產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理規(guī)定

1、1 / 7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理規(guī)定修訂 日期修訂 單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版 次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定40/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理規(guī)定1、目的2 / 7為規(guī)范公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)與追溯等活動(dòng)的管理，明確各相關(guān)部門的責(zé)任，結(jié)合 實(shí)際情況制定本規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司從物料接收至生產(chǎn)、交付和安裝所有階段的零件、部件、半成品和 成品機(jī)的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。3、職責(zé)3.1、 技術(shù)工藝部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可 追溯性控制管理規(guī)定，規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和生產(chǎn)過(guò)程中各種制品檢驗(yàn)狀態(tài)的

2、標(biāo)識(shí)方法，并統(tǒng) 一協(xié)調(diào)各車間貫徹實(shí)施。3.2、 米購(gòu)部負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和原村料按照相應(yīng)要求進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)。3.3、 制造部職責(zé)：3.3.1、 制造部各車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)部所有自制零部件、半成品、成品、待返修機(jī)、清尾機(jī) 的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.3.2、 制造部生管課負(fù)責(zé)車間內(nèi)部“5S”現(xiàn)場(chǎng)定置，對(duì)定置區(qū)域內(nèi)的物料做好標(biāo)牌標(biāo)識(shí) 管理。3.4、 品質(zhì)管理部職責(zé)：3.3.1、 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部物料及產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督與考核。3.5.2、 負(fù)責(zé)配合采購(gòu)對(duì)外協(xié)單位來(lái)料標(biāo)識(shí)的監(jiān)督與考核。4、標(biāo)識(shí)和可追溯管理的具體要求：4.1、 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的標(biāo)識(shí)與追溯：4.1.1、 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件產(chǎn)品入倉(cāng)后，由倉(cāng)管員用物料總標(biāo)識(shí)進(jìn)行

3、標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡上必須明 確物料名稱、物料代碼、供應(yīng)商名稱、來(lái)料日期、待檢日期及來(lái)料數(shù)量等內(nèi)容，在“待 檢驗(yàn)”欄下劃“V”后通知進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.2、 檢驗(yàn)后，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在系統(tǒng)判定后20分鐘內(nèi)在物料總標(biāo)識(shí)上加蓋“合格”或“不合格”印章（合格為綠色，不合格為紅色）。4.1.3、判定為“不合格”的物料，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將相應(yīng)處理結(jié)果用專用印章加蓋在物 料總標(biāo)識(shí)上，處理結(jié)果分為“回用、廠家挑選、在線挑選、返工、返修、退貨”等， 不合格物料要求每卡板上面需有一個(gè)物料標(biāo)識(shí)。4.1.4、 緊急放行物料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料總標(biāo)識(shí)上加蓋“緊急放行”印章。4.1.5、 判定為“不合格”的物料，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將此類物料

4、放置在指定的“不合格品區(qū) 域”，統(tǒng)一進(jìn)3 / 7行監(jiān)控。4.1.6、 不合格物料經(jīng)工藝評(píng)審判定為“回用、廠家挑選、在線挑選”的，生產(chǎn)車間領(lǐng)用 前倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)在“物料領(lǐng)料單”上對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行“回用、廠家挑選、在線挑 選”等的手工標(biāo)識(shí)，便于此類讓步放行物料的質(zhì)量狀態(tài)的追溯。4.1.7、 為了確保進(jìn)貨物料的“先進(jìn)先出”，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料用顏色標(biāo)貼進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 并在顏色標(biāo)貼上注明來(lái)料年、月，每月的顏色設(shè)置詳見附件。4.2、自制兩器的生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)4.2.1、 兩器制件配管用配管加工流程卡標(biāo)識(shí)，必須在每一個(gè)單位存放工具（掛車或箱）上有一張配管加工流程卡標(biāo)識(shí)。4.2.2、 兩器長(zhǎng)U制做用長(zhǎng)U管標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)

