綜合計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)

1、Q/HNYM華能伊敏電廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HN-2-7202.15.011-2013代替 Q/HNYM-G-420.01-2012綜合計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)20131128發(fā)布 20131201實(shí)施華能伊敏電廠 發(fā) 布Q/HN-2-7202.15.011-2013目 錄前 言ii1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責(zé)15流程與風(fēng)險(xiǎn)分析15.1管理流程圖15.2控制點(diǎn)15.3風(fēng)險(xiǎn)分析26管理內(nèi)容與方法26.1編制與申報(bào)26.2計(jì)劃分解26.3月度計(jì)劃36.4計(jì)劃變更36.5檢查與考核37相關(guān)/支持性文件48報(bào)告和記錄49附錄4附錄A（規(guī)范性附錄）綜合計(jì)劃管理流程圖5附錄B（規(guī)范性附錄）伊敏電廠年度綜合計(jì)

2、劃書（暨目標(biāo)、指標(biāo)一覽表）6附錄C（規(guī)范性附錄）伊敏電廠××月工作總結(jié)及××月工作計(jì)劃7受 控 文 件受控編號：7前 言為規(guī)范華能伊敏電廠（以下簡稱 “伊敏電廠”）綜合計(jì)劃的管理，保障以計(jì)劃為龍頭的安全生產(chǎn)管理過程有效實(shí)施，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)任務(wù)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，按中國照華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求，結(jié)合伊敏電廠的實(shí)際，制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由伊敏電廠安全生產(chǎn)管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本標(biāo)準(zhǔn)由伊敏電廠綜合科歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：伊敏電廠綜合科。本標(biāo)準(zhǔn)主要編審人員： 編 制：萬偉卓審 核：韓忠緒、李廣山批 準(zhǔn)：鄭 安本標(biāo)準(zhǔn)于2012年04月28日首次發(fā)布

3、，本次為第2次修訂。本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起實(shí)施，代替Q/HNYM-G-420.01-2012安全生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)。綜合計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了伊敏電廠綜合計(jì)劃的編制、審批、分解、實(shí)施、檢查和考核等管理的基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于伊敏電廠年度、月度綜合計(jì)劃的管理。2 規(guī)范性引用文件Q/HB-G-08.L01-2009 中國華能集團(tuán)公司 華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求Q/HB-G-08.L02-2009 中國華能集團(tuán)公司 華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)則 2012年 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 綜合計(jì)劃管理制度3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)：3.1 綜合計(jì)劃包括年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。3

4、.2 年度計(jì)劃是指以電量、設(shè)備檢修、更改等生產(chǎn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，以全面預(yù)算管理為核心，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)年度目標(biāo)為目的，涵蓋全廠生產(chǎn)經(jīng)營基建活動的年度工作計(jì)劃。3.3 月度計(jì)劃是年度綜合計(jì)劃的具體執(zhí)行計(jì)劃，是對年度綜合計(jì)劃的分解和落實(shí)，是保證年度綜合計(jì)劃順利完成的重要措施。4 職責(zé)4.1 廠部負(fù)責(zé)年度、月度綜合計(jì)劃的審核批準(zhǔn)。4.2 綜合科4.2.1 負(fù)責(zé)組織各單位編制伊敏電廠年度、月度綜合計(jì)劃，通過廠部審核批準(zhǔn)后及時(shí)報(bào)送伊敏煤電公司。4.2.2 負(fù)責(zé)年度、月度綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查、考核。4.3 各單位負(fù)責(zé)組織編制本單位年度、月度綜合計(jì)劃，在規(guī)定日期內(nèi)報(bào)送綜合科，并執(zhí)行年度、月度綜合計(jì)劃。5 流程與風(fēng)險(xiǎn)分

5、析5.1 管理流程圖綜合計(jì)劃管理流程見附錄A（規(guī)范性附錄）。5.2 控制點(diǎn)5.2.1 編制與申報(bào)：按上級管理單位規(guī)定編制、審批、申報(bào)年度綜合計(jì)劃，確保手續(xù)齊全。5.2.2 計(jì)劃分解：按上級管理單位下達(dá)的綜合計(jì)劃制定伊敏電廠的年度綜合計(jì)劃，并將綜合計(jì)劃具體分解到各個(gè)部門。5.2.3 月度計(jì)劃：根據(jù)年度計(jì)劃，結(jié)合前期計(jì)劃的執(zhí)行情況及實(shí)際情況下達(dá)月度工作計(jì)劃。5.2.4 計(jì)劃變更：根據(jù)上級單位下達(dá)的意見調(diào)整綜合計(jì)劃，綜合計(jì)劃的變更必須辦理審批手續(xù)。5.2.5 檢查與考核：每月檢查計(jì)劃執(zhí)行的情況，并進(jìn)行考核。5.3 風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1 編制與申報(bào)：由于綜合計(jì)劃編制的針對性不強(qiáng)，內(nèi)容不具體，可能導(dǎo)致工作

