yè)安全與健康得到保障，做到以下幾點(diǎn)：a.a. 公司承諾嚴(yán)格按照職業(yè)安全與健康的標(biāo)準(zhǔn)要求來保護(hù)員工的健康與安全，指定職業(yè)安全健康的負(fù)責(zé)人。b.b. 編制職業(yè)安全健康的程序文件。c.c. 對(duì)員工做相關(guān)的培訓(xùn)。1.61.6 目的本公司的建立是為確保所有認(rèn)可森林產(chǎn)出的木材從森林到公司，到最終消費(fèi)者均處于受 控的狀況，并與非認(rèn)可森林的木材分開，以達(dá)到環(huán)保的目的，而環(huán)保的目的之一便是保證人 們的健康與安全。1.71.7 適用范圍適用于有限公司純塑木復(fù)合材料的采購、生產(chǎn)、貯存、銷售、運(yùn)輸過程的管理。參見產(chǎn) 品組清單 。1.5

7、.11.5.1、 本公司系統(tǒng)范圍包括：采購100100 濾木的生產(chǎn)和銷售。1.5.21.5.2、 公司建立產(chǎn)品組清單，維持并及時(shí)更新產(chǎn)品組清單。1.5.31.5.3、 本公司負(fù)責(zé)從材料的采購到產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，無微量成分。1.5.41.5.4、 本公司采用轉(zhuǎn)換系統(tǒng)進(jìn)行體系過程控制。1.5.51.5.5、 本公司按照職業(yè)健康要求，進(jìn)入車間的作業(yè)員必須佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。1.5.61.5.6、 本公司按庫存或訂單生產(chǎn)。1.81.8 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊在制定時(shí),主要參考了 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)40-00440-004 V3.0V3.0 準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)銷監(jiān)管鏈中必須遵守的要素。40-00440-004V2-1V2

8、-1 關(guān)于產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)要求50-00150-001V1-2V1-2證書持有者產(chǎn)品標(biāo)簽使用的要求40-004a40-004aV1-0V1-0 產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)40-004b40-004bV1-0V1-0 木種分類標(biāo)準(zhǔn)40-00540-005V2-1V2-1 控制木料的標(biāo)準(zhǔn)1.91.9 術(shù)語和定義本標(biāo)0101、：森林管理委員會(huì)（）的縮寫，于 19931993 在墨西哥成立， 致力于、社會(huì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。0202、:產(chǎn)銷監(jiān)管鏈（）。0303、100%100%純的產(chǎn)品，100%100%來源于認(rèn)證森林的木材或非木質(zhì)森林料（本公司適 用）；0404、：混合的產(chǎn)品，由來源認(rèn)證的森林的原材料和或非認(rèn)證受控

9、的原材料所 組成的產(chǎn)品；0505、：回收型的產(chǎn)品，所有材料均為消費(fèi)后再回收的料。0606、產(chǎn)品組：一個(gè)產(chǎn)品或一組產(chǎn)品共享相同的原材料和近似的比例。0707、轉(zhuǎn)換系統(tǒng)：不使用非認(rèn)證材料，由一種或一種以上認(rèn)證木質(zhì)/ /木纖維原料直接使用或稍作加工成一種新的產(chǎn)品形式，成品全部可以加貼標(biāo)簽0808、關(guān)鍵控制點(diǎn)（）：那些有高風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)認(rèn)證物料與非認(rèn)證物料混雜的地方或過程。0909、認(rèn)證原材料：指那些來源被包括在產(chǎn)銷監(jiān)管鏈聲明中的原材料。1010、認(rèn)證產(chǎn)品：指原料包括獲得產(chǎn)銷監(jiān)管鏈驗(yàn)證的認(rèn)證原材料的產(chǎn)品。1111、 林產(chǎn)品產(chǎn)銷監(jiān)管鏈：在從森林到最終使用過程中（包括采伐、運(yùn)輸、加工和流通鏈等），其所生產(chǎn)產(chǎn)品的

