供應(yīng)商管理細(xì)則

1、3.2.相關(guān)職能部門(mén)1. 目的系統(tǒng)整合供應(yīng)商資源， 選擇適合公司發(fā)展需要的供應(yīng)商， 獲得最 具性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品或服務(wù)， 開(kāi)發(fā)潛在供應(yīng)商， 建立和維持長(zhǎng)期的供應(yīng)商 合作關(guān)系。2. 適用范圍適用于所有與公司（含市外分公司）業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)類(lèi)和物資采 購(gòu)類(lèi)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)工作。3. 管理職責(zé)3.1. 供應(yīng)商管理部門(mén)3.1.1. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求開(kāi)發(fā)合格供應(yīng)商， 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商 （含新增供 應(yīng)商）相關(guān)評(píng)審工作；3.1.2. 組織采購(gòu)部門(mén)（服務(wù)中心、案場(chǎng)、職能部門(mén)和市外公司）開(kāi) 展供應(yīng)商日常服務(wù) / 質(zhì)量評(píng)價(jià)、信用評(píng)價(jià)和綜合評(píng)價(jià)等工作；3.1.3.負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名錄的編制、更新和供應(yīng)商檔案管理工作。機(jī)構(gòu)代碼證、

2、稅務(wù)登記證，以及企業(yè)簡(jiǎn)介、服務(wù) / 產(chǎn)品介紹及合作方可編輯 word 文檔3.2.1.3.2.2.配合完成相應(yīng)專(zhuān)業(yè)線(xiàn)供應(yīng)商評(píng)審工作，協(xié)助完成評(píng)估報(bào)告；協(xié)助開(kāi)展相應(yīng)專(zhuān)業(yè)線(xiàn)供應(yīng)商日常評(píng)價(jià)、 信用評(píng)價(jià)與年度綜合 評(píng)價(jià)等工作。4. 供應(yīng)商分類(lèi)4.1. 服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商包括但不限于4.1.1. 環(huán)境服務(wù)類(lèi)：保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、綠化租擺、除四害、生活垃 圾清運(yùn)、裝修垃圾清運(yùn)、化糞池清理、水池清洗及其他環(huán)境類(lèi)服務(wù)；4.1.2. 工程服務(wù)類(lèi)：電梯維保、智能化維保、消防維保、中央空調(diào) 維保、中央空調(diào)水處理、高壓配電維保、室內(nèi)外裝飾裝修、停車(chē)場(chǎng)劃 線(xiàn)、門(mén)禁、監(jiān)控、車(chē)場(chǎng)、周界防衛(wèi)系統(tǒng)加裝改造等工程類(lèi)服務(wù)；4.1.3. 專(zhuān)項(xiàng)

3、服務(wù)類(lèi)： 安防服務(wù)、交樓現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)布置、 標(biāo)志設(shè)計(jì)制作、物業(yè)管理系統(tǒng)服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)服務(wù)。4.2.物資類(lèi)供應(yīng)商包括但不限于4.2.1.業(yè)務(wù)類(lèi)：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等；4.2.2.行政后勤類(lèi)：日常辦公用品、宿舍用品、福利物資等；4.2.3.固定資產(chǎn)類(lèi)：各類(lèi)大型設(shè)備、工具，項(xiàng)目配套設(shè)施，辦公設(shè) 備等。5. 供應(yīng)商管理5.1. 供應(yīng)商評(píng)審5.1.1. 供應(yīng)商評(píng)審流程5.1.1.1. 資信材料審核：供應(yīng)商管理部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求開(kāi)發(fā)新 增各類(lèi)供應(yīng)商，須要求供應(yīng)商提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、組織 名錄等資料以供審核。 其中證照須審核原件， 證照復(fù)印件須加蓋供應(yīng) 商印章后存檔；5.1.1.2.

4、 服務(wù) / 產(chǎn)品評(píng)估：供應(yīng)商資信材料審核合格后，供應(yīng)商管 理部門(mén)會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)對(duì)初審合格供應(yīng)商從企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)、服務(wù) /產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)服務(wù) / 供貨能力、服務(wù) / 產(chǎn)品價(jià)格、合作伙伴情況等方 面，并結(jié)合前期市場(chǎng)調(diào)研情況完成供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告。 評(píng)估方式包括但 不限于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 / 產(chǎn)品樣檢、合作方調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)查等；5.1.1.3. 供應(yīng)商綜合評(píng)審：服務(wù) / 產(chǎn)品評(píng)估完成后，供應(yīng)商管理部 門(mén)會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)綜合供應(yīng)商資信材料審核、服務(wù) / 產(chǎn)品評(píng)估情況 出具評(píng)審結(jié)論并填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)審表 。對(duì)評(píng)審合格的供應(yīng)商，供應(yīng) 商管理部門(mén)應(yīng)提交相關(guān)資信材料及評(píng)估報(bào)告報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核；5.1.1.4. 公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)