6、無法落實(shí)；由于綜合計(jì)劃未按照規(guī)定時(shí)間和要求審批、申報(bào)，可能導(dǎo)致年度目標(biāo)無法完成。5.3.2 計(jì)劃分解：由于年度綜合計(jì)劃未分解并落實(shí)到各單位，可能導(dǎo)致年度目標(biāo)不能完成。5.3.3 月度計(jì)劃：由于沒有結(jié)合前期計(jì)劃的執(zhí)行情況及實(shí)際情況下達(dá)月度工作計(jì)劃或月度計(jì)劃未及時(shí)完成，可能導(dǎo)致影響全年安全生產(chǎn)管理工作及其績效。5.3.4 計(jì)劃變更：由于綜合計(jì)劃未根據(jù)要求及時(shí)變更，可能導(dǎo)致生產(chǎn)不能與環(huán)境、法律或上級單位相適應(yīng)。5.3.5 檢查與考核：由于未按規(guī)定對綜合計(jì)劃進(jìn)行檢查及考核，可能導(dǎo)致計(jì)劃不能得到有效實(shí)施。6 管理內(nèi)容與方法6.1 編制與申報(bào)6.1.1 年度計(jì)劃的編制與申報(bào)6.1.1.1 伊敏電廠接到伊敏

7、煤電公司下達(dá)的編制下一年度計(jì)劃的通知后，綜合科擬訂編制綜合計(jì)劃建議的通知，下發(fā)至各單位。6.1.1.2 各單位接到通知后，指定專人負(fù)責(zé)編制本單位年度計(jì)劃，經(jīng)各單位第一負(fù)責(zé)人審核后報(bào)送綜合科。6.1.1.3 綜合科根據(jù)各單位報(bào)送的計(jì)劃進(jìn)行匯總平衡，編制伊敏電廠年度計(jì)劃，經(jīng)廠長辦公會審核批準(zhǔn)后，按照伊敏煤電公司規(guī)定時(shí)間報(bào)送。6.2 計(jì)劃分解6.2.1 每年3月，綜合科按照伊敏煤電公司下發(fā)的年度計(jì)劃修訂完善伊敏電廠年度綜合計(jì)劃，經(jīng)廠長辦公會審核批準(zhǔn)后，形成伊敏電廠年度綜合計(jì)劃書（見附錄B）并印發(fā)。同時(shí)，將年度計(jì)劃指標(biāo)及內(nèi)容分解到各單位。6.2.2 年度綜合計(jì)劃書的編制內(nèi)容6.2.2.1 生技科、安監(jiān)

8、科編制安全生產(chǎn)及消耗指標(biāo)計(jì)劃（主要包括：發(fā)電量、供電煤耗、廠用電率、燃料（煤、油）消耗量、煤炭外運(yùn)量、耗水量、計(jì)劃運(yùn)行小時(shí)數(shù)、計(jì)劃檢修、非計(jì)劃停運(yùn)等）。6.2.2.2 生技科編制全面預(yù)算管理實(shí)施計(jì)劃（主要包括：機(jī)組檢修資金、勞務(wù)費(fèi)、煤炭專用資金、維護(hù)費(fèi)等）。6.2.2.3 生技科、安監(jiān)科編制反事故技術(shù)組織措施計(jì)劃（主要包括：反事故技術(shù)措施、安全技術(shù)勞動保護(hù)措施、節(jié)能措施、科技進(jìn)步和環(huán)境保護(hù)等）。6.2.2.4 生技科編制基本建設(shè)計(jì)劃（主要包括：基建項(xiàng)目、工程進(jìn)度計(jì)劃和投資安排計(jì)劃以及前期可研工作等）。6.2.2.5 生技科編制工程計(jì)劃（主要包括：滾動規(guī)劃和更新改造項(xiàng)目、計(jì)劃投資費(fèi)用及措施）。6

