D-TLD大眾培訓(xùn)資料

1、Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 1大眾集團(tuán)大眾集團(tuán)D/TLDD/TLD管理要求管理要求Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 2一、一、D/TLDD/TLD定義、概念、識(shí)別定義、概念、識(shí)別二、存檔清單和存檔二、存檔清單和存檔三、三、D/TLDD/TLD審核和自審審核和自審Qualitt ist das Leben von SV

2、W質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 3 是法律法規(guī)的要求和大眾集團(tuán)的要求，在發(fā)生損害情況是法律法規(guī)的要求和大眾集團(tuán)的要求，在發(fā)生損害情況和和/或大眾汽車集團(tuán)要求下，供應(yīng)商必須證明自己在防止或大眾汽車集團(tuán)要求下，供應(yīng)商必須證明自己在防止產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷方面已采取了足夠的措施。產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷方面已采取了足夠的措施。 注：注：當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品涉及到產(chǎn)品責(zé)任時(shí)，首先供應(yīng)當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品涉及到產(chǎn)品責(zé)任時(shí)，首先供應(yīng)商的管理者具有重大的責(zé)任，為此，供應(yīng)商一方面必須在商的管理者具有重大的責(zé)任，為此，供應(yīng)商一方面必須在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

3、/制造過(guò)程充分滿足法律法規(guī)制造過(guò)程充分滿足法律法規(guī)/大眾集團(tuán)的要求，大眾集團(tuán)的要求，履行產(chǎn)品責(zé)任（履行產(chǎn)品責(zé)任（“做做”）；另一方面，必須對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)）；另一方面，必須對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)進(jìn)行記錄和存檔以滿足舉證責(zé)任需要（進(jìn)行記錄和存檔以滿足舉證責(zé)任需要（“記記”和和“存存”）。定義與概念定義與概念Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 4識(shí)別：識(shí)別：1）圖紙上，）圖紙上，D或或TLD2）技術(shù)資料（如）技術(shù)資料（如TLD標(biāo)準(zhǔn)），標(biāo)準(zhǔn)），D及兩端限位橫杠（及兩端限位橫杠（

4、）3）顧客約定的特殊要求）顧客約定的特殊要求 D/TLD件，具有存檔責(zé)任零件的縮寫，特別是安全零件的件，具有存檔責(zé)任零件的縮寫，特別是安全零件的舉證責(zé)任。舉證責(zé)任。 D/TLD 在產(chǎn)圖紙或技術(shù)供貨條件在產(chǎn)圖紙或技術(shù)供貨條件TL上敲上該字樣的章表上敲上該字樣的章表示該零件示該零件/系統(tǒng)是與安全相關(guān)的。系統(tǒng)是與安全相關(guān)的。 D審核審核 根據(jù)存檔責(zé)任要求條例進(jìn)行的審核。根據(jù)存檔責(zé)任要求條例進(jìn)行的審核。定義與概念定義與概念Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 5 履行存

5、檔責(zé)任是所有汽車制造商的責(zé)任和義務(wù)，這個(gè)責(zé)履行存檔責(zé)任是所有汽車制造商的責(zé)任和義務(wù)，這個(gè)責(zé)任和義務(wù)也擴(kuò)展到了產(chǎn)品的整個(gè)供應(yīng)鏈。任和義務(wù)也擴(kuò)展到了產(chǎn)品的整個(gè)供應(yīng)鏈。 相關(guān)的文件、記錄、證據(jù)應(yīng)可靠保存至少相關(guān)的文件、記錄、證據(jù)應(yīng)可靠保存至少15年。年。 整個(gè)履行存檔責(zé)任的工作必須納入質(zhì)量管理體系的范疇整個(gè)履行存檔責(zé)任的工作必須納入質(zhì)量管理體系的范疇，必須制定切實(shí)可行的程序文件來(lái)規(guī)范這項(xiàng)工作，必須制定切實(shí)可行的程序文件來(lái)規(guī)范這項(xiàng)工作5W1H（Why/ What/ When/ Who/ Where/ How）。）。 與供應(yīng)商自我素質(zhì)提高一樣，履行存檔責(zé)任同樣應(yīng)是供與供應(yīng)商自我素質(zhì)提高一樣，履行存檔責(zé)任

