合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告(2013)解答

1、合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告武漢雅致集成房屋有限公司合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)目的為了評(píng)價(jià)公司履行遵守適用的法律、 法規(guī)和其他要求的承諾狀況， 現(xiàn)將綜合管理體系 運(yùn)行以來(lái)遵守法律、法規(guī)和其他要求的合規(guī)性進(jìn)行綜合性評(píng)定。、評(píng)價(jià)范圍武漢雅致集成房屋有限公司拆裝式集成房屋、 箱式集成房屋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、 生產(chǎn)過(guò) 程、安裝和服務(wù)所涉及的公司內(nèi)各部門(mén)、場(chǎng)所。三、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要 求及使用指南、 GB/T 28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求；2、綜合管理手冊(cè)、程序文件、第三層管理文件；3、相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。四、評(píng)價(jià)組成員評(píng)價(jià)

2、組長(zhǎng)：管理者代表成 員：各部門(mén)經(jīng)理 五、評(píng)價(jià)時(shí)間2016年8月 30日六、評(píng)價(jià)過(guò)程綜述評(píng)價(jià)組成員針對(duì)法律法規(guī)及其他要求清單 中的 198個(gè)適合于公司的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了法律法規(guī)遵循情況的合規(guī)性評(píng)價(jià)。具體評(píng)價(jià)內(nèi)容如下：綜合性法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 19 個(gè)人事管理法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 13 個(gè)消防管理法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 12 個(gè)教育培訓(xùn)管理法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 5 個(gè)職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 20 個(gè)特種設(shè)備管理法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 10 個(gè)交通安全管理法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 4 個(gè)危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)11個(gè)綜合環(huán)境管理相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)26個(gè)建設(shè)項(xiàng)目管理相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)5個(gè)資源能源相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 10 個(gè)水

3、、土、大氣相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 25 個(gè)噪聲相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 6 個(gè)固體廢物、危險(xiǎn)廢棄物相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)12個(gè)安全生產(chǎn)、應(yīng)急準(zhǔn)備相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 14 個(gè)1 環(huán)境管理1.1 污水排放：存在有生活廢水、經(jīng)污水處理設(shè)施處理后排放，適用的法律法規(guī)有 水污染防治法、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)等。 綜合管理部于 2012年 11月申請(qǐng)東西湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)廠區(qū)污水排放進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目包括：氨氮、化學(xué)需氧量、懸浮物、動(dòng)植物油， 結(jié)果為排放未超標(biāo)，符合要求。1.2 固體廢棄物排放：存在有電線的廢棄、辦公和生活垃圾的廢棄、紙包裝袋的廢過(guò)期消防棄、尼龍袋塑料袋的廢棄、辦公紙張的廢棄、廢紙箱的廢棄、木制品的廢棄、 器

4、材的廢棄、 辦公室塑料的廢棄、廢電器及配件的廢棄等，適用的法律法規(guī)有固體廢物 環(huán)境防治法、 城市建筑垃圾管理規(guī)定， 城市生活垃圾管理辦法、 建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)。綜合管理部制定了相應(yīng)的管理制度， 垃圾的運(yùn)輸和廢棄物由 負(fù)責(zé)。基本符合要求。1.3 危險(xiǎn)廢棄物的處置：存在有廢磁盤(pán)電腦的廢棄、復(fù)印機(jī)碳粉盒的廢棄、色帶墨 盒的廢棄、舊日光燈管的廢棄、廢電池的廢棄、汽車(chē)蓄電池的廢棄、含油容器的廢棄、汽 車(chē)尾氣的排放等環(huán)境因素， 適用的法律法規(guī)有危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例、 固體廢物環(huán)境防 治法、城市生活垃圾管理辦法。 綜合管理部制定了危險(xiǎn)廢棄物管理制度， 對(duì)回收的舊日光 燈管、廢電池集中處置。電腦、

5、 復(fù)印機(jī)耗材由供應(yīng)商負(fù)責(zé)回收，汽車(chē)尾氣每年做車(chē)輛排放 檢測(cè)都達(dá)標(biāo)。1.4 能源的使用和消耗：廠區(qū)存在有燃油的消耗、辦公生活用水的消耗、辦公用電 的消耗、 辦公用品的消耗、原材料的消耗。 適用的法律法規(guī)有節(jié)約能源法、清潔生產(chǎn)促進(jìn) 法、用水用電管理相關(guān)法規(guī)。公司張貼節(jié)水節(jié)電標(biāo)識(shí)， 教育職工節(jié)約水電，對(duì)辦公用品實(shí) 行定額發(fā)放，汽車(chē)燃油由綜合管理部統(tǒng)一管理。1.5 緊急情況和事件：廠區(qū)存在有辦公場(chǎng)地的火災(zāi)等環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有 消防法。綜合管理部制定了緊急事故和事件的救援預(yù)案符合要求。2 職業(yè)健康安全2.1 車(chē)輛管理：綜合管理部多次組織駕駛?cè)藛T學(xué)習(xí)有關(guān)的交通法規(guī)以及機(jī)動(dòng)車(chē)輛 及駕駛員管理制度 對(duì)

