煤礦2017年材料管理規(guī)定

1、關(guān)于下發(fā)關(guān)家崖煤礦2017 年材料管理制度的通知礦屬各部門(mén)：為進(jìn)一步加強(qiáng)我礦物資系統(tǒng)化管理，規(guī)范材料的使用、回收，減少材料的丟失浪費(fèi)率，降低噸煤生產(chǎn)成本，堵塞各種漏洞、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象及，保證礦井安全生產(chǎn)物資及時(shí)供應(yīng)，達(dá)到所需材料的科學(xué)合理利用。根據(jù)我礦實(shí)際情況， 經(jīng)研究決定特制定本年度材料管理制度， 望各單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)將該管理制度下發(fā)， 各單位要對(duì)照管理辦法的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真做好材料管理的各項(xiàng)工作，要求及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)。特此通知。附件1：關(guān)家崖煤礦物資成立材料管理領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)附件2：關(guān)家崖煤礦物資計(jì)劃申報(bào)審批管理規(guī)定附件3：關(guān)家崖煤礦物資到礦驗(yàn)收入庫(kù)管理規(guī)定附件4：關(guān)家崖煤礦材

2、料審批、發(fā)放管理規(guī)定附件5：關(guān)家崖煤礦材料現(xiàn)場(chǎng)使用跟蹤管理規(guī)定附件6：關(guān)家崖煤礦材料回收、再利用管理規(guī)定附件7：關(guān)家崖煤礦大型材料管理規(guī)定附件8：關(guān)家崖煤礦材料以舊換新及廢舊物資處理管理規(guī)定附件9：關(guān)家崖煤礦二級(jí)庫(kù)房管理規(guī)定附件10 ： 關(guān)家崖煤礦設(shè)備外修管理規(guī)定附件11 ： 關(guān)家崖煤礦油脂管理辦法附件12 ： 關(guān)家崖煤礦專項(xiàng)材料主管部門(mén)責(zé)任及考核管理規(guī)定附件13關(guān)家崖煤礦單項(xiàng)工程材料管理規(guī)定附件14關(guān)家崖煤礦自制加工和修舊利廢管理規(guī)定附件15關(guān)家崖煤礦材料定額管理辦法附件16關(guān)家崖煤礦材料績(jī)效考核及獎(jiǎng)罰管理規(guī)定企管科編制山西興縣華潤(rùn)聯(lián)盛關(guān)家崖煤業(yè)有限公0 一七年一月一日附件 1：關(guān)家崖煤礦成

3、立材料管理領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)指導(dǎo)思想為了進(jìn)一步加強(qiáng)我礦材料的管理，規(guī)范材料的使用、回收，減少材料的丟失浪費(fèi)率，降低礦井的生產(chǎn)成本，提高礦井經(jīng)濟(jì)效成立材料益確保安全生產(chǎn)組織正常運(yùn)行，現(xiàn)結(jié)合我礦實(shí)際情況，成立材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組織機(jī)構(gòu)礦成立材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織成員如下：組長(zhǎng)：陶水平常務(wù)副組長(zhǎng)：武永峰副 組 長(zhǎng)：石榮亞成 員：劉海亮蘇曉光趙志龍孫凱張震徐德強(qiáng) 李國(guó)強(qiáng)景茂奉 薛 東薛衛(wèi)衛(wèi)高文平邢廣通 白繼斌吳理想 郭照照材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在企管科，企管科長(zhǎng)白繼斌為辦公室主任負(fù)責(zé)全面工作，材料考核專員負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)工作。三、 各職能科室的材料管理職責(zé)（一）企管科：1、負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督實(shí)施材料管理辦法。2、

4、 每月 26 日根據(jù)技術(shù)科提供的生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)給隊(duì)組下達(dá)月度材料 消耗定額計(jì)劃指標(biāo)，月底兌現(xiàn)各單位的材料承包考核獎(jiǎng)罰。3、從材料計(jì)劃上報(bào)、采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、移交、回收、修理或報(bào)廢進(jìn)行全程監(jiān)督和考核獎(jiǎng)罰，并加強(qiáng)各個(gè)階段流程的監(jiān)督。4、計(jì)劃編排、到貨驗(yàn)收、應(yīng)急材料采購(gòu)等，確保材料供應(yīng)不影響正產(chǎn)生產(chǎn)。負(fù)責(zé)安排好支護(hù)材料、坑帶品的回收工作（二）調(diào)度中心：1、2、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的使用監(jiān)督管理工作。3、因井下自然條件發(fā)生變化時(shí)，調(diào)度中心要組織有關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審， 需要調(diào)整材料計(jì)劃時(shí)， 報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交企管科對(duì)當(dāng)月材料計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。4、協(xié)調(diào)材料下井、回收和各使用單位之間的轉(zhuǎn)交工作，確保材料準(zhǔn)確到位正常使用或

5、回收，杜絕單位之間扯皮現(xiàn)象。5、井下發(fā)生特殊情況，需要追加材料或放棄材料回收，應(yīng)及時(shí)通知企管科、 安監(jiān)科等責(zé)任單位共同現(xiàn)場(chǎng)審查， 并提供有關(guān)作業(yè)措施以便于考核。（三） 、技術(shù)科：1、根據(jù)礦井的實(shí)際情況，及時(shí)修改或調(diào)整支護(hù)的工藝，在滿足安全的前提下，最大限度的減少投入。2、不斷的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，減少源頭上的浪費(fèi)設(shè)計(jì)要體現(xiàn)合理化、科學(xué)化、準(zhǔn)確化、效益化。4、每月26 日前 , 應(yīng)及時(shí)把采掘驗(yàn)收表報(bào)企管科，以便結(jié)算材料消 耗。6、技術(shù)科要及時(shí)提供采掘接續(xù)計(jì)劃和單項(xiàng)工程作業(yè)措施（含主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）以便于。（四） 、安監(jiān)科：1、按安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求監(jiān)督材料現(xiàn)場(chǎng)的存放使用。2、建立健全工程施工、竣工驗(yàn)收制