6、同樣應(yīng)是供應(yīng)商的一個(gè)自我主動(dòng)行為（自我驗(yàn)證）。供應(yīng)商應(yīng)定期（應(yīng)商的一個(gè)自我主動(dòng)行為（自我驗(yàn)證）。供應(yīng)商應(yīng)定期（至少每年一次）對(duì)自己的這項(xiàng)工作的實(shí)施情況進(jìn)行自審，至少每年一次）對(duì)自己的這項(xiàng)工作的實(shí)施情況進(jìn)行自審，以持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)將審核報(bào)告結(jié)果提交顧客。以持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)將審核報(bào)告結(jié)果提交顧客。責(zé)任和義務(wù)責(zé)任和義務(wù)Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 6TLD-匯編匯編技術(shù)文件標(biāo)識(shí)技術(shù)文件標(biāo)識(shí)識(shí)別識(shí)別Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量

7、 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 7識(shí)別：識(shí)別：TLD *涉及的涉及的零部件零部件具體的具體的D特性要特性要求求Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 8識(shí)別：識(shí)別：TL*Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 9“D項(xiàng)目項(xiàng)目”“D零件零件”“D特性特性”“D”含義

8、含義 “D”德文存檔責(zé)任件德文存檔責(zé)任件（Dokumentationspflicht）的第一個(gè)字母的第一個(gè)字母 “D特性特性”是產(chǎn)品的關(guān)鍵是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性值，是特性值，是“D項(xiàng)目項(xiàng)目”特性特性值的控制范圍（例：值的控制范圍（例：“D項(xiàng)項(xiàng)目目”球銷硬度球銷硬度HRC2832）。）。 “D零件零件”有存檔責(zé)任的有存檔責(zé)任的零件（安全系統(tǒng)零件、底零件（安全系統(tǒng)零件、底盤零件、拉桿、雙頭螺栓、盤零件、拉桿、雙頭螺栓、內(nèi)飾件內(nèi)飾件）“D”概念概念簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 “D項(xiàng)目項(xiàng)目”有存檔責(zé)任的有存檔責(zé)任的零件項(xiàng)目（探傷、材料化零件項(xiàng)目（探傷、材料化學(xué)成份、材料強(qiáng)度、焊接學(xué)成份、材料強(qiáng)度、焊接質(zhì)量、阻燃性質(zhì)量、阻燃性

9、）D的相關(guān)概念的相關(guān)概念Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 10需要存檔資料需要存檔資料設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料例如：產(chǎn)品重要度分級(jí)例如：產(chǎn)品重要度分級(jí)表、表、DFMEA、PFMEA、控制計(jì)劃、圖紙、標(biāo)、控制計(jì)劃、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家法規(guī)準(zhǔn)、國(guó)家法規(guī)3C認(rèn)證、認(rèn)證、開(kāi)發(fā)過(guò)程認(rèn)可、產(chǎn)品認(rèn)開(kāi)發(fā)過(guò)程認(rèn)可、產(chǎn)品認(rèn)可等；可等；根據(jù)人、機(jī)、料、根據(jù)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行識(shí)別法、環(huán)進(jìn)行識(shí)別存檔資料存檔資料Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是

10、 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 11特性清單和存檔清單特性清單和存檔清單零件零件1零件零件2 零件零件總成總成特性特性1 1特性特性2 2特性特性3 3特性特性.特性特性.特性特性.特性特性.產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性記錄記錄文件文件文件文件1 1文件文件2 2記錄記錄1 1記錄記錄3 3記錄記錄2 2存檔清單存檔清單關(guān)于關(guān)于“特性特性”的補(bǔ)充說(shuō)的補(bǔ)充說(shuō)明：在其零件責(zé)任范圍明：在其零件責(zé)任范圍內(nèi)，供應(yīng)商有義務(wù)根據(jù)內(nèi)，供應(yīng)商有義務(wù)根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)，將所有與安自身經(jīng)驗(yàn)，將所有與安全相關(guān)的特性納入履行全相關(guān)的特性納入履行存檔責(zé)任，即使這些特存檔責(zé)任

11、，即使這些特性有可能并沒(méi)有被顧客性有可能并沒(méi)有被顧客作為存檔責(zé)任規(guī)定下來(lái)作為存檔責(zé)任規(guī)定下來(lái)。過(guò)程過(guò)程1 1過(guò)程過(guò)程2 2過(guò)程過(guò)程3 3過(guò)程特性過(guò)程特性人、機(jī)、料、法、環(huán)、物流人、機(jī)、料、法、環(huán)、物流(標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)) 生產(chǎn)生產(chǎn)/檢驗(yàn)檢驗(yàn)Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 12需要存檔文件清單需要存檔文件清單確定確定D D零件零件D D特性特性D D工序工序D D設(shè)備設(shè)備D D人員人員人員培訓(xùn)記錄PFMEA入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)入庫(kù)檢驗(yàn)記錄C CE ED DB BA ADF