9、.2.2.6 生技科編制小型基建、土木建筑修繕計(jì)劃（主要包括：小型基建、零星建筑、全廠建筑的維護(hù)等）。6.2.2.7 生技科編制零星購置計(jì)劃（主要是購成固定資產(chǎn)的大型工具的購置計(jì)劃）。6.2.2.8 勞人科編制職工教育培訓(xùn)計(jì)劃（主要包括：各類人員的崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育及學(xué)歷教育等）。6.2.2.9 綜合科編制創(chuàng)一流工作計(jì)劃（主要包括：指標(biāo)提升、管理提升、企業(yè)文化等）。6.2.2.10 政工科編制政治思想工作計(jì)劃（主要包括：黨政工團(tuán)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、維穩(wěn)信訪及精神文明建設(shè)等）。6.2.2.11 臨時(shí)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)按照相應(yīng)職責(zé)分工編制項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃（包括安全、質(zhì)量、工期、資金等）。6.2.3 綜合計(jì)劃

10、書編制要求6.2.3.1 符合安全生產(chǎn)方針的要求。6.2.3.2 符合有關(guān)法律、法規(guī)、上級公司的要求。6.2.3.3 考慮企業(yè)的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素。6.2.3.4 符合來自內(nèi)部和其他相關(guān)方的信息和要求。6.2.3.5 考慮安全生產(chǎn)行為的持續(xù)改進(jìn)，事故預(yù)防的承諾。6.2.3.6 考慮可選擇的最佳安全生產(chǎn)技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性。6.2.3.7 符合安全生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求。6.2.3.8 考慮對安全生產(chǎn)指標(biāo)逐層分解量化后納入各相關(guān)部門的工作，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體、量化。6.2.4 各單位根據(jù)伊敏電廠綜合工作計(jì)劃書的安排執(zhí)行具體工作。6.3 月度計(jì)劃6.3.1 月度

11、計(jì)劃需各單位專人負(fù)責(zé)，根據(jù)分解到部門的年度綜合計(jì)劃指標(biāo)及實(shí)際進(jìn)度編制，經(jīng)各單位第一負(fù)責(zé)人審核后，于每月25日前報(bào)綜合科。6.3.2 綜合科結(jié)合年度綜合計(jì)劃對各單位申報(bào)的月度計(jì)劃進(jìn)行匯總，經(jīng)廠長辦公會審核通過后報(bào)送伊敏煤電公司。6.3.3 每月5日前，綜合科組織召開伊敏電廠月度工作例會，對月度計(jì)劃進(jìn)行傳達(dá)，各單位按照月度計(jì)劃開展工作。6.4 計(jì)劃變更6.4.1 綜合計(jì)劃下達(dá)后一般不予調(diào)整，特殊影響因素除外,特殊影響因素主要包括：安全生產(chǎn)目標(biāo)變化，法律法規(guī)變化，上級公司的要求變化，相關(guān)外界因素等發(fā)生變更。6.4.2 綜合計(jì)劃確實(shí)需要調(diào)整時(shí)，由職能科室提出變更或調(diào)整申請，綜合科形成申請報(bào)告，經(jīng)廠長辦

12、公會審核后，報(bào)送伊敏煤電公司，經(jīng)上級單位批準(zhǔn)后予以調(diào)整。6.5 檢查與考核6.5.1 每月25日，綜合科匯總各單位報(bào)送的月度工作總結(jié)，整理月度工作計(jì)劃完成情況，形成伊敏電廠××月工作總結(jié)及××月工作計(jì)劃（見附錄C）。6.5.2 在月度工作例會中，由廠領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)伊敏電廠××月工作總結(jié)及××月工作計(jì)劃對全廠全月工作進(jìn)行總結(jié)、檢查，對于沒有按計(jì)劃完成的工作，對相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)考核或通報(bào)。6.5.3 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由伊敏電廠綜合科進(jìn)行檢查和考核。6.5.3.1 各單位未能按規(guī)定時(shí)間及要求報(bào)送年度、月度綜合計(jì)劃，考