5、相關(guān)資料進(jìn)行審核確認(rèn)， 并在供應(yīng)商評(píng) 審表上出具審核意見(jiàn)。5.1.1.5. 公司總經(jīng)理審批確認(rèn)合格供應(yīng)商資格； 經(jīng)公司總經(jīng)理審批的合格供應(yīng)商按相應(yīng)要求納入合格供應(yīng)商檔案。5.1.2.新增供應(yīng)商原則5.2.2.4. 供應(yīng)商在服務(wù)或物資提供過(guò)程中出現(xiàn)重大不良行為， 采購(gòu)可編輯 word 文檔5.1.2.1.5.1.2.2.公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)后，原有合格供應(yīng)商無(wú)法滿(mǎn)足業(yè)務(wù)要求；原有合格供應(yīng)商淘汰后， 其所屬分類(lèi)合格供應(yīng)商不足三家 時(shí)，需在一個(gè)月內(nèi)完成增補(bǔ)； 供應(yīng)商以供選擇。但獲準(zhǔn)實(shí)施單一采購(gòu)的不在此列。5.2. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)5.2.1. 服務(wù) / 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)5.2.1.1. 日常檢查： 采購(gòu)部門(mén)嚴(yán)格按公

6、司規(guī)程和合同約定實(shí)施， 對(duì) 違規(guī)、違約事項(xiàng)及時(shí)發(fā)出 整改通知書(shū) 要求供應(yīng)商確認(rèn)并限期整改；5.2.1.2. 定期評(píng)價(jià)：采購(gòu)部門(mén)每年 5 月、11 月綜合日常檢查情況， 從服務(wù) / 產(chǎn)品質(zhì)量、能力和及時(shí)性、價(jià)格和服務(wù)跟進(jìn)四個(gè)方面進(jìn)行評(píng) 分，并填寫(xiě)供應(yīng)商合作情況評(píng)價(jià)表后報(bào)供應(yīng)商管理部門(mén)；5.2.2. 供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)5.2.2.1. 供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)是對(duì)供應(yīng)商履約能力及其可信程度所進(jìn) 行的分析和測(cè)定。 分為一般不良行為和重大不良行為。 采購(gòu)部門(mén)發(fā)現(xiàn) 供應(yīng)商出現(xiàn)不良行為時(shí)，須及時(shí)發(fā)出供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表 并要求供應(yīng)商確認(rèn)。5.2.2.2. 采購(gòu)部門(mén)每年 5 月、 11 月匯總供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記 錄

7、表，完成供應(yīng)商信用評(píng)分并填寫(xiě)供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)表后報(bào)供應(yīng) 商管理部門(mén)。5.2.2.3. 供應(yīng)商在物資提供或服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的一般不良行為， 須 經(jīng)供應(yīng)商管理部門(mén)核實(shí)認(rèn)定、 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)， 視情況限時(shí)整 改，加強(qiáng)后期監(jiān)管； 部門(mén)應(yīng)立即報(bào)供應(yīng)商管理部門(mén)核實(shí)認(rèn)定，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)， 報(bào)公司總經(jīng)理審批后，可給予設(shè)立考核期、立即終止合作、永久取消 供應(yīng)商資格等處理； 以行賄等非法手段取得供應(yīng)商資格的， 永久取消 其合作資格。情節(jié)嚴(yán)重的，還應(yīng)追究其相關(guān)法律責(zé)任。5.2.2.5. 同一合同， 同一批次的同一項(xiàng)不良行為記錄， 不得因檢查 人不同而重復(fù)記錄；5.2.2.6. 信用評(píng)價(jià)堅(jiān)持公開(kāi)、 公正、公

