成品倉庫管理程序

1、XX科技發(fā)展有限公司文件編號：QP029 版本號：V1.1 發(fā)布日期：2019-7-10 實施日期：2019-7-11共6 頁第 1頁成品倉庫管理程序批準制作制作日期序號修 訂內(nèi) 容修訂日期12僅作格式修改刪除暫存部門產(chǎn)品登記表、客戶退貨檢驗報告、客退檢驗報告登記，替換客戶退貨檢驗報告為品質(zhì)問題對策書；刪除表單退貨清單；入庫單更改為成品入庫單2019-07-072019-12-19XX科技發(fā)展有限公司文件編號：QP029 版本號：V1.1 發(fā)布日期：2019-7-10 實施日期：2019-7-11共6 頁第 2頁成品倉庫管理程序一、目的為了加強成品倉的管理，做好出、入庫工作，有利于成品防護，最

2、終確保產(chǎn)品交期、數(shù)量、質(zhì)量諸方面滿足顧客的需求。二、適用范圍適用于本公司成品倉和最終產(chǎn)品出貨物料的控制。三、職責3.1 市場部：組織接收、整理顧客需求信息，以電子郵件方式發(fā)送出貨通知單通知于成品倉；3.2 成品倉： 文員打印市場部 出貨通知單于成品倉組織備貨裝車，按OQC和出貨組確認 出庫單打印并確認送貨單。辦理最終產(chǎn)品出庫手續(xù)，清點成品庫存。3.3 品質(zhì)部：OQC確認成品倉備貨產(chǎn)品質(zhì)量，包裝，標識符合客戶要求，并對逾期產(chǎn)品和退貨產(chǎn)品進行復(fù)核反饋。3.4 行政部：登記和跟崔，以及上交出貨組回執(zhí)送貨單于市場部，對出貨車輛人員開放行條。3.5 出貨組：組織運輸裝卸貨物，確保保質(zhì)保量交于客戶，對送貨

3、單確認簽收回執(zhí)，以及上交成品倉。四、流程圖五、程序5.1 存貨計劃與控制5.1.1 由市場部提供參考數(shù)據(jù)，計劃部門根據(jù)需要制定出安全庫存標準5.1.2 倉庫嚴格執(zhí)行安全庫存標準，每月向計劃部、市場部等反映1次庫存超出最低或最高警戒線情況，防止XX科技發(fā)展有限公司文件編號：QP029 版本號：V1.1 發(fā)布日期：2019-7-10 實施日期：2019-7-11共6 頁第 3頁成品倉庫管理程序影響出庫或造成浪費。5.2 入庫5.2.1 產(chǎn)品入庫必須嚴格執(zhí)行入庫標準：通過品檢、包裝規(guī)范、標示明確、擺放整齊、賬物相符，成品入庫單應(yīng)隨同提供并填寫規(guī)范、字跡工整、符號正確、數(shù)字準確，樣品入庫必須同時提供F

4、AI報告。5.2.2 倉管員必須對入庫產(chǎn)品數(shù)量進行清點，并檢查是否符合入庫標準，不符合標準產(chǎn)品拒絕入庫并在入庫單上注明原因。5.2.3 倉管員安排入庫產(chǎn)品存放地點，入庫人員應(yīng)將入庫產(chǎn)品擺到指定地點。5.2.4 倉管員應(yīng)及時對成品入庫單按流水號編號交文員輸單，流水號應(yīng)無跳號、重號、錯號現(xiàn)象，并將數(shù)量及時錄入手工或電腦庫存成品庫存表、擺放物料管制卡上。5.2.5 倉管員應(yīng)建立因倉儲位置不足而暫存生產(chǎn)部門的入庫產(chǎn)品登記檢查核數(shù)制度。5.2.6 嚴禁先入庫后補單或先簽單后入庫。5.3 出庫5.3.1 市場部向成品庫發(fā)送出貨通知郵件于成品倉。5.3.2 成品庫文員根據(jù)出貨通知及時打印1份出貨通知通知成品