13、核單位報(bào)送材料負(fù)責(zé)人100元/次，考核單位第一負(fù)責(zé)人50元/次。6.5.3.2 各單位報(bào)送的年度、月度綜合計(jì)劃內(nèi)容不全面、不完整，考核單位報(bào)送材料負(fù)責(zé)人50元/次，考核單位第一負(fù)責(zé)人100元/次。6.5.3.3 各單位年度、月度綜合計(jì)劃沒有經(jīng)第一負(fù)責(zé)人審批直接報(bào)送綜合科，考核單位報(bào)送材料負(fù)責(zé)人50元/次，考核單位第一負(fù)責(zé)人50元/次。6.5.3.4 綜合計(jì)劃需變更時(shí)，相關(guān)職能科室未提出變更或調(diào)整申請，考核單位第一負(fù)責(zé)人100元/次。7 相關(guān)/支持性文件Q/HN-2-7202.15.001-2013方針與目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HN-2-7202.15.003-2013崗位工作標(biāo)準(zhǔn)Q/HN-2-7202

14、.15.006-2013文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HN-2-7202.15.007-2013記錄控制管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HN-2-7202.15.080-2013工作總結(jié)管理標(biāo)準(zhǔn)8 報(bào)告和記錄序號編 號名 稱保存地點(diǎn)保存期12-011-JL-001-X伊敏電廠年度綜合計(jì)劃書（暨目標(biāo)、指標(biāo)一覽表）各單位1年22-011-JL-002-X伊敏電廠××月工作總結(jié)及××月工作計(jì)劃綜合科1年9 附錄附錄A（規(guī)范性附錄）綜合計(jì)劃管理流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）伊敏電廠年度綜合計(jì)劃書附錄C（規(guī)范性附錄）伊敏電廠××月工作總結(jié)及××月工作計(jì)劃附錄

15、A（規(guī)范性附錄）綜合計(jì)劃管理流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）伊敏電廠年度綜合計(jì)劃書（暨目標(biāo)、指標(biāo)一覽表）伊敏電廠年度綜合計(jì)劃書（暨目標(biāo)、指標(biāo)一覽表）編號： 2-011-JL-001-X 序號項(xiàng)目單位去年實(shí)際完成公司下達(dá)值（預(yù)）確保值力爭值備注一 、安全生產(chǎn)目標(biāo) 一類障礙（非計(jì)劃停運(yùn)）次/年二類障礙次/年一般性設(shè)備事故次/年人身輕傷次/年二、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo) 發(fā)電量億千瓦時(shí)全廠供電煤耗克/千瓦時(shí)全廠廠用電率%點(diǎn)火及肋燃用油噸上網(wǎng)電量億千瓦時(shí)三、發(fā)電設(shè)備可靠性指標(biāo) 運(yùn)行小時(shí)時(shí)/臺年計(jì)劃檢修小時(shí)時(shí)/臺年非計(jì)劃停運(yùn)小時(shí)時(shí)/臺年降出力等效停運(yùn)小時(shí)時(shí)/臺年等效可用系數(shù)%出力系數(shù)%備用小時(shí)時(shí)/臺年四、資本性支出指

16、標(biāo)（以批復(fù)文件為準(zhǔn)） 更改及兩措費(fèi)用萬元生產(chǎn)零購費(fèi)用萬元電廠自主支配費(fèi)用萬元 。附錄C（規(guī)范性附錄）伊敏電廠××月工作總結(jié)及××月工作計(jì)劃伊敏電廠××月工作總結(jié)及××月工作計(jì)劃編號： 2-011-JL-002-X 伊敏電廠2013年××月份工作總結(jié)一、××月份生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況1.發(fā)電量2.綜合供電煤耗3.綜合廠用電率二、××月份重點(diǎn)工作完成情況序號主要內(nèi)容責(zé)任部門12三、××月份計(jì)劃工作完成情況項(xiàng)目序號主要內(nèi)容主辦部門完成情況生產(chǎn)技術(shù)管理安全管理人事管理政工管理創(chuàng)一流.四、××月份各部門定期工作完成情況部門總數(shù)完成未完成未完成項(xiàng)目未完成原因五、××月份其他工作完成情況伊敏電廠2013年××月份工作安排一、主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃序號指 標(biāo)計(jì)劃值單位1發(fā)電量億千瓦時(shí)2綜合供電煤耗克/千瓦時(shí)3綜合廠用電率%二、××月份重點(diǎn)工作序號主要內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門12三、××月份計(jì)劃工作項(xiàng)目序號主要內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)