10、管理狀況的所有變化。1212、有爭議的來源：指非法或未被授權(quán)的采伐。1313、聲明/ /標(biāo)簽：簡述某種產(chǎn)品某些方面特性的說明。1414、林產(chǎn)品：指包含源自森林的原材料的產(chǎn)品。1515、標(biāo)注：指標(biāo)簽的使用（包括產(chǎn)品上和產(chǎn)品外）。1616、來源：有關(guān)產(chǎn)品所使用原材料的信息，其或者表明了原材料來源地的性質(zhì)（例如認(rèn)證森林，回收的原材料等），或者表明了原材料來自的特定地點(diǎn)。1717、生產(chǎn)批次：指在特定時(shí)間內(nèi)在特定過程中進(jìn)行加工或貿(mào)易的一組產(chǎn)品。1818、木質(zhì)原材料：指木質(zhì)的原材料或中間產(chǎn)品（例如圓木、木片、鋸末、鋸材、人造板、木 漿、紙張、軟木塞、樹皮和樹脂）。1919、 控制木料（）：由企業(yè)識(shí)別的不包

11、括 40-00540-005 中確定的種類的非 認(rèn)證木材或木質(zhì)纖維，不包括的種類包括：A A 產(chǎn)自進(jìn)犯傳統(tǒng)的或公眾權(quán)利的林區(qū)；B B 產(chǎn)自受到威脅的非認(rèn)證的高保護(hù)價(jià)值的林區(qū)；C C 產(chǎn)自轉(zhuǎn)基因樹種；D D 非法收獲的木材；E E 已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人造林或非森林用途的自然林。組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表1.101.10 組織機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部K咅采購部品管部營銷部人事行政部機(jī)械部技術(shù)部工程部倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部物流1.111.11 職責(zé)描述總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能； 收集各個(gè)方面的信息，制訂公司各個(gè)階段的決策； 制訂方針，認(rèn)可產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件； 給予足夠的力度與支持

12、，提供產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系所需資源； 負(fù)責(zé)提供充足可靠的人力及設(shè)備等資源配備。管理者代表改善與預(yù)防措施的監(jiān)督；根據(jù)公司的政策及標(biāo)準(zhǔn)要求建立產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系；監(jiān)督并協(xié)調(diào)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的運(yùn)作；外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)；監(jiān)督協(xié)調(diào)公司各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能；人事行政部負(fù)責(zé)全公司的人事、招聘、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等；負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源；組織必須的教育培訓(xùn)（包括相關(guān)知識(shí)）培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施； 保存各部門員工培訓(xùn)記錄；專員負(fù)責(zé)認(rèn)證知識(shí)和體系的培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)公司體系的整體編寫工作。對(duì)運(yùn)行的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改跟蹤。每年組織一次內(nèi)部審核工作及監(jiān)督體系的運(yùn)行。及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行

13、的情況，全面解決體系中的重大問題?？偨?jīng)辦- -采購根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場訂單及倉庫庫存情況，制定物料采購計(jì)劃，報(bào) 批后執(zhí)行；了解市場行情，做好物料市場價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價(jià)格合理化， 控制采購成本；做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的供應(yīng)商； 建立合格供應(yīng)商名冊；倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉庫原料/ /成品物料的管理；負(fù)責(zé)倉庫原料/ /成品物料賬目管理工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相 符;負(fù)責(zé)倉庫原料/ /成品物料的月、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品發(fā)票；負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票收集、檢查及核對(duì)，相關(guān)文件整理和歸檔負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算；物料進(jìn)

14、出倉的核對(duì)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)安排；負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與糾正措施工作； 執(zhí)行不合格品之控制與返工工作； 確保本部門之記錄的準(zhǔn)確性、完整性； 確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，確保文件處于受控狀態(tài); 做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理； 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作；控制間接物料的耗用、制程合格率的提高；FSC生產(chǎn)現(xiàn)場的區(qū)分與標(biāo)識(shí)； 各工序賬戶的記錄及對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄整理、歸檔。品管部分析制程不良、客戶投訴等質(zhì)量異常并監(jiān)督、跟進(jìn)措施執(zhí)行;改善與預(yù)防措施的實(shí)施；推廣顧客要求為各級(jí)人員所知，提高全員質(zhì)量意識(shí)； 督導(dǎo)來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)工作