5、倉組備貨搬運，如因缺貨或其它原因不能滿足出貨時，應(yīng)于當時在市場部所發(fā)出出貨通知中回復(fù)庫存狀況，在交貨狀況中備注原因并向上級及相關(guān)部門反饋。5.3.3 成品倉根據(jù)出貨通知通知備貨，并核證標簽、數(shù)量、客戶等，對備好的貨物通知OQC做出貨檢驗，并將已填寫備貨數(shù)量的出庫單通知交出庫倉管員核對貨物名稱、數(shù)量等。5.3.4 品質(zhì)部OQC應(yīng)在出貨前對出庫成品進行品質(zhì)檢驗，合格才予放行，在相應(yīng)的出庫單品檢欄簽字。5.3.5 倉管員核對備貨貨物名稱、數(shù)量等無誤后交出貨組確認出庫單，并由倉管員將數(shù)量及時登進手工或電腦庫存成品庫存表、擺放物料管制卡上。5.3.6 出庫單由倉管員按流水號編號。5.3.7 貨物裝車后，

6、倉管員及時準確清點核對數(shù)量后簽出庫單給文員 ，成品倉文員根據(jù)出庫單打印送貨單交行政部登記開放行條，并將送貨單和放行條交運輸（出貨組）送貨員送貨。5.3.8 送貨員及時將客戶簽收的送貨單交成品倉文員，文員檢查送貨單回單情況，并向出貨組反饋未回單情 況，同時檢查客戶簽收意見，如有異動，應(yīng)及時調(diào)整有關(guān)帳目并第一時間通知相關(guān)人員、部門（倉庫、市場、計 戈IJ、財務(wù)等）。5.3.9 成品倉文員將客戶簽收回執(zhí)送貨單單據(jù)交行政部（陳勤忠）驗證登記，并由他直接交市場部.5.3.10 嚴格按庫存品先進先出的原則，嚴禁先出貨后入庫、先出庫后補單或嚴禁庫存品后進先出。XX科技發(fā)展有限公司文件編號：QP029 版本號

7、：V1.1 發(fā)布日期：2019-7-10 實施日期：2019-7-11共6 頁第 4頁成品倉庫管理程序1.1.1 出庫倉管員負責換貨工作。1.1.2 根據(jù)市場部發(fā)出的換貨通知，成品庫發(fā)出替換貨物，并由倉管員開出相應(yīng)的換貨清單，交送貨員帶給售后服務(wù)人員簽字認可。所換貨物回來按不良品程序辦理。1.1.3 售后人員應(yīng)做好換貨情況登記表，人員更換應(yīng)移交、清點核對換貨帳目，市場部監(jiān)督1.1.4 倉管員應(yīng)建立換貨情況登記表。1.1.5 售后人員與倉管員應(yīng)定期于月底核對換貨帳目。5.5 退貨處理5.5.1 入庫倉管員負責退貨工作。5.5.2 按照客戶退貨清單點收退貨數(shù)量，并置于退貨區(qū)，通知品檢人員進行品質(zhì)確

8、認5.5.3 品質(zhì)部應(yīng)于1天之內(nèi)或常規(guī)期限內(nèi)開出品質(zhì)問題對策書。5.5.4 倉庫應(yīng)于收到品質(zhì)問題對策書2天之內(nèi)開出給生產(chǎn)部門返修的出庫單，將貨物退到相關(guān)部門處理。5.5.5 大批量客退品由承擔返修的部門派人到倉庫返修，或派人將客退品轉(zhuǎn)出倉庫返修。5.5.6 客退品處理后倉管員在相應(yīng)登記表中記錄處理情況。5.6 不良品、超安全期產(chǎn)品處理及退庫5.6.1 倉庫定期統(tǒng)計超出安全儲存期產(chǎn)品，對電鍍、氧化件超3個月、噴涂件超6個月產(chǎn)品進行統(tǒng)計，及時將統(tǒng)計結(jié)果反饋給品質(zhì)部。5.6.2 品質(zhì)部在3天之內(nèi)應(yīng)對超期產(chǎn)品作出準確的品質(zhì)判定，并將品質(zhì)問題對策書及時反饋給倉庫、裝配等部門。5.6.3 出現(xiàn)不良品由品質(zhì)

9、部檢驗，向倉庫、裝配等部門提供品質(zhì)問題對策書。5.6.4 倉庫在接收品質(zhì)問題對策書1天之內(nèi)開出出庫單，將超期產(chǎn)品、不良品退有關(guān)部門返修。入庫并在入庫單上注明原因。5.6.5 大批量超期品、不良品由承單返修的部門派人到倉庫返修，或派人將超期品、不良品轉(zhuǎn)出倉庫返修。5.7 呆滯廢料處理5.7.1 倉庫對庫存定期進行清理，提出呆廢料清單，請市場部確認。5.7.2 根據(jù)市場部確認的呆廢料清單，倉庫根據(jù)有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)提出報廢申請。5.7.3 經(jīng)批準同意后由財務(wù)部組織、倉庫具體實施呆廢料處理，財務(wù)派人監(jiān)督核數(shù)。批準件存財務(wù)、復(fù)印件存?zhèn)}庫，并由倉庫建立電子檔。5.7.4 對清出倉庫處理的呆廢料