12、MEA重要度分級(jí)表圖紙標(biāo)準(zhǔn) 存檔資料 總成存檔清單存檔清單D零件清單零件清單存檔清單存檔清單Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 13123456789101112Jahr 1Jahr 2Jahr 3資料資料文件文件V1.0文件文件V1.1.使用期使用期存檔期存檔期(15年年)資料的使用期和存檔期資料的使用期和存檔期&存檔清單式樣存檔清單式樣記錄記錄使用期使用期序號(hào)序號(hào)資料名稱資料名稱記錄記錄/文件文件部門部門起始日期起始日期結(jié)束日期結(jié)束日期存入日期存入日期存檔

13、資料清單：存檔資料清單：。產(chǎn)品到最終顧客進(jìn)入使用時(shí)產(chǎn)品到最終顧客進(jìn)入使用時(shí)Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 142Produkt und Proze2.1 2.22.32.4 2.52.6 3Personal3.1 3.2 3.3 3.4 ja / berw. / neinSind alle entscheidenden Fertigungsparameter zu den D-Merkmalen schriftlich festgelegt und wir

14、d die regelmige berprfung dokumentiert?Ist die Prozefhigkeit zu den D-Merkmalen nachgewiesen bzw. erfolgt Vollprfung bei fehlendem Nachweis?Forderung: Cpk = 1,33 bei Serienanlauf / Ziel: Cpk = 1,67 sechs Monate nach Serienanlauf und fortlaufende VerbesserungSind die Prfverfahren zu D-Merkmalen zur F

15、ehleraufdeckung geeignet?Nachweis der Fhigkeit zu Prf-/Memitteln, Genauigkeit den Toleranzen angepat, Wartung, Ist die Rckverfolgbarkeit infolge ausreichender Kennzeichnung gewhrleistet?Teilestammdaten, Produktionsdatum, Chargen-/Los-Nr., Auslieferungsdatum, Lieferschein-Nr.(auch bei Behrdenanfragen

16、 zu 16 2 Gefahrstoffverordnung bzw. 16 c Chemikaliengesetz zu Sind alle D-Merkmale ausreichend bercksichtigt und erfllt?Wird die wissenschaftliche Bewertung der an die Volkswagen AG gelieferten Werkstoffe hinsichtlich ihrer Umweltvertrglichkeit ber die Lieferzeit hinaus verfolgt und Volkswagen in kr

17、itischen Fllen verstndigt (Gesetz ber die Umwelthaftung 8 und 9, Produkthaftung)?Ist das Personal (Werker/Prfer) das die D-Merkmale beeinflut / besttigt in seiner Verantwortung unterwiesen?Vorgabe, Protokoll, Besttigung durch Unterschrift Erfordernisse der Einhaltung von Gesetzen, Auswirkungen bei A

18、bweichungen / Nichterfllung,Verantwortlichkeiten, Informationsflu, Sperrung, KennzeichnungLiegen die Unterweisungen fr auslndisches Personal (Werker/Prfer) in der jeweiligen Landessprache vor?Alternativ Nachweis der Sprachbeherrschung (z.B. durch inlndischen Schulabschlu)Ist die Eignung des Personal

19、s (Werker/Prfer) entsprechend den jeweiligen Anforderungen belegbar nachgewiesen?Qualifizierung fr Proze / Prfung durch Einarbeitung und stichprobenartige NachkontrollenKann bei erforderlichem Personalwechsel auf andere qualifizierte Mitarbeiter zurckgegriffen werden?Qualittsaudit A.-Nr.:DV .Dokumen

20、tationspflichtige Teile Datum: Konzern Qualittsaudit Lieferanten, 38436 WolfsburgForderungskatalog dokumentationspflichtige Teile1Technische Unterlagen / Dokumentation1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9VOLKSWAGEN AGDWird eine Verfahrensdokumentation durchgefhrt?Betrifft alle Unterlagen ber Verfahren