15、;統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制；顧客投訴的處理、分析；不合格品之控制，不合格品處理的跟蹤；監(jiān)督生產(chǎn)部按區(qū)域擺放、標(biāo)識(shí)物料。機(jī)械部物流營銷部工程部技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備申購、驗(yàn)收及檔案管理；負(fù)責(zé)制定各類生產(chǎn)設(shè)備的操作及保養(yǎng)規(guī)程；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施設(shè)備年度檢修/ /保養(yǎng)計(jì)劃; 負(fù)責(zé)設(shè)備故障的及時(shí)處理；確保生產(chǎn)設(shè)備干凈、整潔、無污染。負(fù)責(zé)進(jìn)出裝柜和發(fā)貨相關(guān)事宜，跟蹤物流進(jìn)展；選擇可靠的物流外部合作單位，整合優(yōu)化物流方案降低物流成本；處理與海關(guān)、商檢以及國內(nèi)外貨代物流公司等相關(guān)單位的溝通與聯(lián)系; 協(xié)調(diào)處理與公司的客戶涉及物流工作的相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理物流運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的各種突發(fā)事件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、跟蹤、督促貨物運(yùn)輸損

16、壞的索賠工作。負(fù)責(zé)核實(shí)認(rèn)證物料和非認(rèn)證物料的訂單； 負(fù)責(zé)制定訂單交期排程及下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)； 對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、控制、保證生產(chǎn)的連續(xù)性，保證交貨期; 負(fù)責(zé)組織安排產(chǎn)品外發(fā)加工。銷售網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、與顧客的溝通、顧客信息的收集、制訂市場營銷計(jì)劃; 負(fù)責(zé)或組織訂單評(píng)審以及結(jié)果的傳遞；參與新產(chǎn)品研制相關(guān)信息收集、客戶投訴的處理，顧客滿意度調(diào)查； 收賬及賬款異常的處理；負(fù)責(zé)識(shí)別客戶相關(guān)的要求并在公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)與溝通。負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件制定、修改; 協(xié)助營銷部門處理客戶投訴。負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方研制；負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品組清單；負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)問題分析、改進(jìn)2 2、控制流程 2.12.1 質(zhì)量管理1 1 職

17、責(zé)1.11.1 公司通過任命管理者代表，對(duì)與標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求的符合情況負(fù)全面的 責(zé)任, ,并得到充分的授權(quán)。1.21.2 公司對(duì)所有與相關(guān)的工作崗位，提出與崗位相關(guān)的知識(shí)的要求，并建立 崗位說明書、 以確保每一個(gè)監(jiān)管崗位有專人負(fù)責(zé)。同時(shí)也確保公司所有與相關(guān)人員有能力執(zhí)行組織 的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系。2 2 程序公司針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求，由管理者代表組織制定、執(zhí)行和維持程序和 / /或工作指令, , 同時(shí)明確規(guī)定相應(yīng)的負(fù)責(zé)人以執(zhí)行程序和/ /或工作指令。3 3 培訓(xùn)3.13.1 公司建立了每一個(gè)工作崗位所需的資格要求，由人事行政部制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，并確保培訓(xùn)計(jì)劃得到有效執(zhí)行。3.23.2 人

18、事行政部組織培訓(xùn)時(shí)應(yīng)填寫 培訓(xùn)記錄表 ，對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行考核，考核結(jié)果達(dá)到規(guī)定要求 后方能上崗，并保留以上相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。4 4 記錄文控中心對(duì)涉及標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求的所有記錄和報(bào)告（包括購銷文件、培訓(xùn)記錄、生產(chǎn) 記錄、重量或材積賬戶以及標(biāo)簽許可），編制記錄一覽表，規(guī)定保存的部門、地點(diǎn)及保存期 限，所有保存期限不得少于 5 5 年。同時(shí)確保 記錄一覽表 得到及時(shí)更新。2.22.2 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系范圍1 1 公司建立產(chǎn)品組清單，維持并及時(shí)更新產(chǎn)品組清單。2 2 公司產(chǎn)品認(rèn)證范圍是產(chǎn)品組中與采購、運(yùn)輸、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售等相關(guān)的活動(dòng)或過程參見 關(guān)鍵控制點(diǎn)。3 3 公司產(chǎn)品組會(huì)因原材料的不同，可能會(huì)選用不同

19、的聲明控制體系。4 4 公司負(fù)責(zé)從材料的采購到產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，無微量成分。5 5 公司現(xiàn)在采用轉(zhuǎn)換系統(tǒng)進(jìn)行體系過程控制。2.32.3 供應(yīng)商管理1 1 采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，填寫供應(yīng)商調(diào)查表，要求供應(yīng)商提供 認(rèn)證的注冊編號(hào)。當(dāng)供應(yīng)商證書發(fā)生任何有可能影響供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)能力和可靠性的改變時(shí)，采購人員應(yīng)通過網(wǎng)址驗(yàn)證其證書的有效性和范圍。2 2 采購部對(duì)所有供應(yīng)產(chǎn)品組中產(chǎn)品的供應(yīng)商建立一份合格供應(yīng)商清單。該合格供應(yīng)商清單應(yīng)包括以下信息：a a） 供應(yīng)的產(chǎn)品類型；b b） 供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等；c c） 供應(yīng)商產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號(hào)。2.42.4 材料接收與存儲(chǔ)w_-_-Tww_r_r_.1

