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1、項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本預(yù)預(yù)算算控控制制表表項(xiàng)目名稱預(yù)算表編號(hào)客戶單位合同簽訂時(shí)間項(xiàng)目類別1請(qǐng)?zhí)顢?shù)字：1項(xiàng)目1，2項(xiàng)目2，3項(xiàng)目3項(xiàng)目工期左邊填數(shù)字（幾個(gè)月） 右邊填具體開(kāi)工竣工時(shí)間內(nèi)容金額（元）詳細(xì)情況說(shuō)明一、合同金額75000.00二、稅金4500.00三、市場(chǎng)成本80875.00變動(dòng)成本(市場(chǎng)部包干制)參與項(xiàng)目人數(shù)材料費(fèi)主材費(fèi)輔材費(fèi)設(shè)備費(fèi)12000.00業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)其它費(fèi)用38000.00設(shè)備租賃費(fèi)辦公費(fèi)其他支出變動(dòng)成本小計(jì)50000.00固定成本基本工資/保險(xiǎn)等18000.00個(gè)人提成2050.00研發(fā)/技術(shù)/行政提成2500.00房租水電物管/折舊等8325.00固定成本小計(jì)

2、30875.00四、毛利(5875.00)五、毛利率-8%預(yù)期毛利率20.0%會(huì)議決定審批確認(rèn)部門審批/確認(rèn)/簽字部門市場(chǎng)部研發(fā)部技術(shù)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部以下數(shù)據(jù)為參數(shù)：基本工資及保險(xiǎn)1200000房租水電物管200000辦公費(fèi)用100000帶寬+服務(wù)器200000利潤(rùn)20% 按這個(gè)利潤(rùn)率算必須完成450萬(wàn)審批確認(rèn)總經(jīng)理 年 月 日年 月 日至 年 月 日填表說(shuō)明變動(dòng)成本固定成本左側(cè)填人員名單按制度實(shí)報(bào)實(shí)銷或包干制用于差旅、交通、招待費(fèi)等，包干使用按項(xiàng)目所需特殊辦公經(jīng)費(fèi)填寫需詳細(xì)說(shuō)明每年目標(biāo)業(yè)績(jī)450萬(wàn)，按收入24%分?jǐn)偘垂咎岢芍贫葒?yán)格執(zhí)行按公司提成制度嚴(yán)格執(zhí)行每年目標(biāo)業(yè)績(jī)450萬(wàn)，按收入11.1%分?jǐn)偸杖攵惤鹗袌?chǎng)成本毛利/收入，低于預(yù)期毛利率變紅審批/確認(rèn)/簽字項(xiàng)項(xiàng)目目

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