21、sablufe zu D-Teilen, Qualittssicherung mit Nachw eisenzu Erst- und nderungsfreigaben (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6)ja / berw . / neinSind die technischen Unterlagen zu D-Teilen mit gltigem nderungsstand vorhanden, als D-Teile gekennzeichnet und die D-Merkmale besonders ausgewiesen?Betrifft all

22、e Unterlagen zu Lieferumfang, Prozessplanung, -steuerung, Dokumente und Aufzeichnungen.Dokumentiert der Teilehersteller im Rahmen seiner Produktverantwortung auch solche Merkmale, die in den VW-/Audi-Unterlagen nicht als D-Merkmale ausgewiesen sind, aber von Ihm als sicherheitsbezogen angesehen werd

23、en?Merkmale hinsichtlich Werkstoff, Funktion, Lebensdauer, Zuverlssigkeit (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6).Bewahrt der Lieferant die fertigungs- und prftechnischen Unterlagen sicher und mindestens 15 Jahre auf (30 Jahre bei Unterlagen zur Gefahrstoffverord-nung 18 3)?Fertigungsplne, Parametervor

24、gaben, Prfplne, Kontrollaufschreibungen, Fhigkeitsnachw eise, Prfmittel-berw achung, Sicherheitsdaten-Erfassungsbltter, Umw eltvertrglichkeitsnachw eise, Mikroverfilmung, ROM-Dateien feuer-/diebstahlsgeschtzter Schrank, doppelte AblageSind alle entscheidenden Daten in der Dokumentation enthalten?- T

25、eilestammdaten (u.a. nderungsstand)- Prfmerkmale (Soll-/Ist-Werte)- Zuverlssigkeitsprfungen- Bemerkungen bei abweichenden Ergebnissen mit AbstellmanahmenIst die Archivierung so gefhrt, da jederzeit ein schneller Zugriff zu einzelnen Unterlagen mglich ist?Zuordnung Los-/Chargen-Nr. der Produkt- und P

26、rfunterlagen / auch von Unterlieferanten.Bei Behrdenanfragen zu Gefahrstoffverordnung 16 2 bzw . Chemikaliengesetz 16 cSind die Unterlieferanten, die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, zu analoger Nachweisfhrung verpflichtet?Kaufvertrag, Qualittsvereinbarung, PrfzertifikateSind Unterlie

27、feranten, die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, auditiert und sind die Erfordernisse nachweislich abgesichert?Ordnungsgeme Dokumentation durchgefhrt, Nachw eis per AuditberichtSind EG-Sicherheitsdatenblatt, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung und Chemikalien-Verbotsordnung vorhand

28、en, auf dem neuesten Stand und sind die Verantwortlichkeiten geregelt?D-審核是根據(jù)存檔責(zé)任審核是根據(jù)存檔責(zé)任(D/TLD零件零件) )要求條例要求條例來(lái)進(jìn)行的來(lái)進(jìn)行的。具體審核條款可以參見(jiàn)具體審核條款可以參見(jiàn)Formel Q質(zhì)量能力手冊(cè)的質(zhì)量能力手冊(cè)的15章！章！D/TLD審核和自審審核和自審Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 15D/TLD審核條例審核條例1.1識(shí)別識(shí)別D/TLD特特性性

29、2.5確定確定D/TLD特性特性分供方分供方人員人員素質(zhì)素質(zhì)1.3制定制定并實(shí)施管并實(shí)施管理程序文理程序文件件結(jié)束（不存在）結(jié)束（不存在）僅大眾僅大眾規(guī)定的規(guī)定的D/TLD1.2自己補(bǔ)自己補(bǔ)充充D/TLD(法法律法規(guī)律法規(guī))1.4&1.6D/TLD存檔和存檔和檢索檢索1.5D/TLD資料清資料清單單1.7責(zé)任：合同責(zé)任：合同協(xié)議檢驗(yàn)證書(shū)協(xié)議檢驗(yàn)證書(shū)1.8 LDB的的責(zé)任人責(zé)任人2.1過(guò)程過(guò)程(參數(shù)參數(shù))監(jiān)監(jiān)控控2.2過(guò)程能力（不足時(shí)全檢）過(guò)程能力（不足時(shí)全檢）2.3檢驗(yàn)方法（適宜性）檢驗(yàn)方法（適宜性）2.4可追溯性（標(biāo)識(shí)，保證可追溯性（標(biāo)識(shí)，保證全過(guò)程可追溯）全過(guò)程可追溯）需要需要控制控制的要