20、 1 在收到材料之后，倉管人員、財(cái)務(wù)人員、品管人員應(yīng)該檢查供應(yīng)商的發(fā)票和送貨單等相關(guān)證明材料，以確保下列事項(xiàng)無誤：a a） 供應(yīng)的材料數(shù)量和質(zhì)量與提供的文件內(nèi)容相符；b b） 每一產(chǎn)品項(xiàng)或是全部產(chǎn)品都標(biāo)有種類， 如果適用的話，以及相應(yīng)的百分比聲明或 信用聲明；c c） 帶有聲明的材料標(biāo)有供應(yīng)商的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號(hào)。2 2 不同聲明的產(chǎn)品，存放時(shí)必須區(qū)分開，以免混料情況的發(fā)生。3 3 原材料進(jìn)來要將供應(yīng)商標(biāo)簽取掉。4 4 倉儲(chǔ)部對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品組編制年度數(shù)量（重量或體積）進(jìn)出入總表，即原材料出入賬、成品出入賬，提供有關(guān)收到的產(chǎn)品類型/ /銷售的產(chǎn)品類型的數(shù)量信息，其內(nèi)容如下：a a） 收到的進(jìn)貨；b

21、 b） 用于生產(chǎn)的進(jìn)貨；c c） 庫存的進(jìn)貨；d d） 庫存的出貨；e e） 售出的出貨。2.52.5 生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程控制公司在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中對(duì)材料或產(chǎn)品進(jìn)行如下控制：a a） 不同聲明的材料或產(chǎn)品明確區(qū)分和標(biāo)識(shí)；b b） 聲明的材料或產(chǎn)品與非聲明的材料或產(chǎn)品明確區(qū)分和標(biāo)識(shí)；c c） 產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，需對(duì)作業(yè)現(xiàn)場其它材料或產(chǎn)品進(jìn)行清理干凈后方能生產(chǎn)，生產(chǎn)后也對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行清理，避免混料情況的發(fā)生，當(dāng)無法區(qū)分與非的材料或產(chǎn)品時(shí)，全部按非的材料或產(chǎn)品處理；d d） 對(duì)每一個(gè)加工、流轉(zhuǎn)過程，建立工序交接單，以控制產(chǎn)品或材料的數(shù)量或重 量，并對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；e e） 公司所有與材料或產(chǎn)品相關(guān)的記錄表單，

22、如產(chǎn)品需求單、生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料單、 退料單、補(bǔ)料單、入庫單、出庫單等記錄表單，均應(yīng)注明相關(guān)的聲明。注：現(xiàn)場不生產(chǎn)原料。2.62.6 銷售與送貨1 1 銷售與送貨公司應(yīng)該確保給銷售時(shí)帶聲明的輸出所開具的所有發(fā)票都應(yīng)該包括有以下信息：a a） 公司的名稱與合同詳細(xì)資料；b b） 客戶名稱與地址；c c） 文件簽發(fā)日期；d d） 產(chǎn)品說明；e e） 銷售的產(chǎn)品的數(shù)量和重量；f f） 公司的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號(hào)；g g） 對(duì)每一產(chǎn)品項(xiàng)或是全體產(chǎn)品清晰的聲明標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品組中的聲明進(jìn)行。h h） 如果發(fā)票與裝箱單不是同時(shí)隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)移時(shí)， 則需要提供足以證明發(fā)票和相關(guān)的運(yùn) 輸單證之間聯(lián)系的信息。比如在出貨明

