供應(yīng)商管理程序修訂

1、編號(hào)B-MG11-04浙江嘉善遠(yuǎn)橋電腦配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供應(yīng)商管理程序版次0制定部門管理部頁(yè)次1/8一. 目的：選擇合格之供應(yīng)商及外包商以達(dá)到本公司需求，進(jìn)而穩(wěn)定進(jìn)料品質(zhì)/HSF性.二. 范圍：供應(yīng)商及外包商之尋找、評(píng)鑒、登錄及日常之評(píng)鑒分，取消資格等均適用之.三. 權(quán)責(zé)：3.1供應(yīng)商及外包商尋找與資料初審：采購(gòu).3.2供應(yīng)商及外包商之評(píng)鑒與登錄：工程部、品保部、采購(gòu).3.3供應(yīng)商及外包商之分等評(píng)鑒：A交期:采購(gòu)B 品質(zhì):品保單位C技術(shù)能力：工程部D HSF能力：品保部四. 定義：評(píng)鑒小組：由品保部、工程部、采購(gòu)課組成，對(duì)供應(yīng)商及外包商作評(píng)審.五. 作業(yè)內(nèi)容：5.1

2、供應(yīng)商及外包如附件一5.2供應(yīng)商和外包商之選擇原則：5.2.1 供應(yīng)商和外包商之尋找：521.1原材料/模治具供應(yīng)商之尋找： 工程部在開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)階段或生産過(guò)程中，有材料或模治具需求時(shí)，工程部應(yīng)會(huì) 同采購(gòu)尋找合適的供應(yīng)商.5.2.1.2儀器設(shè)備供應(yīng)商之尋找：為了生産的需要，各部門有設(shè)備需求時(shí)，應(yīng)由需求單位會(huì)同采購(gòu)尋找合適的 供應(yīng)商；有儀器需求時(shí)，由品保部會(huì)同采購(gòu)尋找合適的供應(yīng)商.5.2.1.3事物性供應(yīng)商之尋找：各部門在工作中有各事物性需求時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)尋找合適的供應(yīng)商.5.2.1.4服務(wù)性供應(yīng)商之尋找：如在生産過(guò)程中有需儀校、運(yùn)輸或其它需求時(shí)，儀校應(yīng)由品保尋找合適的供應(yīng)商；有運(yùn)輸或其它需求時(shí)，由相

3、關(guān)單位會(huì)同采購(gòu)尋找合適的供應(yīng)商.5.2.1.5外包商之尋找：在生産過(guò)程中，為了滿足生産的需求，應(yīng)由生管會(huì)同采購(gòu)尋找合適的外包商.編號(hào)B-MG11-04浙江嘉善遠(yuǎn)橋電腦配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供應(yīng)商管理程序版次0制定部門管理部頁(yè)次2/8522供應(yīng)商和外包商選擇之基本要求：522.1 原材料供應(yīng)商、模治具供應(yīng)商、外包商的選擇的基本要求。5.2.2.1.1原材料供應(yīng)商、模治具供應(yīng)商、外包商的選擇的品質(zhì)要求： 必須經(jīng)過(guò)品質(zhì)系統(tǒng)及制程能力的稽核；若為海外公司或輔材之 供應(yīng)商，可依IS09000證書(shū)或其它品質(zhì)體系證書(shū)作為選擇依據(jù)5.2.2.1.2 原材料供應(yīng)商、模治具供應(yīng)商、外包商的

4、選擇的HSF要求指定原材料（成型用樹(shù)脂、墨水、涂料、被覆電線）的供方須 得到綠色伙伴的認(rèn)定。并能滿足我司環(huán)境管理物質(zhì)要求。非指定原材料的供方須滿足我司環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以及SONY的SS-00259環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。注：本公司目前無(wú)指定原材料的采購(gòu)。5.2.2.2儀校服務(wù)商，可依計(jì)量或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可相關(guān)資質(zhì)證明作為選擇之依據(jù)。522.3其它供應(yīng)商可依相關(guān)資料證明方可作為選擇之依據(jù)。522.4同時(shí)參考供應(yīng)商之價(jià)格、交貨、服務(wù)、規(guī)模等情況作為篩選之依據(jù)5.3凡符合5.2之原則,且愿與本公司配合者，由采購(gòu)建立其供應(yīng)商基本資料表； 采購(gòu)部門匯整供應(yīng)商基本資料表后，將資料提供給評(píng)審小組審查，便于評(píng) 審小組對(duì)5