6、度，對(duì)工程從施工到驗(yàn)收材料的使用、管理，提出合理化建議。3、 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)程， 監(jiān)督各單位的安全生產(chǎn)材料使用投入，減少工作中不必要的浪費(fèi)。4、及時(shí)制止非標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，督促生產(chǎn)單位及時(shí)改正不規(guī)范的管理行為，從本質(zhì)上消除材料浪費(fèi)現(xiàn)象。（ 五） 、機(jī)電科：1、物資計(jì)劃上報(bào)2、負(fù)責(zé)對(duì)各單位設(shè)備、配件、五小電器、各種電纜及鋼絲繩等管理使用、鑒定更換，督促回收工作。3、機(jī)電科每月要建立設(shè)備月報(bào)表及分析，及時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和礦長(zhǎng)。對(duì)運(yùn)行中的設(shè)備存在損耗、浪費(fèi)材料現(xiàn)象要及時(shí)安排解決，對(duì)更換下來(lái)的或損壞的設(shè)備、配件、線類、五小電器、鋼絲繩等及時(shí)下發(fā)回收通知單，限期回收。（1） 對(duì)各單位設(shè)備、 五小電器、 線類

7、建立臺(tái)帳， 及時(shí)掌握變化情況，確保臺(tái)帳項(xiàng)目完整、數(shù)字準(zhǔn)確。5、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，督促各單位搞好設(shè)備維修。6、負(fù)責(zé)全礦用電管理，完善用電管理規(guī)定，建立月用電報(bào)表分析制度，努力降低噸煤電耗，確保全年不超指標(biāo)。（6） 、倉(cāng)儲(chǔ)中心：1、倉(cāng)庫(kù)每月要上報(bào)入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存材料明細(xì)報(bào)表，由制表人、倉(cāng)儲(chǔ)中心主任簽字后報(bào)分管礦長(zhǎng)。2、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，及時(shí)編制月度補(bǔ)貨計(jì)劃，健全和落實(shí)倉(cāng)庫(kù)管理制度，減少庫(kù)存積壓和呆滯材料物資的出現(xiàn)。3、負(fù)責(zé)材料的保管與發(fā)放工作，按領(lǐng)料單和批示發(fā)料。4、負(fù)責(zé)廢舊物資、邊角料的回收、管理、利用工作；5、負(fù)責(zé)材料統(tǒng)計(jì)工作，建立出入庫(kù)詳細(xì)臺(tái)賬。6、負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理工作，做到合理儲(chǔ)備庫(kù)存物資，減少積壓

8、，加速物資周轉(zhuǎn)；7、按規(guī)定做好物資的合理存放，妥善保管，用料堆放整齊（7） 、各隊(duì)組材料管理職責(zé)范圍：1、各隊(duì)組隊(duì)長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)本隊(duì)組材料管理，隊(duì)組材料管理員及領(lǐng)料員負(fù)責(zé)隊(duì)組日常業(yè)務(wù)工作。2、 隊(duì)長(zhǎng)一支筆審批材料， 要嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理， 確保不超指標(biāo)，特殊情況由隊(duì)長(zhǎng)指定專人審批材料。3、各隊(duì)組必須嚴(yán)格按照材料物資下井和回收規(guī)定程序進(jìn)行簽字，凡不履行簽字手續(xù)， 材料物資上井出現(xiàn)丟失、 損壞等問(wèn)題由不簽字單位負(fù)責(zé)。4、各隊(duì)組必須及時(shí)在1-2 天內(nèi)回收更換的零部件，過(guò)期仍不回收者，由下達(dá)回收的科室上報(bào)或直接開(kāi)出罰款單，一次罰款100 元。6、要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，凡不屬于一次性消耗物品，均須以舊換新

9、，因井下條件限制可延期 2 天交回倉(cāng)庫(kù)，并在倉(cāng)庫(kù)打欠條，領(lǐng)用隊(duì)組在規(guī)定期間不交的按所領(lǐng)設(shè)備的10%每天扣罰，新領(lǐng)的材料按雙倍價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，由倉(cāng)儲(chǔ)中心、企管科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，調(diào)度室執(zhí)行并上報(bào)。7、 回收的設(shè)備、 配件、 電纜類等材料要及時(shí)向運(yùn)輸隊(duì)索要回收單，不執(zhí)行者按丟失辦理，過(guò)月不在給予結(jié)算。10 、 運(yùn)輸隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)通知回收單位將井下回收上來(lái)的物料交機(jī)電科或者倉(cāng)儲(chǔ)中心，并辦理書(shū)面交接手續(xù)， 2 天內(nèi)不按時(shí)交庫(kù)，按丟失材料處理。附件 2：關(guān)家崖煤礦物資計(jì)劃申報(bào)審批管理規(guī)定為了進(jìn)一步規(guī)范我礦物資計(jì)劃申報(bào)審批管理工作，提高物資計(jì)劃申報(bào)審批管理工作的效率， 保證生產(chǎn)所需物資及時(shí)供應(yīng)， 確保安全生產(chǎn)組織正常運(yùn)行

10、， 對(duì)材料計(jì)劃上報(bào)制定了相關(guān)規(guī)定， 具體日常業(yè)務(wù)工作由電科計(jì)劃員全面負(fù)責(zé)。一、 物資計(jì)劃的申報(bào)（一） 物資計(jì)劃歸口申報(bào)1、機(jī)電科：負(fù)責(zé)機(jī)電類設(shè)備及配件（含運(yùn)輸類物資）的審核，申報(bào)本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計(jì)劃。2、 通防科：防類物資、設(shè)備及配件（ 含六大系統(tǒng)物資） 的審核和本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計(jì)劃。3、技術(shù)科：負(fù)責(zé)地測(cè)類物資、設(shè)備及配件（含探放水類物資）的審核，申報(bào)本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計(jì)劃。4、企管科：負(fù)責(zé)坑代品、生產(chǎn)支護(hù)類物資的審核，申報(bào)本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計(jì)劃。5、采掘區(qū)隊(duì)：負(fù)責(zé)申報(bào)采掘單位使用的軌道附件、道岔、安全設(shè)施及本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計(jì)劃。各單位材料申報(bào)計(jì)劃應(yīng)有分管領(lǐng)