30、點(diǎn)的要點(diǎn)3.1人員職責(zé)人員職責(zé)3.2外籍員工外籍員工3.3管理者管理者和員工能和員工能力力3.4足夠的人力足夠的人力有有無(wú)無(wú)Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 16新版更新新版更新Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 17新版更新新版更新綜合了原綜合了原1.7和和1.8的要求的要求Qualitt ist das Leben vo

31、n SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 18新版更新新版更新Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 19 .頁(yè)次Seite:大眾集團(tuán)亞太質(zhì)保部Volkswagen Group (China), Qualittssicherung Asien-Pazifik, Tel.:010 65055092 Fax: 010 65054378 供應(yīng)商編號(hào) Lief.-Nr.: 產(chǎn)品組 Produ

32、ktgruppen: ja nein審核結(jié)果審核結(jié)果 Audit - Ergebnisse D/TLD 零件 (選定) 零件 (選定) D/TLD-Teile (Auswahl)D/TLD特性滿足 erfllt滿足 erfllt名稱、零件號(hào)、圖紙日期 Benennung, Teil-Nr., ZeichnungsdatumA BCD/TLD-Merkmale是ja否nein 確定/要求 Feststellungen/Erfordernisse:立即措施 立即措施 Sofortmanahmen:是ja 否nein Termin Verbesserungsprogramm: 供應(yīng)商簽名 供應(yīng)商簽名

33、 大眾集團(tuán)簽名 大眾集團(tuán)簽名(自審時(shí)不用簽) Unterschriften Lieferant:Unterschriften VW AG:(entfllt bei Selbstaudit)主管人 Bearbeiter/in:審核員Bearbeiter/in:姓名 Name 姓名 Name 負(fù)責(zé)人 Leitung:負(fù)責(zé)人 Leitung:姓名/職務(wù) Name/Position 姓名 Name 分發(fā) Verteiler:報(bào)告號(hào)Auftrag: 日期Datum: 產(chǎn)品 Produkt此系統(tǒng)檢查是依據(jù)上述所抽取的樣件的。供應(yīng)商保證，對(duì)所有供貨的D零件實(shí)施同樣的系統(tǒng)化管理(目前供貨范圍見(jiàn)附頁(yè))。改變雙方

34、商定的系統(tǒng)化管理方法只有在大眾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量審核部門同意之后才被允許。Die Systemprfung erfolgte exemplarisch an oben aufgefhrten Teilen. Von der Lieferfirma w ird zugesichert, da fr alle zu liefernden D-Teile die dargestellte Systematik angew andt w ird (derzeitiger Lieferumfang siehe Anlage). nderungen an der vereinbarten Systematik

35、 sind nur in Abstimmung mit Qualittsaudit Lieferanten zulssig.Erforderliche Verbesserungsmanahmen sind zu den angegebenen Terminen zu realisieren.存檔責(zé)任 存檔責(zé)任 D/TLD零件零件Nachweisfhrung D/TLD-質(zhì)量審核質(zhì)量審核QualittsauditD大眾汽車集團(tuán)大眾汽車集團(tuán)Volkswagen AG 供應(yīng)商自審 Selbstaudit durch Lieferant 缺陷/級(jí)別Fehler/Klasse是否整改計(jì)劃回復(fù)日期整改計(jì)劃

36、回復(fù)日期Shandong-Cirlelock Factory Co.(Sanhuan)No.15 Xinqiao Rd.(West)264002 Yantai, China7MTDV K 0322002.04.200314401 Tr-/Front-/HeckschlsserxZSB Trschlo hintern 后側(cè)門鎖總成 1GD 839 015A 25.07.1999TLD803001V1/TL855Bettigungskrfte縱向負(fù)荷Querbelastung橫向負(fù)荷Funktion功能Ausfhrungsqualitt (Oberflche rifrei)表面無(wú)裂紋XxxxDie

37、 Anforderungen zu Nachweisfhrung wurden meistens erfllt. Teiweise sollte man noch verbessern, bis alle Anforderungen 100% erfllt werden. ?, ?, ?100%?.Schwachstellen noch weiter abzuarbeiten sind:0 0 0AuditorMullerHr. Wang BingxiangHr. Cong LongzhengFr. Zhou GuirongH.Wang YumingH. Bttger/Han MingangF