5、.2.2.1之供應(yīng)商或外包商實(shí)地作評(píng)鑒.5.4實(shí)地評(píng)鑒：5.4.1 經(jīng)評(píng)審小組確認(rèn)有必要對(duì)供應(yīng)商或外包商進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒時(shí)，則由采購(gòu)單位主導(dǎo)，工程部、品保部及生管協(xié)同赴原材料供應(yīng)商、模治具供應(yīng)商、外包商 處進(jìn)行實(shí)地評(píng)估，評(píng)估結(jié)果記錄于供應(yīng)商品質(zhì)資格評(píng)鑒記錄表、供應(yīng)商HSF資格評(píng)鑒記錄表.5.4.2 供應(yīng)商和外包商資格評(píng)鑒區(qū)分為 4個(gè)等級(jí)：A B C品質(zhì)得分HSF得分9010080 8970 79 0 6990100AAAB80-89AAAB70-79AABC0 -69BBCCA級(jí)供應(yīng)商為合格供應(yīng)商可列入“合格供應(yīng)商名冊(cè)”B級(jí)供應(yīng)商為不排除供應(yīng)商 不列入“合格供應(yīng)商名冊(cè)”，列入“候選供應(yīng)商名冊(cè)”。當(dāng)

6、物料采購(gòu)出現(xiàn)緊急稀缺時(shí)，對(duì)“候選供應(yīng)商名冊(cè)”的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒，評(píng)鑒等星級(jí)達(dá)到A級(jí)時(shí)，方可購(gòu)買，并從“候選供應(yīng)商名冊(cè)”刪除編號(hào)B-MG11-04浙江嘉善遠(yuǎn)橋電腦配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供應(yīng)商管理程序版次0制定部門管理部頁(yè)次3/8,登錄“合格供應(yīng)商名冊(cè)”。C級(jí)供應(yīng)商為不在考慮供應(yīng)商：列入“供應(yīng)商黑名單”，2年內(nèi)不予以考慮?！昂细窆?yīng)商名冊(cè)”、“候選供應(yīng)商名冊(cè)”、“供應(yīng)商黑名單”的更新：a）定期 更新：每年12月由采購(gòu)更新一次；b）不定期更新：每逢新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)時(shí)更 新一次。公司目前無(wú)指定原材料的采購(gòu)，故目前無(wú)指定原材料的清單。后續(xù)公司如購(gòu) 買須由采購(gòu)建立指定原材料的清單。5

7、43可以免評(píng)直接登錄“合格供應(yīng)商名冊(cè)”的廠商：543.1 范圍：A：客戶指定之具良好信譽(yù)之世界知名大廠.B:市場(chǎng)壟斷者.C :通過(guò)SONY綠色伙伴認(rèn)證并提供已登錄 SONY GREEN B0上的材料 的供方543.2 由采購(gòu)部門備妥原評(píng)鑒記錄或相關(guān)資料記錄，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，依5.6.1辦理.采購(gòu)時(shí)必須從“合格供應(yīng)商名冊(cè)”中的供應(yīng)商選擇。并滿足我司的環(huán) 境管理物質(zhì)要求。5.5索樣及驗(yàn)證：5.5.1供應(yīng)商或外包商品質(zhì)承認(rèn)流程：對(duì)供應(yīng)商或外包商所提供的產(chǎn)品按以下流程執(zhí)行承認(rèn)：編號(hào)B-MG11-04浙江嘉善遠(yuǎn)橋電腦配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供應(yīng)商管理程序版次0制定部門管理部頁(yè)次4/

8、85.5.2承認(rèn)書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容:A產(chǎn)品圖面B樣品2PCS（每一穴都要）C全尺寸量測(cè)報(bào)告D出貨檢驗(yàn)報(bào)告E包裝方式說(shuō)明F材質(zhì)證明G HSF相關(guān)資料：可根據(jù)材料收集（具體依原輔料檢測(cè)控制一覽表收集） 包括但不限于：a）ICP測(cè)試報(bào)告b）MSDS成分表c）不使用證明書(shū)（檢定用）5.5.3新材料或新外制品須由工程及品保確認(rèn)，其檢驗(yàn)方法依進(jìn)料檢驗(yàn)管理程 序辦理.HSF相關(guān)資料由品保確認(rèn)，其檢驗(yàn)依據(jù)為ICP報(bào)告與MSD作業(yè)指導(dǎo)書(shū)環(huán) 境管理物質(zhì)不使用證明書(shū)運(yùn)用說(shuō)明書(shū)5.5.4承認(rèn)合格之結(jié)果，由工程部作出其“承認(rèn)書(shū)”交給文管中心依文件與資 料管理程序發(fā)行給工程部、品保部、采購(gòu)組 ；采購(gòu)組依據(jù)其承認(rèn)書(shū)實(shí)施 采購(gòu)