11、導(dǎo)簽字（ 大型材料經(jīng)礦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字 ） ，企管科審核后由材料計(jì)劃員上報(bào)。（二）物資計(jì)劃申報(bào)規(guī)定1、各單位根據(jù)調(diào)度中心、技術(shù)科下達(dá)的當(dāng)月安全生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合本單位的實(shí)際需要編制物資申報(bào)計(jì)劃，經(jīng)單位主管簽字，于每月 15 日前分別以書(shū)面和電子表格形式報(bào)機(jī)電科材料計(jì)劃員，不接受口頭計(jì)劃（搶險(xiǎn)救災(zāi)物資除外） 。2、由機(jī)電科每月 16 日下午 3 點(diǎn)組織技術(shù)科、通防科、機(jī)電科、企管科、綜合辦、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)及各采掘區(qū)隊(duì)召開(kāi)“材料需求計(jì)劃會(huì)”集中會(huì)審。 各部門(mén)將會(huì)審后的材料計(jì)劃進(jìn)行整理， 紙質(zhì)版由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交礦計(jì)劃員備案， 計(jì)劃員上報(bào)計(jì)劃以領(lǐng)導(dǎo)簽字后的計(jì)劃單為最終上報(bào)依據(jù)， 并于每月 19 日 17 ：

12、 30 前以系統(tǒng)上報(bào)公司， 每月 20 號(hào)計(jì)劃員、材料組、企管科、通防專業(yè)到公司進(jìn)行材料會(huì)審。3、物資采購(gòu)計(jì)劃必須根據(jù)“公司物資編碼表”統(tǒng)一的物資編碼、物資名稱、 規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量、 單位、 需求時(shí)間。 為不影響計(jì)劃正常上報(bào)，無(wú)統(tǒng)一編碼的物資單獨(dú)列表， 提前七天報(bào)材料計(jì)劃員， 注明物資所屬種類、廠家、型號(hào)。由材料計(jì)劃員在當(dāng)月 15 日之前按以上要求上報(bào)煤業(yè)公司加注代碼。 需求計(jì)劃應(yīng)按材料和配件分表填列， 配件應(yīng)列明主機(jī)型號(hào)、配件圖號(hào)、主機(jī)生產(chǎn)廠，有特殊要求的在表內(nèi)注明。非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品加工必須提供加工圖紙及技術(shù)要求。 專用物資應(yīng)提供生產(chǎn)廠家及聯(lián)系方式。無(wú)代碼物資因不按要求標(biāo)注物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、

13、用途、主機(jī)、主機(jī)生產(chǎn)廠等特征造成代碼不予增加， 影響計(jì)劃正常上報(bào)者由申報(bào)單位或部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。4、申報(bào)計(jì)劃還應(yīng)根據(jù)公司下發(fā)的各類設(shè)備、物資申報(bào)期限進(jìn)行申報(bào)（具體期限見(jiàn)設(shè)備及材料申報(bào)時(shí)間表 ） 。否則，造成供貨延誤等不良后果，由申報(bào)單位或部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。5、 公司對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃中物資規(guī)格、 型號(hào)等標(biāo)注參數(shù)提出異議的，由礦物資使用單位或設(shè)備管理職能部門(mén)負(fù)責(zé)解釋、 落實(shí)。 因物資需求單位或設(shè)備管理職能部門(mén)沒(méi)有及時(shí)向公司解釋、 落實(shí)， 造成供貨延誤等不良后果的，由該單位或部門(mén)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6、 物資采購(gòu)計(jì)劃備注欄內(nèi)沒(méi)有標(biāo)注需求日期的， 均視為次月需求。二、計(jì)劃的落實(shí)1、礦集采中心在接到物資采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)及

14、時(shí)對(duì)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)審查。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或?qū)τ?jì)劃類別、物資參數(shù)標(biāo)注等有異義的，必須及時(shí)向材料計(jì)劃審批分管部門(mén)提出。 材料計(jì)劃審批分管部門(mén)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予解答。2、因采購(gòu)訂貨、運(yùn)輸?shù)仍虍?dāng)月內(nèi)可能無(wú)法到貨的，礦集采中心將辦理情況及預(yù)計(jì)到貨時(shí)間通知材料管理部門(mén)。三、儲(chǔ)備原則及控制1、在保證生產(chǎn)需求的前提下，保持合理的物資儲(chǔ)備量，通過(guò)優(yōu)化儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，使庫(kù)存保持在合理地范圍之內(nèi)。充分利用代儲(chǔ)代銷等形式，利用社會(huì)儲(chǔ)備不斷擴(kuò)大“零庫(kù)存”品種范圍。制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮礦井生產(chǎn)實(shí)際、 訂貨周期、 運(yùn)輸、 資金制約及需求的不確定性等因素，合理確定采購(gòu)批次和采購(gòu)批量。 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備資金占用控制和儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)調(diào)整，礦分管領(lǐng)

15、導(dǎo)為第一責(zé)任人， 礦集采中心負(fù)責(zé)人為直接負(fù)責(zé)人， 保管員承擔(dān)連帶責(zé)任。2、倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)備按照庫(kù)齡90 天及以上構(gòu)成呆滯， 180 天及以上構(gòu)成積壓的標(biāo)準(zhǔn)分類。除特準(zhǔn)儲(chǔ)備外。呆滯和積壓物資，礦倉(cāng)儲(chǔ)中心每月必須上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司。3、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。倉(cāng)儲(chǔ)中心每月必須對(duì)當(dāng)月庫(kù)存進(jìn)行（包括庫(kù)齡、結(jié)構(gòu)在內(nèi)）狀況分析。月度儲(chǔ)備資金超過(guò)考核指標(biāo)的，次月 10 號(hào) 17 ： 30 前將分析報(bào)告電子文本報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司。4、倉(cāng)儲(chǔ)中心根據(jù)呆滯、積壓分類，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任人。對(duì)已經(jīng)構(gòu)成積壓的物資應(yīng)分別列注原因、 處理措施、 處理計(jì)劃及當(dāng)月實(shí)際完成情況報(bào)公司。規(guī)定期限內(nèi)未能處理的，由公司追究其責(zé)任。5、倉(cāng)儲(chǔ)中心出