6、車(chē)輛進(jìn)行管理。 按時(shí)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行年檢， 對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行健康檢查和 行車(chē)安全考核； 及時(shí)進(jìn)行車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)和修理， 保持車(chē)輛性能完好。禁止酒后駕車(chē)、 超 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)速、超載、人貨混裝等違法行車(chē)的情況發(fā)生等。2.2 用電安全：制訂了各類(lèi)電器設(shè)備的安全操作規(guī)程，各員工嚴(yán)格按照規(guī)程操作，電工做到持證上崗， 對(duì)電器設(shè)備、線路等定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時(shí)整改。 及時(shí)做好絕緣防護(hù)用品的管理并嚴(yán)格按照規(guī)定做好停、 送電的管理等。 目前沒(méi)有發(fā)生過(guò)一起 用電事故。2.3 特種設(shè)備：特種作業(yè)操作人員均持證上崗，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作機(jī)械，定 期檢定對(duì)機(jī)械進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)， 所有機(jī)械操作人員都定期培訓(xùn)和

7、健康檢查， 目前沒(méi)有發(fā)生操 作不當(dāng)或設(shè)備故障造成的人身傷害事故。2.4 機(jī)械用具：生產(chǎn)車(chē)間對(duì)各類(lèi)機(jī)械及工具都制定了嚴(yán)格操作規(guī)程，對(duì)機(jī)械進(jìn)行維 護(hù)保養(yǎng)和預(yù)防性檢修， 確保設(shè)備技術(shù)狀態(tài)完好， 定期進(jìn)行安全檢查， 發(fā)現(xiàn)隱患立即要求整 改，目前，公司沒(méi)有因機(jī)械造成人員輕傷以上傷害事故。2.5 職業(yè)健康安全管理：公司為所有人員購(gòu)買(mǎi)了人身保險(xiǎn)，并對(duì)員工定期進(jìn)行健康體檢。給工作人員配備了齊全的勞動(dòng)防護(hù)用品， 在高溫季節(jié)作業(yè)時(shí)， 配備必要的防暑降溫用品，改善勞動(dòng)作業(yè)條件。食堂工作人員持證上崗，做好食品的衛(wèi)生、消毒管理。目前沒(méi)有 發(fā)生一起職業(yè)病、傳染病和食物中毒事故。2.6 勞動(dòng)防護(hù)：公司按照標(biāo)準(zhǔn)給員工配備了各

8、類(lèi)勞動(dòng)保護(hù)用品，對(duì)女職工、特殊工種人員嚴(yán)格按照規(guī)定提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)， 對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用情況進(jìn)行檢查。 目前沒(méi)有發(fā)生一起因勞動(dòng)保護(hù)而引起的事故和職業(yè)病的情況。2.7 安全管理：公司逐級(jí)簽訂了安全責(zé)任書(shū)，按照規(guī)定建立了文件化的安全管理體系體系，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和控制， 建立了安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小 組，并定期組織安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患， 立即整改。 目前沒(méi)有發(fā)生一起輕傷以上傷亡事故和 職業(yè)病事故。2.8 化學(xué)用品：主要化學(xué)品為氧氣、乙炔，均做到了妥善儲(chǔ)存和防護(hù)，在儲(chǔ)存場(chǎng)所 配備了消防器材， 禁止動(dòng)用明火和亂拉亂接， 目前為止沒(méi)有發(fā)生因化學(xué)品管理不當(dāng)造成的 火災(zāi)或泄漏造成的環(huán)境污染和人身傷害事故。2.9 火災(zāi)爆炸安全管理：編制了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立了消防組織機(jī)構(gòu)，完善消防管 理制度；各場(chǎng)所配備的了相應(yīng)的消防器材， 并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)消防和火災(zāi)應(yīng)急相關(guān)知識(shí)； 定期對(duì)消防器材和消防隱患進(jìn)行檢查。 對(duì)于電氣火災(zāi)， 要求各作業(yè)人員嚴(yán)格按照安全規(guī)程 進(jìn)行作業(yè)。 公司針對(duì)全公司進(jìn)行消防安全檢查， 發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改。目前沒(méi)有發(fā)生過(guò)一 起消防事故。七、存在的薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)的建議通過(guò)兩年的體系運(yùn)行，經(jīng)過(guò)內(nèi)審，認(rèn)為我司的職業(yè)健康安全、 環(huán)境保護(hù)運(yùn)行有效， 達(dá) 到了預(yù)期結(jié)果，但仍存在一定問(wèn)題：1、各部門(mén)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不透，學(xué)習(xí)不到位，對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)方法不能熟練運(yùn)用，建議舉辦標(biāo)