5、，必須在每筐上有一張長(zhǎng)U管標(biāo)識(shí)卡 。4.2.3、 兩器連接管用連接管制作流程卡標(biāo)識(shí)，必須在每筐上有一張長(zhǎng)U管標(biāo)識(shí)卡。4.2.4、 兩器蒸發(fā)器、冷凝器用兩器制作流程卡標(biāo)識(shí)，必須在每地臺(tái)板上有一張兩 器制作流程卡。4.2.5、 兩器各班組在制作同一生產(chǎn)批號(hào)的零部件過(guò)程中如果遇到更換生產(chǎn)設(shè)備、更換原 材料供應(yīng)廠家等重大更改時(shí)必須用兩器制作流程卡重新再次標(biāo)識(shí)。4.2.6、 檢驗(yàn)員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的蒸發(fā)器、冷凝器成品貼上“”標(biāo)貼。4.2.7、 對(duì)每一臺(tái)板的蒸發(fā)器、冷凝器進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，整臺(tái)板及其標(biāo)識(shí)合格后，在兩器 制作流程卡標(biāo)識(shí)上蓋上“抽檢合格”印章。4.2.8、 兩器自檢或檢出的不合格品，如果能立即返修為合

6、格品，則經(jīng)返修、檢驗(yàn)后按合 格品標(biāo)識(shí)辦法標(biāo)識(shí)；如因某些原因不能立即返修，貝U應(yīng)放置在不合格品區(qū)域內(nèi)，并用物 料標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)，在物料標(biāo)識(shí)卡的狀態(tài)欄內(nèi)填“不合格”，然后根據(jù)兩器工藝的判定 在標(biāo)識(shí)的狀態(tài)欄填“返修”或“報(bào)廢”。4.2.9、 兩器檢漏發(fā)現(xiàn)有泄漏的，在泄漏部位用紅色小箭頭“做標(biāo)記，經(jīng)返工、返修 和檢漏合格后，將該標(biāo)記撕下，貼上“”標(biāo)貼。4.3、總裝生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)4.3.1、物料上線裝配前由操作工人自檢，對(duì)不合格件需在缺陷位置貼紅色箭頭“”標(biāo)簽，放入不合格區(qū)。不合格區(qū)掛一個(gè)“不合格”標(biāo)牌，并按物料類別分開存放，在每一種材料上貼一張物料標(biāo)識(shí)卡，數(shù)量可用打“正”字的方法計(jì)算。4 / 7432、在外

7、機(jī)線鹵素檢漏過(guò)程中，如有泄漏的應(yīng)在產(chǎn)品流程卡上做泄漏標(biāo)記，直接打入返修臺(tái)；若檢漏合格的，則在流程卡上加蓋紅色的三角合格印章。4.3.3、 商檢線驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法經(jīng)總裝線裝配完成的成品進(jìn)入商檢線進(jìn)行電氣安全性能及運(yùn)行檢驗(yàn)，商檢線的驗(yàn)證狀態(tài)分為合格品、不合格返修品兩種，其驗(yàn)證狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法如下：4.3.3.1、電氣安全性能及運(yùn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格的，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在流程卡上加蓋紅色的三角 合格印章；4.3.3.2、電氣安全性能及運(yùn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)不合格的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將不合格原因?qū)懺诋a(chǎn)品流程 卡上， 并將產(chǎn)品流程卡放置在產(chǎn)品上，車間返修工負(fù)責(zé)將不合格產(chǎn)品打入返修臺(tái)。4.3.4、 總裝線未上線的物料應(yīng)采用物料標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行

8、標(biāo)識(shí)，數(shù)量填上實(shí)際批次的領(lǐng)料 數(shù)量。4.3.5、 總裝內(nèi)、外機(jī)生產(chǎn)線上的半成品用內(nèi)（外）機(jī)總裝配流程卡和生產(chǎn)條形碼共 同標(biāo)識(shí)。每一臺(tái)半成品機(jī)器對(duì)應(yīng)一個(gè)流程卡和條形碼。4.3.6、 生產(chǎn)線下線的不合格品返修機(jī)、需待料而落地的未清尾機(jī)仍然用內(nèi)（外）機(jī)總 裝配流程卡和生產(chǎn)條形碼標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)班組不能丟失和相互搞混。4.3.7、 生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換生產(chǎn)批次時(shí)用專用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其上由班組寫明生產(chǎn)型號(hào)、批次 號(hào)和批次總數(shù)量。4.3.8、 已經(jīng)修好的機(jī)器重新需上線時(shí)，由返修工用一張規(guī)格約為200X150的黃色標(biāo)識(shí)紙 對(duì)每一臺(tái)分別標(biāo)識(shí)，其上寫明機(jī)型型號(hào)、批次號(hào)，以便下道工序操作。4.4、最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.4.1、 最終