16、入庫(kù)管理必須嚴(yán)格按照礦出入庫(kù)文件規(guī)定執(zhí)行。專用或直接送達(dá)施工地點(diǎn)的物資， 供應(yīng)管理部門(mén)應(yīng)事先獲得有效出庫(kù)憑證，嚴(yán)禁物資出庫(kù)掛賬。6、物資出庫(kù)后要求退貨的，必須報(bào)公司批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)性退料金額超過(guò) 5 萬(wàn)元的， 必須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 技術(shù)性退料必須在取得相應(yīng)藍(lán)紅有效單據(jù)后方準(zhǔn)操作，所有紅字單據(jù)處理必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)和公司的核準(zhǔn)。四、考核及責(zé)任追究1、上報(bào)計(jì)劃中如出現(xiàn)亂使用代碼（不使用代碼庫(kù)已有代碼隨意改動(dòng)編寫(xiě)）或有代碼不按要求標(biāo)注的，按照 10 元/ 條處罰部門(mén)主管。2、各部門(mén)提報(bào)計(jì)劃延期的，按照100 元/ 天處罰部門(mén)主管。3、增加物資代碼申報(bào)時(shí)因物資規(guī)格型號(hào)等參數(shù)標(biāo)注不清、遺漏或標(biāo)注錯(cuò)誤等被退回的，按照

17、50 元/ 條對(duì)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人予以處罰。4、各單位因提報(bào)計(jì)劃不詳、有誤造成的采購(gòu)損失，由計(jì)劃單位負(fù)責(zé)，并罰該單位計(jì)劃編制人100 元/ 次。5、因單位月度計(jì)劃考慮不周，且工程沒(méi)有變更，出現(xiàn)應(yīng)急計(jì)劃的罰款單位計(jì)劃編制人100元/次。設(shè)備及材料申報(bào)時(shí)間表:物資大類計(jì)劃提前期備注綜采設(shè)備8個(gè)月發(fā)電機(jī)6個(gè)月刮板機(jī)、主皮帶機(jī)、無(wú) 極繩絞車4個(gè)月水泵、皮帶、蒸汽鍋爐、 電機(jī)、高壓軟起、主風(fēng) 機(jī)、空壓機(jī)3個(gè)月掘進(jìn)機(jī)2個(gè)半月電纜、常壓鍋爐、噴霧 泵站、乳化液泉站、調(diào) 度絞車、回柱絞車、熱 風(fēng)爐、探水鉆、開(kāi)關(guān)類、 小型風(fēng)機(jī)2個(gè)月單體、金屬長(zhǎng)梁、較接 頂梁、管i個(gè)半月i個(gè)月材料i個(gè)月關(guān)家崖煤礦 年 月份支護(hù)材料采

18、購(gòu)計(jì)劃預(yù)算表序 號(hào)代碼物資名稱規(guī)格型號(hào)實(shí)際需數(shù)量單位備注i234567891011121314151617關(guān)家崖煤礦 年 支護(hù)材料需購(gòu)買(mǎi)數(shù)量統(tǒng)計(jì)材料名稱物資代碼規(guī)格型號(hào)單位大庫(kù)小庫(kù)定消耗額備用量購(gòu)買(mǎi)量物資計(jì)劃中報(bào)審批流程圖：附件 3：關(guān)家崖煤礦物資到貨驗(yàn)收管理規(guī)定為保證物資供應(yīng)質(zhì)量， 進(jìn)一步完善我礦物資供應(yīng)管理， 使物資供應(yīng)管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、合理化，特制訂本管理規(guī)定。一、成立物資到貨驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：武永峰副組長(zhǎng)：徐德強(qiáng)成員：蘇曉光白繼斌薛衛(wèi)衛(wèi)吳理想 郭照照 靳亮 朱述強(qiáng)石海全馬在彬賈志軍物資到貨驗(yàn)收管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在倉(cāng)儲(chǔ)中心， 由倉(cāng)儲(chǔ)中心牽頭組織驗(yàn)收，企管科（物資驗(yàn)收員） 、機(jī)電科

19、（材料計(jì)劃員）及材料使用單位共同參與驗(yàn)收，物資到貨具體專業(yè)驗(yàn)收人員如下：1 、支護(hù)材料類：白繼斌劉治國(guó)2 、地材類：郭照照3 、 機(jī)電配件類：吳理想 白勇勇 呂霜 陳召全4 、 監(jiān)控類：郭照照 穆愛(ài)軍5 、探放水配件類：劉愛(ài)新6 、油脂類：靳亮 白勇勇 王寶峰7 、鋼材類：馬在彬高澤 劉高恒8 、 綜采綜掘大型配件類：范金龍 石海全 趙翠明9 、后勤類：薛衛(wèi)衛(wèi)史生光10 、其它類：由倉(cāng)儲(chǔ)中心召集使用單位相關(guān)人員驗(yàn)收二、驗(yàn)收員職責(zé)范圍及規(guī)定1、驗(yàn)收員必須具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉所驗(yàn)物資的結(jié)構(gòu)、原理、性能、用途及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、所有防爆設(shè)備類物資驗(yàn)收機(jī)電科必須參加，并要求使用單位參加驗(yàn)收。3、運(yùn)輸類設(shè)

20、備物資機(jī)電科必須參加，并要求使用單位參加驗(yàn)收。4、生產(chǎn)消耗物資及設(shè)備配件的到貨驗(yàn)收生產(chǎn)隊(duì)組必須參加。5、通防類物資驗(yàn)收通防科必須參加。6、大型設(shè)備或特殊物資到貨必須有大型設(shè)備管理組或分管礦領(lǐng)導(dǎo)參加驗(yàn)收。7、礦指定的驗(yàn)收員休班或有事不在時(shí)，必須由所在單位領(lǐng)導(dǎo)或有相同資質(zhì)的人參加驗(yàn)收。三、物資驗(yàn)收程序1、物資驗(yàn)收?qǐng)?jiān)持“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收”的原則。2、物資到貨后由倉(cāng)庫(kù)管理員通知礦生產(chǎn)調(diào)度室，再由調(diào)度室根據(jù)到貨物資種類通知驗(yàn)收組相關(guān)專業(yè)人員到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。注 : 企管科監(jiān)督所 有到貨物資驗(yàn)收并計(jì)量。3、 驗(yàn)收人員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及驗(yàn)收表對(duì)所驗(yàn)物資進(jìn)行相關(guān)檢查、試驗(yàn)。4、對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的外傷等小問(wèn)題必須標(biāo)注清楚