9、作業(yè).承認(rèn)合格的物料須由品保登錄 HSF物料清單，并定期三個(gè)月 確認(rèn)一次。 并將HSF物料清單轉(zhuǎn)IQC做進(jìn)料檢驗(yàn)用，具體參照進(jìn)料 檢驗(yàn)管理程序。5.6對(duì)供應(yīng)商和外包商交貨績(jī)效的監(jiān)測(cè)：5.6.1 日常評(píng)鑒561.1辦理評(píng)鑒單位：561.1.1 采購(gòu)單位為主辦單位，負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期、配合度及降價(jià)成績(jī)?cè)u(píng)鑒5.6.1.1.2 品保單位為協(xié)辦單位，負(fù)責(zé)供應(yīng)商品質(zhì)HSF成績(jī)之評(píng)鑒.編號(hào)B-MG11-04浙江嘉善遠(yuǎn)橋電腦配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供應(yīng)商管理程序版次0制定部門管理部頁(yè)次5/8561.2 供應(yīng)商評(píng)鑒項(xiàng)目其統(tǒng)計(jì)及管理方式如下：56121品質(zhì):每月品保依進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果，統(tǒng)計(jì)品質(zhì)分?jǐn)?shù)，

10、交采購(gòu)匯總.品質(zhì)得分二合格批/總供貨批*305.6.1.2.2 HSF:每月品保依進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果，統(tǒng)計(jì)HSF分?jǐn)?shù)，交采購(gòu)匯總HSF得分=合格批/總供貨批*205.6.1.2.3 交期:采購(gòu)每月依交貨狀況，統(tǒng)計(jì)交期分?jǐn)?shù).交期得分二準(zhǔn)時(shí)供貨批/總供貨批*255.6.1.2.4 配合度：每月由采購(gòu)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)其配合度及服務(wù)統(tǒng)計(jì)配合分?jǐn)?shù)配合度得分二準(zhǔn)時(shí)回復(fù)CAF次/ 應(yīng)回復(fù)CAF次*155.6.1.2.5 價(jià)格：每月由采購(gòu)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)其降價(jià)情況統(tǒng)計(jì)價(jià)格分?jǐn)?shù)降價(jià)得分二10分（至少1次）5.6.1.2.6 總成績(jī)采用加權(quán)方式：品質(zhì)為30分；交期為25分；HSF為2C 分、配合度為15分、價(jià)格為10分.5.6.1

11、.3評(píng)鑒總成績(jī)：每月由采購(gòu)填寫(xiě)供應(yīng)商每月評(píng)鑒記錄表經(jīng)經(jīng)理審查后,影印一份發(fā)給供應(yīng)商.5.6.1.4 各廠商每月交貨3批以上才作評(píng)鑒.5.6.1.5評(píng)鑒結(jié)果之獎(jiǎng)懲：評(píng)鑒結(jié)果為A B、C D四個(gè)等級(jí).5.6.1.5.1得分在85分以上為A級(jí),A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購(gòu)量. 5.6.1.5.2得分在70-84分者為B級(jí),B級(jí)為合格供應(yīng)商，維持正常采購(gòu).5.6.1.5.3得分在60-69分者為C級(jí),C級(jí)列為輔導(dǎo)供應(yīng)商，減量采購(gòu)或 停止采購(gòu).待其改善后方可恢復(fù)正常采購(gòu).5.6.1.5.4 得分在59分以下為D級(jí),D級(jí)供貨商為當(dāng)月不合格廠商，經(jīng) 由采購(gòu)及品保單位輔導(dǎo)后，仍連續(xù)三個(gè)月得分在59分以下， 則