8、平的原則， 相關(guān)監(jiān)管部門(mén)應(yīng) 嚴(yán)格依據(jù)事實(shí)情況，對(duì)供應(yīng)商不良行為如實(shí)記錄，如實(shí)評(píng)價(jià)，按規(guī)辦理。5.2.3.供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)5.2.3.1.供應(yīng)商管理部門(mén)每年 12 月匯總采購(gòu)部門(mén)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表、供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)表 ，對(duì)每個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)分與等級(jí)評(píng)定并填寫(xiě)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表 ，同時(shí)形成供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告一并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；5.2.3.2. 供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)得分計(jì)算方式：綜合評(píng)價(jià)得分二定期評(píng)價(jià)平均得分X 60%信用評(píng)價(jià)平均得分X 40%5.3. 供應(yīng)商等級(jí)管理5.3.1. 供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定為四級(jí)：一級(jí)：綜合評(píng)價(jià)得分連續(xù)兩次95分二級(jí)：85分W綜合評(píng)價(jià)得分連續(xù)兩次V 95分三級(jí)：70分W綜合評(píng)價(jià)得分V 85分四

9、級(jí)：綜合評(píng)價(jià)得分V 70分5.3.1.2. 所有新增合格供應(yīng)商均暫定級(jí)三級(jí)， 暫時(shí)期半年， 半年后 按照公司綜合評(píng)價(jià)流程重新定級(jí)并落實(shí)后期管理工作。5.3.1.3. 一級(jí)、二級(jí)供應(yīng)商占比不高于公司合格供應(yīng)商總數(shù)的 10%和 20%。公司實(shí)施正常管理項(xiàng)目不足十個(gè)的不設(shè)一級(jí)供應(yīng)商，實(shí)施正常管理項(xiàng)目不足五個(gè)的不設(shè)二級(jí)供應(yīng)商。5.3.1.4. 一級(jí)、二級(jí)供應(yīng)商因淘汰、 退出等出現(xiàn)占比不足時(shí)， 應(yīng)根 據(jù)當(dāng)年供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)得分情況予以增補(bǔ)。5.3.2. 供應(yīng)商等級(jí)運(yùn)用5.3.2.1. 一級(jí)供應(yīng)商： 中標(biāo)分?jǐn)?shù)相同時(shí)， 一級(jí)供應(yīng)商享有優(yōu)先合作 權(quán)；連續(xù)兩次或兩次以上被評(píng)為一級(jí)的，參與投標(biāo)時(shí)可給予不超過(guò) 5分的

10、加分，具體加分方式應(yīng)在招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)辦法中明確。5.3.2.2. 二級(jí)供應(yīng)商： 中標(biāo)分?jǐn)?shù)相同且無(wú)一級(jí)供應(yīng)商時(shí)， 二級(jí)供應(yīng)商享有優(yōu)先合作權(quán)； 連續(xù)三次或三次以上被評(píng)為二級(jí)的， 參與投標(biāo)時(shí)可編輯 word 文檔可給予不超過(guò) 3 分的加分，具體加分方式應(yīng)在招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)辦法中 明確。5.3.2.3. 三級(jí)供應(yīng)商：按正常招標(biāo)流程辦理。5.3.2.4. 四級(jí)供應(yīng)商：作淘汰處理，兩年內(nèi)不予合作。5.4. 供應(yīng)商檔案管理5.4.1. 供應(yīng)商管理部門(mén)負(fù)責(zé) 合格供應(yīng)商層級(jí)檔案名錄 的建立、 更新與下發(fā)工作；資料管理部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案資料的建檔、保管。5.4.2. 供應(yīng)商檔案資料組成5.4.2.1. 供應(yīng)商初審資

11、料： 包括新增物資或服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表 ， 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼（若有） 、稅務(wù)登記證、公司簡(jiǎn) 介、產(chǎn)品資料等資信材料，以及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 / 產(chǎn)品樣檢、合作方調(diào)查、 市場(chǎng)調(diào)查等情況報(bào)告；5.4.2.2. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料： 包括供應(yīng)商合作情況評(píng)價(jià)表 、供應(yīng) 商合作情況評(píng)價(jià)報(bào)告 、供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表 、供應(yīng)商信用 評(píng)價(jià)表、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表 、整改通知書(shū)等。5.4.3. 供應(yīng)商檔案資料更新5.4.3.1. 合格供應(yīng)商檔案資料出現(xiàn)變更時(shí)， 應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)完成相應(yīng) 內(nèi)容的更新工作；5.4.3.2. 每年 3 月和 9 月前供應(yīng)商管理部門(mén)完成合格供應(yīng)商相關(guān)檔 案資料的核查工作；5.4.3.3. 每年 6 月與 12 月供應(yīng)商管理部門(mén)完成合格供應(yīng)商層級(jí) 檔案名錄的更新，呈公司