21、，在允許范圍內(nèi)的可接收，否則，嚴(yán)格按要求退貨。5、對(duì)于不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的物資和三無(wú)產(chǎn)品，嚴(yán)格按規(guī)定要求退貨并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行登記。6、物資驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員要在驗(yàn)收表上簽字，并通知倉(cāng)庫(kù)管理員收貨。7、物資驗(yàn)收合格并接到驗(yàn)收員通知后，會(huì)同保管員嚴(yán)格按計(jì)劃數(shù)量（部分小型物資允許誤差5%，具體參照“物資自然損耗及一次運(yùn)輸損耗率表” ）收貨。7、入庫(kù)時(shí)保管員發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題或明顯缺陷的，應(yīng)要求驗(yàn)收員重新驗(yàn)收， 三家驗(yàn)貨計(jì)量單位必須同時(shí)簽字確認(rèn)， 缺少簽字應(yīng)立即停止辦理相應(yīng)物資的入庫(kù)。8、 外觀、 數(shù)量、 證書(shū)等驗(yàn)收無(wú)誤的物資， 保管員在入庫(kù)單上簽收。9、到貨驗(yàn)收工作中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量低劣、附件不全

22、、有效期已過(guò)等問(wèn)題，集采中心應(yīng)及時(shí)通知礦分管領(lǐng)導(dǎo)處理。10、驗(yàn)收部門(mén)必須建立物資到貨及驗(yàn)收臺(tái)賬，企管科、集采中心、調(diào)度室各持一份。四、物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、 驗(yàn)收物資時(shí)要細(xì)心操作， 防止損壞物資。 在起吊、 開(kāi)箱、 搬運(yùn)， 上架時(shí)要注意包裝上的標(biāo)志，做到安全操作。2、驗(yàn)收物資時(shí)，要堅(jiān)持做到“四驗(yàn)”、 “三核對(duì)” ，即驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量、驗(yàn)質(zhì)量；核對(duì)裝箱單、核對(duì)收貨單、核對(duì)技術(shù)資料包括煤安證、 防爆合格證、 合格證、 質(zhì)保書(shū)、 出廠檢驗(yàn)報(bào)告、 化驗(yàn)單、 說(shuō)明書(shū)、圖紙等。3、實(shí)物檢驗(yàn)：對(duì)采購(gòu)數(shù)量低于10 件的設(shè)備材料實(shí)行100%的全檢驗(yàn)收入庫(kù)制度，數(shù)量高于 10 件低于 100 件的設(shè)備材料實(shí)行不低

23、于 20%抽檢驗(yàn)收入庫(kù)制度，對(duì)于大于 100 件的設(shè)備材料實(shí)行不低于10%的抽檢驗(yàn)收入庫(kù)制度。4、外觀檢查：主要檢驗(yàn)包裝方式是否符合包裝要求且完好無(wú)損，設(shè)備材料是否受潮、生銹、變形、刮痕、裂痕、損毀、損壞等現(xiàn)象，并檢查所有標(biāo)志是否清晰， 標(biāo)志的內(nèi)容是否完整。 對(duì)有技術(shù)要求的設(shè)備材料應(yīng)核對(duì)實(shí)際供應(yīng)的設(shè)備材料與合同規(guī)定技術(shù)協(xié)議是否一致。 否則不予簽收。5、內(nèi)在質(zhì)量檢查：主要指外部檢查無(wú)法完成的物資，要通過(guò)現(xiàn)有的檢驗(yàn)工具，檢測(cè)條件，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定必須強(qiáng)制檢驗(yàn)的應(yīng)及時(shí)委托相關(guān)有資質(zhì)的部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。達(dá)不到要求的不予簽收。6、數(shù)量檢驗(yàn)：檢驗(yàn)人員根據(jù)驗(yàn)收或入庫(kù)單據(jù)及裝箱清單上的數(shù)量計(jì)件設(shè)備材料逐

24、一清點(diǎn)， 計(jì)量設(shè)備材料要過(guò)磅核對(duì)， 定尺物資要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量核對(duì)。經(jīng)核對(duì)不符合要求的不予簽收。7、各種物資必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后才能上貨架。驗(yàn)收工作由倉(cāng)儲(chǔ)中心牽頭組織企管科、調(diào)度中心、通防科、機(jī)電科及物資使用單位聯(lián)合組織驗(yàn)收， 驗(yàn)收通過(guò)后物資保管員及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄， 將物資名稱、 規(guī)格、數(shù)量、 件數(shù)等詳細(xì)記錄及時(shí)登入物資管理軟件內(nèi)， 對(duì)臨時(shí)急件供應(yīng)科及時(shí)聯(lián)系公司倉(cāng)儲(chǔ)中心必須在一周內(nèi)補(bǔ)交含價(jià)格的計(jì)劃采購(gòu)單， 以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)上帳。8、以運(yùn)輸貨票、裝箱單、收料單等憑證為依據(jù)，對(duì)不同物資分別采用過(guò)磅、檢尺、量方、點(diǎn)數(shù)、換算等方法正確計(jì)量。物資保管員應(yīng)親自檢測(cè)并做好記錄，對(duì)數(shù)量較大的物資應(yīng)建立檢測(cè)單。運(yùn)輸貨單、裝箱

25、單、檢測(cè)單、技術(shù)資料應(yīng)妥善保存。9、對(duì)可以從包裝中取出實(shí)物的，如儀器儀表小五金等，一律開(kāi)箱驗(yàn)收，做到全驗(yàn)；檢查整盤(pán)、整桶、整瓶的物資，如電線、導(dǎo)線、化學(xué)藥品、 油漆等不宜從包裝物中取出實(shí)物的， 應(yīng)在原出廠廠家包裝完整的情況下，經(jīng)換算相符后，可按包裝物上所標(biāo)的數(shù)量收料；大型設(shè)備拆箱后應(yīng)及時(shí)恢復(fù)原包裝。10、 到貨物資應(yīng)在貨款承付期限內(nèi)驗(yàn)收完畢， 一般物資應(yīng)做到當(dāng)日驗(yàn)收，對(duì)數(shù)量較大或檢測(cè)復(fù)雜的物資，原則不超過(guò)三個(gè)工作日。到貨驗(yàn)收工作中， 如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、 質(zhì)量低劣、 附件不全、 有效期已過(guò)等問(wèn)題，集采專員應(yīng)及時(shí)通知公司倉(cāng)儲(chǔ)中心處理。11、 辦理收料時(shí)， 凡按重量計(jì)量的材料在規(guī)定運(yùn)損及檢測(cè)誤差范圍內(nèi)