38、AW-VW (QAPP)Hr. Zhang ZhigangH. Lblein/Liu ChengyiFAW-VW(SU)FAW-VW (QAPP)FVW-VW(QA)H. Zhou MinLieferantVGC審核表要點(diǎn)審核表要點(diǎn)供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商基本信息 大眾產(chǎn)品組成大眾產(chǎn)品組成 從供貨清單中選擇一種產(chǎn)品從供貨清單中選擇一種產(chǎn)品,此種產(chǎn)品此種產(chǎn)品要涉及到各個(gè)需要存檔的要涉及到各個(gè)需要存檔的D/TLD特性特性產(chǎn)品審核在產(chǎn)品審核在D件審核時(shí)一定要進(jìn)行件審核時(shí)一定要進(jìn)行 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及特性要求細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及特性要求細(xì)節(jié)特性必須得到滿足特性必須得到滿足風(fēng)險(xiǎn)在這里不進(jìn)行描述，緊急措施在這里進(jìn)行描述，整風(fēng)險(xiǎn)

39、在這里不進(jìn)行描述，緊急措施在這里進(jìn)行描述，整改內(nèi)容在整改措施中進(jìn)行改內(nèi)容在整改措施中進(jìn)行Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 20N 單項(xiàng)提問(wèn)的評(píng)價(jià)單項(xiàng)提問(wèn)的評(píng)價(jià)/ /審核結(jié)果審核結(jié)果A 評(píng)價(jià)每項(xiàng)提問(wèn)是針對(duì)是否一直符合要求，以及過(guò)程是否可靠來(lái)進(jìn)行：評(píng)價(jià)每項(xiàng)提問(wèn)是針對(duì)是否一直符合要求，以及過(guò)程是否可靠來(lái)進(jìn)行： 現(xiàn)狀現(xiàn)狀 評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)l 完全符合要求完全符合要求 是是l 符合全部要求的符合全部要求的 3/43/4以上，無(wú)特別的風(fēng)險(xiǎn)以上，無(wú)特別的風(fēng)險(xiǎn) 大部分大部分l 不符

40、合要求或符合要求不夠不符合要求或符合要求不夠 否否所有遇到的提問(wèn)都必須滿足，不滿足之處，要通過(guò)供應(yīng)商制定的整改計(jì)劃來(lái)解決。如果全部要求得到大部分的滿足，并無(wú)特別的風(fēng)險(xiǎn)，將簽發(fā)一個(gè)關(guān)于驗(yàn)證 D/TLD零件的認(rèn)可。如果確定有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的偏差(如：缺少檢驗(yàn)儀器)，則需制訂立即整改措施(如，委托外單位檢驗(yàn))，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 如果供應(yīng)商不能滿足要求，將通知用貨廠。大眾集團(tuán)采購(gòu)部將負(fù)責(zé)停止接受供貨。如何評(píng)價(jià)如何評(píng)價(jià)Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 21 .改進(jìn)計(jì)

41、劃和整改措施改進(jìn)計(jì)劃和整改措施在確定了與要求條例中的提問(wèn)出現(xiàn)偏差時(shí)，要制訂整改計(jì)劃(注明薄 弱之處/措施，消除期限和責(zé)任者)。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 22常見(jiàn)問(wèn)題常見(jiàn)問(wèn)題 特性清單特性清單/存檔清單存檔清單 存檔資料分類：文件存檔資料分類：文件/記錄記錄 使用期使用期/存檔期的定義？存檔期的定義？ 存檔方式和檢索方式存檔方式和檢索方式 責(zé)任人（清單制定、存檔操作、存檔地點(diǎn)）責(zé)任人（清單制定、存檔操作、存檔地

42、點(diǎn)）等等 存檔的資料范圍的完整性：可能會(huì)涉及到存檔的資料范圍的完整性：可能會(huì)涉及到人、機(jī)、料、法、環(huán)諸方面的文件人、機(jī)、料、法、環(huán)諸方面的文件/記錄資料記錄資料1.1根據(jù)有效的技根據(jù)有效的技術(shù)資料版本，明術(shù)資料版本，明確確D/TLD特性特性1.2大眾沒(méi)有規(guī)定的，大眾沒(méi)有規(guī)定的，但供應(yīng)商認(rèn)為是安但供應(yīng)商認(rèn)為是安全相關(guān)的特性控制全相關(guān)的特性控制1.3文件文件管理程序管理程序1.4可靠可靠保存相關(guān)保存相關(guān)資料資料15年年1.5包含包含所有的關(guān)所有的關(guān)鍵數(shù)據(jù)鍵數(shù)據(jù)1.6迅速查迅速查閱每份資料閱每份資料1.7分供方義務(wù)分供方義務(wù)&1.8驗(yàn)驗(yàn)證、確保分供方責(zé)任證、確保分供方責(zé)任2.1生產(chǎn)規(guī)生產(chǎn)規(guī)定定/檢驗(yàn)