9、成品的標(biāo)識(shí)以黃色標(biāo)識(shí)紙形式標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)紙上寫明機(jī)型型號(hào)、批次號(hào)和批次 總數(shù)量，以方便入倉(cāng)點(diǎn)數(shù)和分開堆放。4.4.2、 對(duì)已入倉(cāng)交接給南方物流的成品機(jī)按照 貨卡標(biāo)識(shí)。貨卡上必須寫清機(jī)型型號(hào)、 定單號(hào)、并詳細(xì)記錄每次出貨記錄。4.4.3、 經(jīng)檢驗(yàn)或評(píng)審后判定的的“二等品”或“處理品”機(jī)，檢驗(yàn)需在機(jī)身主銘牌旁邊 貼一張“二等品”或“處理品”標(biāo)貼，同時(shí)在流程卡上夾兩張“二等品”或“處理品”標(biāo)貼，在貼型號(hào)銘牌工序，貼在包裝箱左、右兩端中部。“二等品”或“處理品” 機(jī)車間需在黃色標(biāo)識(shí)紙上注明，倉(cāng)庫(kù)堆放需分開放置，并懸掛“二等品”或“處理 品”標(biāo)牌。4.4.4、 成品在交付時(shí)，倉(cāng)管員必須把條形碼及運(yùn)往存儲(chǔ)倉(cāng)地

10、點(diǎn)予以記錄，以便有問(wèn)題時(shí)追溯。4.5、 銷售系統(tǒng)退回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)4.5.1、 由售后服務(wù)部對(duì)產(chǎn)品檢查，確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)，并在產(chǎn)品包裝箱上粘貼返廠返修產(chǎn) 品狀態(tài)判定5 / 7表。4.5.2、 對(duì)銷售系統(tǒng)退回的產(chǎn)品，在接收、儲(chǔ)運(yùn)、搬運(yùn)和生產(chǎn)等各個(gè)階段，有關(guān)人員應(yīng)維 護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以防標(biāo)識(shí)丟失。4.6、 產(chǎn)品追溯4.6.1、 讓步放行、緊急放行的外協(xié)、外購(gòu)件（回用、挑選使用）生產(chǎn)線領(lǐng)用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管 理課倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在領(lǐng)料單上對(duì)此類物料進(jìn)行標(biāo)記，分別注明“回用”、“挑選使 用”、“緊急放行”等標(biāo)記，以便對(duì)相應(yīng)物料的使用情況進(jìn)行追溯。4.6.2、 因某種原因成品帶有一定的質(zhì)量缺陷，但經(jīng)過(guò)評(píng)審可以例外放行的成品，入倉(cāng)

11、以 后需由制造部備案記錄（保存時(shí)間為一年），詳細(xì)記錄生產(chǎn)型號(hào)、批次號(hào)、批次總數(shù) 量、生產(chǎn)日期、缺陷內(nèi)容，并與內(nèi)銷或外銷溝通好，倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)時(shí)應(yīng)單獨(dú)存放，并懸掛“特別放行”標(biāo)牌供銷售定點(diǎn)發(fā)貨以便追蹤。4.6.3、 產(chǎn)品上貼有條形碼，通過(guò)產(chǎn)品條形碼可實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品制造狀況、零部件的追溯。4.6.4、 對(duì)以非本公司注冊(cè)商標(biāo)生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品（如定單定牌產(chǎn)品），若使用內(nèi)部管理?xiàng)l碼 的，同樣可實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品制造狀況、零部件的追溯；若客戶另有條碼規(guī)則的，通過(guò)客戶條碼規(guī)則同樣可實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品制造狀況、零部件的追溯。4.6.5、 顧客投訴的產(chǎn)品，品管部工程師負(fù)責(zé)檢查，記錄該機(jī)型號(hào)、條形碼。通過(guò)產(chǎn)品條 形碼查找生產(chǎn)日期和生產(chǎn)批號(hào)，裝配過(guò)程卡記錄、商檢過(guò)程電腦記錄等記錄查找 相應(yīng)產(chǎn)品信息，對(duì)其實(shí)施處理。4.7檢查與考核技術(shù)工藝部現(xiàn)場(chǎng)工藝課負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯進(jìn)行監(jiān)督和檢查 技術(shù)工藝部對(duì)違反此規(guī)定的人員進(jìn)行考核。4.7、附表：4.7.1物料總標(biāo)識(shí)4.7.2家用空調(diào)研制中心總裝車間物料標(biāo)識(shí)卡4.7