26、的，應(yīng)按實(shí)收料；凡按長(zhǎng)度計(jì)量的物資，除易碎品有規(guī)定損耗外，其他按實(shí)收料。12、 對(duì)不宜入庫(kù)而需直接送往使用單位的物資， 物資保管員應(yīng)同用料部門(mén)一起辦理交接手續(xù)。13、待驗(yàn)收物資與在庫(kù)物資應(yīng)分別存放，并有明顯標(biāo)志。14、入庫(kù)物資必須持有產(chǎn)品質(zhì)量證明，如煤安證、防爆合格證、合格證、質(zhì)保書(shū)、化驗(yàn)單、說(shuō)明書(shū)等。15、貴重設(shè)備及精密儀器開(kāi)箱驗(yàn)收，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行。五、獎(jiǎng)罰規(guī)定1、物資到貨后倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)礦調(diào)度室，凡私自接收貨物的每次罰款100 元。2、礦調(diào)度室接到通知后應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收員，驗(yàn)收員在接到通知后10分鐘內(nèi)必須到達(dá)驗(yàn)貨地點(diǎn)，否則每次罰款50元。3、驗(yàn)收員在驗(yàn)貨過(guò)程中要嚴(yán)格按驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

27、行驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收馬虎或徇私舞弊， 接收不合格物資的每次罰款100 元， 造成后果的嚴(yán)肅追究驗(yàn)收員責(zé)任。4、驗(yàn)收后，驗(yàn)收員要在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，否則每次罰款50 元。5、 驗(yàn)收部門(mén)必須建立物資到貨及驗(yàn)收臺(tái)賬不得作假， 每月 30 號(hào)交至機(jī)電副礦長(zhǎng)審核。本規(guī)定下發(fā)之日起生效。另附 “物資自然損耗及一次運(yùn)輸損耗率表” 、“物資到貨驗(yàn)收記錄” 、“物資到貨驗(yàn)收流程圖”附件一物資自然損耗及一次運(yùn)輸損耗率表物資名稱半年保管自然耗損率一次運(yùn)輸耗損率鋼材（性剛）0.30.1鋼材（板、管）0.3-鋼絲繩、鋼絞線0.50.1生銅0.51生鐵、0.50.5原木0.31鋸材0.30.5水泥0.50.8柴油1.50.6變

28、壓器油、潤(rùn)滑油0.80.5砂、石、磚、11.5燈泡0.30.5油漆、絕緣漆0.5-石棉粉10.5各種盤(pán)根10.2各種絕緣材料1-附件二物資到貨驗(yàn)收記錄編號(hào)：驗(yàn)證日期：供應(yīng)廠 商生產(chǎn)廠 商品 牌物資名 稱型號(hào) 規(guī)格計(jì)劃單 編號(hào)/序 號(hào)到貨 數(shù)量抽檢數(shù)單質(zhì)量要 求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)數(shù)單退貨數(shù)量 及原因驗(yàn) 證 項(xiàng) 目 和 驗(yàn) 證 結(jié) 果包 裝：符合要求（）不符合要求（）外 觀：完好（）、制造優(yōu)良（）、符合訂貨或設(shè)計(jì)要求（）、 一般化（）、毛糙（）、粗糙（）、破損（）、有外傷（）、 油漆損傷（）、銹蝕（）、腐爛（）、偽劣（）仿造（）、 變形（）、不合要求（）、有（）缺陷、其它描述：資料：安裝使用說(shuō)明書(shū)（有

29、、無(wú)）、合格證（有、無(wú)）、化驗(yàn)單（有、無(wú)）、安標(biāo)證書(shū)（有、無(wú)，證號(hào)是、否相符）、防爆合格證（有、無(wú)，證號(hào)是、否相符）、其它資料：性能（初檢）：合格（）、不合格（）其它：驗(yàn)收人員:注：驗(yàn)收表一式三聯(lián)，企管科一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、驗(yàn)收員一聯(lián)。附件三：物資到貨驗(yàn)收流程物資到貨F倉(cāng)庫(kù)管理員通知礦調(diào)度室并匯報(bào)相關(guān)人員礦調(diào)度室通知驗(yàn)收組相關(guān)專業(yè)人員到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收驗(yàn)收人員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及驗(yàn)收表對(duì)所驗(yàn)物資進(jìn)行相關(guān)檢查、試驗(yàn)對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的外傷等小問(wèn)題必須標(biāo)注清楚，在允許范圍內(nèi)的可接收，否則，嚴(yán)格按要求退貨對(duì)于不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的物資和三無(wú)產(chǎn)品，嚴(yán)格按規(guī)定要求退貨并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行登記物資驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員要在驗(yàn)收表上簽字

30、，并通知倉(cāng)庫(kù)管理員收貨物資驗(yàn)收合格并接到驗(yàn)收員通知后，會(huì)同計(jì)量員嚴(yán)格按計(jì)劃數(shù)量收貨入庫(kù)時(shí)保管員發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題或明顯缺陷的，應(yīng)要求驗(yàn)收員重新驗(yàn)收，并停止辦理相應(yīng)物資的入庫(kù)外觀、數(shù)量、證書(shū)等驗(yàn)收無(wú)誤的物資，保管員在入庫(kù)單上簽收，礦長(zhǎng) 簽字確認(rèn)辦理入庫(kù)手續(xù)。防爆類、安標(biāo)類產(chǎn)品機(jī)電科同時(shí)建立臺(tái)賬。附件4:關(guān)家崖煤礦材料審批、發(fā)放管理規(guī)定為了進(jìn)一步規(guī)范我礦材料領(lǐng)用管理工作， 提高材料領(lǐng)用管理工作的 效率，保證生產(chǎn)所需物資及時(shí)供應(yīng)，確保安全生產(chǎn)組織正常運(yùn)行，現(xiàn)結(jié) 合我礦實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)定。1、隊(duì)組填寫(xiě)材料中領(lǐng)單（注明材料編碼、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、 單位、爨羽金領(lǐng)料大姓各單位主管簽字企管科材料主管審