10、由生產(chǎn)部門派人進行拆卸，有用部件留用。5.7.5 由財務(wù)部門通知收廢料人員收取廢料。5.8保管XX科技發(fā)展有限公司文件編號：QP029 版本號：V1.1 發(fā)布日期：2019-7-10 實施日期：2019-7-11 共6 頁第 5頁成品倉庫管理程序1.1.1 合理安排，按照不同客戶劃分庫房區(qū)域，入庫產(chǎn)品按照指定區(qū)域擺放。1.1.2 建立、規(guī)范、完善標識制度，不同客戶區(qū)域應(yīng)懸掛標識牌以區(qū)分，不同產(chǎn)品應(yīng)填寫物料管制卡并入架。1.1.3 定期整庫，調(diào)整庫存空間，便于產(chǎn)品入庫、出庫，一般每月整庫1次。1.1.4 建立健全倉庫安全措施，繪制消防設(shè)施平面圖，每月定期檢查防火設(shè)施，定期檢查登記庫房溫度、濕度，

11、 平時注意檢查門窗。1.1.5 庫房嚴禁煙火。1.1.6 除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。1.1.7 倉庫做到整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)，安全符合6S要求，防止產(chǎn)品品質(zhì)發(fā)生異變。5.9 帳務(wù)處理5.9.1 成品入庫單和出庫單的內(nèi)容不得有任何涂改和變動，特殊情況改動需經(jīng)手人簽字并報告主管。5.9.2 庫房貨物按種類、名稱、規(guī)格或高度建立相關(guān)手工帳本。5.9.3 及時準確地做好電腦輸入，當日應(yīng)將當日的所有單據(jù)全部輸入，晚上出入庫的數(shù)據(jù)應(yīng)在第二天上午9: 30以前輸完，晚上出庫交貨狀況應(yīng)于第二天9: 30前發(fā)出，及時把單據(jù)各聯(lián)送相關(guān)部門。5.9.4 送貨單以出貨組提供的出庫單為依據(jù)；交

12、貨狀況以送貨單、出庫單為依據(jù)；做帳以入庫單、出庫單、退貨單為依據(jù)，嚴禁憑空記帳。5.9.5 文員應(yīng)及時維護電腦資料的準確性，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查出原因糾正并通報有關(guān)部門人員。5.9.6 文員應(yīng)及時做好每天倉庫日報表、交貨狀況。5.9.7 建立自查、復(fù)查、抽查的內(nèi)查和會計審查的外查相結(jié)合的帳目檢查制度。5.9.8 及時整理單據(jù)。5.9.9 做到帳、物、卡相符。5.9.10 入庫單流水號由9位組成，分別是單號類別代碼“R” 1位、年份數(shù)2位、月份數(shù)2位、流水號4位，如：R04080211。5.9.11 出庫單流水號由9位組成，分別是單號類別代碼“ C” 1位、年份數(shù)2位、月份數(shù)2位、流水號4位，如：C

13、04080211。5.9.12 送貨單號由12位組成，分別是月份數(shù) 2位、間隔符“一” 1位、出庫大流水號 3位、間隔符“一” 1位、客戶代字母2位、間隔符“一” 1位、分客戶小流水號 2位，如：07008HR01。5.10 盤底5.10.1 成品倉每月底對庫存抽盤1次，每個季度全部盤點 1次，公司及集團每半年盤點1次。5.10.2 盤點后應(yīng)由盤點人員填具 庫存盤點表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況， 應(yīng)詳加注明后由倉管人員XX科技發(fā)展有限公司文件編號：QP029 版本號：V1.1 發(fā)布日期：2019-7-10 實施日期：2019-7-11 共6 頁第 6頁成品倉庫管理程序簽名負責。5.10.3 盤點后如有虧損情形時，應(yīng)由倉管單位主管呈上級，由上級申請核準調(diào)整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負責賠償。5.10.4 直接保管商品的倉管人員異動時，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存