12、由采購(gòu)單位取消其供應(yīng)商資格.并列入“供應(yīng)商黑名單”5.6.2免驗(yàn)產(chǎn)品之廠商不列入日常評(píng)鑒，但如發(fā)生異常時(shí)需要求廠商進(jìn)行分析 改善.5.7供應(yīng)商和外包商年度評(píng)鑒：5.7.1 依5.6之每月評(píng)鑒結(jié)果，統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商或外包商之年度總成績(jī).5.7.2 每年進(jìn)行實(shí)地續(xù)評(píng)一次，以確認(rèn)其資格.5.7.2.1 評(píng)鑒小組依“供應(yīng)商年度品質(zhì)稽核表”（見(jiàn)附件）“供應(yīng)商年度HSF稽核表”進(jìn)行評(píng)鑒及記錄.5.7.2.2 供應(yīng)商續(xù)評(píng)結(jié)果分為4個(gè)等級(jí)：A B C D編號(hào)B-MG11-04浙江嘉善遠(yuǎn)橋電腦配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供應(yīng)商管理程序版次0制定部門管理部頁(yè)次6/8品質(zhì)得分 HSF得分 90 100

13、 80 89 70 79 0 6990-100AABC80-89ABBC70-79BBCD0 -69CCDD5.7.3依5.7.1和5.7.2進(jìn)行綜合評(píng)定，其結(jié)果按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行：5.731兩者均為B級(jí)以上，米購(gòu)方能將其繼續(xù)列入本公司下年度之“合 格供應(yīng)商名冊(cè)”.5.7.3.2得分均為為A級(jí),評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商,下年度可加大米購(gòu)量.5.7.3.3得分其中最低 項(xiàng)為B級(jí),評(píng)為為合格供應(yīng)商，下年度維持正常米 購(gòu).5.7.3.4得分其中最低 項(xiàng)為C級(jí),列為輔導(dǎo)供應(yīng)商，下年度減量米購(gòu)或停止采購(gòu).待其改善后列入“合格供應(yīng)商名冊(cè)”，方可恢復(fù)正常采購(gòu). 5.7.3.5得分其中最低項(xiàng)為D級(jí),列為當(dāng)年不合格廠商,經(jīng)由

14、采購(gòu)及品保 單位輔導(dǎo)后，得分仍在D級(jí)以下,則由采購(gòu)單位取消其供應(yīng)商資格.并 將其列入“候選供應(yīng)商名冊(cè)”5.8. 若供應(yīng)商或外包商之交期、品質(zhì)、HSF或服務(wù)有異常須依“矯正與預(yù)防措施 程序”填寫(xiě)“廠商進(jìn)料品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”或“聯(lián)絡(luò)單”進(jìn)行矯正及預(yù)防措施。5.9. 數(shù)據(jù)管理：采購(gòu)單位將供貨商相關(guān)資料，依記錄管理程序作業(yè)管理，并視其需求性及重要性予以保存.編號(hào)B-MG11-04浙江嘉善遠(yuǎn)橋電腦配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供應(yīng)商管理程序版次0制定部門管理部頁(yè)次7/8六、相關(guān)資料文件：6.1進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序(B-QA24-06)6.2采購(gòu)管理程序(B-MG10-03)6.3記錄管理程序(

15、B-QA20-02)6.4合格供貨商名冊(cè)(文件編號(hào))6.5文件與資料管理程序(B-QA19-01)6.6外包加工作業(yè)流程(文件編號(hào))七、窗體：7.1供應(yīng)商基本資料表7.2供應(yīng)商品質(zhì)資格評(píng)鑒記錄表7.4供應(yīng)商HSF資格評(píng)鑒記錄表7.3供應(yīng)商每月評(píng)鑒記錄表7.5 供應(yīng)商年度品質(zhì)稽核表7.6 供應(yīng)商年度HSF稽核表八、附件：供應(yīng)商管理流程編號(hào)B-MG11-04浙江嘉善遠(yuǎn)橋電腦配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供應(yīng)商管理程序版次0制定部門管理部頁(yè)次8/8附件：供就應(yīng)商管理流程流 程責(zé)任單位相關(guān)表單供應(yīng)商尋找NG采購(gòu)組/相關(guān)部門供應(yīng)商基本資料表評(píng)鑒小組供應(yīng)商基本資料表索樣/確認(rèn)評(píng)鑒小組供應(yīng)商資格評(píng)