31、核=： 機(jī)電礦長(zhǎng)簽倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料 出庫(kù)；2、企管科月初下達(dá)月度材料消耗指標(biāo)，材料主管根據(jù)月度材料計(jì) 劃指標(biāo)進(jìn)行批料，所有領(lǐng)料單必須經(jīng)分管副礦長(zhǎng)簽字在進(jìn)行發(fā)放，未簽字則私自發(fā)放者，對(duì)保管進(jìn)行每次 20元處罰。月底由企管科分析全月 材料消耗考核情況，弁匯報(bào)分管副礦長(zhǎng)。3.領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料前倉(cāng)庫(kù)保管員要審查料單，料單不得有任何涂改或添加，一經(jīng)涂改的料單做無(wú)效料單，后添加的一律劃掉，如發(fā) 放材料，材料費(fèi)用由當(dāng)庫(kù)保管員自己承擔(dān)；弁每次100元罰款。4、所有單位領(lǐng)取物資時(shí)，出庫(kù)單必須寫(xiě)清物資名稱型號(hào)與用途， 不按要求填寫(xiě)將不給予審批，材料審批主管根據(jù)用途注明是安全、維簡(jiǎn)、 工程、生產(chǎn)、管理、維修或其他領(lǐng)料，

32、如不注明月底材料考核時(shí)礦將不 給予核減該部分費(fèi)用，給予計(jì)入生產(chǎn)費(fèi)用，材料超支由本單位負(fù)責(zé)，礦 將不給予免除。5、倉(cāng)儲(chǔ)中心對(duì)礦領(lǐng)用材料出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格按照出庫(kù)單上注明的各種費(fèi)用對(duì)物資進(jìn)行分類出庫(kù)， 凡倉(cāng)儲(chǔ)中心出庫(kù)不按出庫(kù)單注明費(fèi)用分類出庫(kù)的， 發(fā)現(xiàn)一次罰供應(yīng)科200 元， 如弄虛作假一次罰款弄虛作假人員 500 元；視情節(jié)輕重給予調(diào)離崗位或開(kāi)除礦籍處分。6、各單位申報(bào)材料必須各單位使用，嚴(yán)禁領(lǐng)用其它單位的申報(bào)材料，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照申報(bào)計(jì)劃上的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，否則，一次罰倉(cāng)庫(kù)50元。7、嚴(yán)格按照當(dāng)月下達(dá)的材料計(jì)劃進(jìn)行批料，超計(jì)劃使用的材料可根據(jù)急緩并征得申報(bào)單位的同意后方可調(diào)劑使用。 否則， 每次罰單位

33、主要領(lǐng)導(dǎo)、單位材料員及批料員各50 元/ 次，同時(shí)追回領(lǐng)用材料。8、使用單位填寫(xiě)材料申報(bào)單時(shí)，必需寫(xiě)清用途及使用地點(diǎn)。批料員對(duì)未寫(xiě)清用途及使用地點(diǎn)的或隨便填寫(xiě)的料單有權(quán)拒絕批料。否則，罰領(lǐng)料員和批料員各50 元/ 次。9、當(dāng)月審批的領(lǐng)料單必須在當(dāng)月領(lǐng)取，過(guò)月的領(lǐng)料單作廢。各單位領(lǐng)料員可在當(dāng)月的25 號(hào)前到企管科，將未申領(lǐng)的料單進(jìn)行注銷。10、 倉(cāng)庫(kù)保管員收發(fā)過(guò)期領(lǐng)料單， 每發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)事人100 元， 對(duì)領(lǐng)料單位更改審批過(guò)的領(lǐng)料單， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 按領(lǐng)料金額的二倍罰責(zé)任人并取消其以后批料的資格。11、 因安全生產(chǎn)急用料， 需要到庫(kù)借用的材料，使用單位寫(xiě)出借條（借條上必須注明歸還日期） 經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)

34、或調(diào)度室值班員簽字同意后方可借出， 屬領(lǐng)用的必須在三天內(nèi)補(bǔ)全領(lǐng)料手續(xù)， 屬借用的必須在借條上的歸還日期前歸還，損壞的材料，費(fèi)用計(jì)入使用單位。12、井下采煤、掘進(jìn)、輔助單位使用的材料，要根據(jù)產(chǎn)量進(jìn)尺的實(shí)際情況領(lǐng)料， 各單位井下料場(chǎng)存放的材料不得超過(guò)三個(gè)原班的用料， 否則，造成積壓、浪費(fèi)，對(duì)單位領(lǐng)料員及批料員罰款50-100 元/ 次。13、 批料員審批材料時(shí)要大公無(wú)私拒批人情料。 否則， 對(duì)領(lǐng)料員及批料員罰款50-100 元/ 次，同時(shí)追回材料。14、 企管科作為職能科室要不定期對(duì)供應(yīng)科出庫(kù)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，凡不按規(guī)定出庫(kù)的，每發(fā)現(xiàn)一次罰供應(yīng)科200 元，如弄虛作假一次罰款弄虛作假人員 500

35、 元，視情節(jié)輕重給予調(diào)離崗位或開(kāi)除礦籍處分。15、各單位要明確、固定領(lǐng)料人員。附圖一：材料領(lǐng)用流程圖保管員換、發(fā)附圖二：工具領(lǐng)用流程圖:單位主管簽新配工具正常更換（交申請(qǐng)報(bào)告工具卡分管領(lǐng)導(dǎo)簽記入工具卡倉(cāng)庫(kù)換、發(fā)記入工具卡關(guān)家崖煤礦年_月申領(lǐng)物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬時(shí)間物資名稱規(guī)格型號(hào)單位中領(lǐng)數(shù)量單價(jià)總價(jià)領(lǐng)料人費(fèi)用劃 分用 途關(guān)家崖礦坑代品下料單年 月日材料名稱單位型號(hào)數(shù)量使用隊(duì)組使用地點(diǎn)備注領(lǐng)用隊(duì)組驗(yàn)收 意見(jiàn)驗(yàn)收人：運(yùn)輸隊(duì)：備注：使用隊(duì)組必須詳細(xì)填寫(xiě)下料單，此料單一式兩份，一份由隊(duì)組保管，一份由企管坑代品管理員負(fù)責(zé)保管, 此料單未經(jīng)坑代品管理員簽字一律不予記錄上賬，如造成損失由簽字人、使用隊(duì)組自行負(fù)責(zé)?？?/p>