23、細(xì)表中注明發(fā)票號(hào)碼或在發(fā)票中注明裝箱 單號(hào)碼。2 2 帶有聲明銷售的產(chǎn)品的標(biāo)記公司在銷售帶有標(biāo)簽的產(chǎn)品時(shí)，需與銷售發(fā)票和裝箱單上具有對(duì)應(yīng)的聲明。同 時(shí)應(yīng)確保帶有聲明的產(chǎn)品在銷售時(shí)不再貼有其它的森林認(rèn)證體系的標(biāo)簽。2.72.7 產(chǎn)品投訴處理 在公司接到關(guān)于未遵守標(biāo)準(zhǔn)的投訴時(shí)，公司內(nèi)部應(yīng)給予充分的重視，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1.1. 營銷部需在兩周內(nèi)做出投訴回應(yīng)，告知投訴者收到投訴。2.2. 營銷部需在 3 3 個(gè)月內(nèi)調(diào)查投訴根源，制定回應(yīng)投訴的行動(dòng)計(jì)劃，并按時(shí)完成。如果需要更長時(shí)間完成調(diào)查，應(yīng)通知投訴者以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)（公司）。3.3. 營銷部需根據(jù)投訴內(nèi)容以及調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的一些影響遵守認(rèn)證要求的缺陷，

24、來制定糾 正預(yù)防措施，并遵照?qǐng)?zhí)行。4.4. 當(dāng)成功解決或關(guān)閉投訴時(shí)，營銷部需及時(shí)通知投訴者和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。注解：投訴一一任何個(gè)人或組織以書面的形式表達(dá)不滿，內(nèi)容涉及認(rèn)證組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。抱怨必須涉及組織的證書范圍，提供投訴者的姓名和聯(lián)系方式，針對(duì)問題清楚的說明，以 及支持投訴中每個(gè)因素或者方面的證據(jù)。2.82.8 聲明控制體系1 1 公司針對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品組，都指定了產(chǎn)品組的聲明期及聲明。（參見：產(chǎn)品組清單）如果聲明期中的輸入屬于一種產(chǎn)品且具有相同的聲明，則應(yīng)該將其相應(yīng)地定為相同輸 出的聲明。2 2 公司的聲明控制體系，可能因原料的不同，會(huì)存在不同的聲明及不同的控制體系。 具體內(nèi)容可參見產(chǎn)品組清單

25、。2.92.9 標(biāo)識(shí)1 1 標(biāo)簽應(yīng)用產(chǎn)品上應(yīng)用標(biāo)簽時(shí)應(yīng)該確保下列事項(xiàng)：a)a)公司所銷售的產(chǎn)品只有在符合本標(biāo)準(zhǔn)適用要求的情況下才能貼標(biāo)簽；b)b)公司所銷售的產(chǎn)品應(yīng)該按照 40-004(V2.1)40-004(V2.1)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2 2“ 100100% ”標(biāo)簽所有純的產(chǎn)品組的產(chǎn)品都可以貼“ 100100% ”標(biāo)簽。3 3“混合”標(biāo)簽如果驗(yàn)明的輸出聲明是下列情況之一，則轉(zhuǎn)換體系下混合的產(chǎn)品組的產(chǎn)品可以貼“混合” 標(biāo)簽：a)a)“混合的”百分比聲明至少為 7070%；b)b)或者是“混合的信用”聲明。4 4“再循環(huán)”標(biāo)簽如果驗(yàn)明的輸出聲明是下列情況之一，貝 U U 轉(zhuǎn)換體系下再循環(huán)的產(chǎn)品組的產(chǎn)品可以貼“再循 環(huán)”標(biāo)簽：a)a)“再循環(huán)”百分比聲明至少為 8585%;b)b)或者是“再循環(huán)的信用”聲明。5 5 標(biāo)簽張貼標(biāo)簽張貼規(guī)定在認(rèn)證產(chǎn)品組張貼標(biāo)簽時(shí)，根據(jù)不同的聲明，需先張貼一個(gè)樣板，把張貼的 樣板或樣板拍攝的照片遞送到認(rèn)證公司，同時(shí)由本公司標(biāo)簽核準(zhǔn)人向認(rèn)證公司提出標(biāo)簽使 用申請(qǐng)，經(jīng)過認(rèn)證公司同意認(rèn)可后，再經(jīng)本公司標(biāo)簽核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方能張貼標(biāo)簽，認(rèn)證公 司確認(rèn)合格后的標(biāo)簽的回復(fù)應(yīng)保留。6 6 標(biāo)簽商業(yè)推廣規(guī)定標(biāo)簽在用于商業(yè)推廣的目地時(shí)，應(yīng)按照 50-001V1-250-001V1-2 標(biāo)準(zhǔn)中的要求進(jìn)行。3