43、記錄檢驗(yàn)記錄Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 23D D審核要點(diǎn)審核要點(diǎn)N“D”“D”標(biāo)識(shí)：凡與標(biāo)識(shí)：凡與“D”D”有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件，都必有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件，都必須有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。須有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。A 凡是顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙，由品質(zhì)技術(shù)部文件控制凡是顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙，由品質(zhì)技術(shù)部文件控制專員于標(biāo)準(zhǔn)或圖紙的封頁(yè)上蓋專員于標(biāo)準(zhǔn)或圖紙的封頁(yè)上蓋D D 標(biāo)記。標(biāo)記。A D D特性、關(guān)鍵特性的各類檢驗(yàn)記錄，和特性、關(guān)鍵特性的各類檢驗(yàn)記錄，和D

44、D特性的檢驗(yàn)儀器特性的檢驗(yàn)儀器/ /設(shè)備校驗(yàn)記設(shè)備校驗(yàn)記錄應(yīng)在記錄表上標(biāo)有錄應(yīng)在記錄表上標(biāo)有D D字樣。字樣。A 如果如果D D特性和關(guān)鍵特性的各類記錄由軟盤備份，則應(yīng)在軟盤上蓋特性和關(guān)鍵特性的各類記錄由軟盤備份，則應(yīng)在軟盤上蓋“D”D”字樣。字樣。 Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 24N “D”“D”零件零件/ /項(xiàng)目項(xiàng)目”的人員培訓(xùn)的人員培訓(xùn)凡涉及“D零件/項(xiàng)目”的人員都必須通過(guò)“D”知識(shí)培訓(xùn)，包括頂崗（探傷、鉚接、封口、裝配注油、“D項(xiàng)目”的設(shè)備管理

45、人員、計(jì)量器具管理人員、檢驗(yàn)人員、“D”資料管理人員、“D項(xiàng)目”的工藝編制人員）。A 對(duì)對(duì)“D”D”崗位操作人員每年至少進(jìn)行一次崗位操作人員每年至少進(jìn)行一次“D”D”件培訓(xùn)；件培訓(xùn)； A 對(duì)于對(duì)于“D”D”崗位操作人員每年進(jìn)行一次崗位操作人員每年進(jìn)行一次“D“D“崗位技能復(fù)審；崗位技能復(fù)審；A 對(duì)于對(duì)于“D”D”崗位新增人員在上崗前進(jìn)行崗位新增人員在上崗前進(jìn)行“D D件培訓(xùn)，考核合格方可上崗；件培訓(xùn)，考核合格方可上崗；Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命Editor: MQSDate: 2010-04-01 25N

46、 可追溯性要求可追溯性要求 對(duì)爐對(duì)爐/ /批號(hào)實(shí)施跟蹤（流轉(zhuǎn)卡），是保證可追溯性必不可少的環(huán)節(jié)。批號(hào)實(shí)施跟蹤（流轉(zhuǎn)卡），是保證可追溯性必不可少的環(huán)節(jié)。N 應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃 一旦因意外情況，一旦因意外情況，“D D零件零件”不能正常供貨時(shí)，企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的緊急措施不能正常供貨時(shí)，企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的緊急措施（內(nèi)部、外部），以確保滿足供貨要求。（內(nèi)部、外部），以確保滿足供貨要求。N 對(duì)分供方信息的傳遞對(duì)分供方信息的傳遞 為有效的對(duì)為有效的對(duì)“D D 零件零件/D/D項(xiàng)目項(xiàng)目”的控制，對(duì)的控制，對(duì)“D D零件零件”加工的分承包方要進(jìn)行加工的分承包方要進(jìn)行“D”D”審核。審核。N “D D項(xiàng)目項(xiàng)目”的控制的控制 加工手段、檢測(cè)手段嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的加工手段、檢測(cè)手段嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本。各個(gè)場(chǎng)所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上