36、代品管理員:使用隊(duì)組負(fù)責(zé)人：關(guān)家崖礦坑代品下料單年 月日材料名稱單位型號(hào)數(shù)量使用隊(duì)組使用地點(diǎn)備注領(lǐng)用隊(duì)組驗(yàn)收 意見(jiàn)驗(yàn)收人：運(yùn)輸隊(duì)：備注：使用隊(duì)組必須詳細(xì)填寫(xiě)下料單，此料單一式兩份，一份由隊(duì)組保管，一份由企管坑代品管理員負(fù)責(zé)保管,此料單未經(jīng)坑代品管理員簽字一律不予記錄上賬，如造成損失由簽字人、使用隊(duì)組自行負(fù)責(zé)坑代品管理員:使用隊(duì)組負(fù)責(zé)人：附件5:關(guān)家崖煤礦材料現(xiàn)場(chǎng)使用跟蹤管理規(guī)定一、料場(chǎng)管理1、各采掘頭面、巷道、井下消防材料庫(kù)、備品配件存放點(diǎn)及其它 施工場(chǎng)所，必須建立正規(guī)料場(chǎng)。所有材料必須要分類碼放整齊，上架、掛牌管理，標(biāo)志牌必須注明材料名稱、規(guī)格，牌物相符，要保持料場(chǎng)存放整潔。否則罰單位每次1

37、00 元2、各單位井下料場(chǎng)存放量不得超過(guò)3 個(gè)原班的用料，徹底杜絕積壓、浪費(fèi)現(xiàn)象，否則，罰批料員 50 元，罰單位領(lǐng)料員 100 元，罰單位主要領(lǐng)導(dǎo) 200 元。3、對(duì)于長(zhǎng)期不用的材料調(diào)度中心要及時(shí)安排相關(guān)單位回收上井或轉(zhuǎn)作他用，否則，每發(fā)現(xiàn)一次罰調(diào)度中心100200元。新上的頭面在施工 5天后仍無(wú)正規(guī)料場(chǎng)的， 罰生產(chǎn)單位100元/天， 罰調(diào)度中心200 元/天。4、料場(chǎng)位置由調(diào)度中心統(tǒng)一安排，各單位負(fù)責(zé)本單位料場(chǎng)的日常管理，調(diào)度中心負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。5、除井下正規(guī)料場(chǎng)外，其它地點(diǎn)不得放置材料，包括本單位管理區(qū)域，其它單位的管理區(qū)域。違者按材料的 5 倍罰款責(zé)任單位。6、機(jī)電科、通防科井下的配件點(diǎn)

38、必須正規(guī)化，能上架的要全部上架管理。地面庫(kù)存的材料要做到分類儲(chǔ)存，擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，帳、卡、 物相符， 庫(kù)存要建立臺(tái)帳， 發(fā)放明細(xì)帳完整， 庫(kù)房衛(wèi)生要整潔。 否則，罰責(zé)任單位100 元/ 次。二、用料管理：1、所有設(shè)備、電器等下井需有機(jī)電科開(kāi)具的入井證，否則，運(yùn)輸隊(duì)有權(quán)拒絕下井，無(wú)入井證運(yùn)輸隊(duì)擅自運(yùn)送下井的，每車罰運(yùn)輸隊(duì)100元。2、各單位材料及設(shè)備在進(jìn)行異地轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，必須注明單位、轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)，不寫(xiě)清楚的運(yùn)輸隊(duì)有權(quán)不予轉(zhuǎn)送。3、運(yùn)輸隊(duì)在給各單位運(yùn)送的材料下井后又打上井的，屬于運(yùn)輸隊(duì)責(zé)任的，罰運(yùn)輸隊(duì)100 元/ 車，屬使用單位責(zé)任的，罰使用單位100元/車，運(yùn)錯(cuò)地方的，罰運(yùn)輸隊(duì)50 元/ 車，對(duì)于

39、找不清責(zé)任單位出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象的應(yīng)屬運(yùn)輸隊(duì)責(zé)任。4、各單位在井下接料時(shí)要認(rèn)真清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)丟失或人為損壞的，要及時(shí)與調(diào)度中心或企管科聯(lián)系，以便及時(shí)追查，否則，罰該單位100 元/ 次。5、 禁止使用金屬網(wǎng)、 錨桿加固料車， 禁止使用皮帶機(jī)縱粱、 錨桿，鉆機(jī)鉆桿等作為其他工具使用，否則按材料的二倍罰使用單位。6、工作面、巷道掘進(jìn)、過(guò)老峒冒頂，能使用舊料作為充填而用新料充填的，材料由本單位支付，發(fā)現(xiàn)后企管科按二倍進(jìn)行罰款。7、巷道掘進(jìn)、維護(hù)，各單位根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際安排的工程，要嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程施工，并確保工程質(zhì)量，因工程質(zhì)量低劣而返工的，對(duì)原施工單位按返工消耗材料二倍價(jià)格給予罰款。 質(zhì)量的好壞以質(zhì)量檢查、 驗(yàn)收

40、結(jié)果為準(zhǔn)。8、回采工作面搬家、巷道掘進(jìn)、巷道修護(hù)、工程安裝，風(fēng)門(mén)、防火工程、設(shè)備安裝、做絞車、皮帶機(jī)基礎(chǔ)等施工完工后，要做到工完料凈。 沒(méi)有用完的材料要在二天內(nèi)回收或轉(zhuǎn)給其他單位使用， 并辦理相應(yīng)的退料手續(xù)，對(duì)亂丟、損壞各種材料的，按材料原值照價(jià)賠償。9、工作面安裝完成，由調(diào)度中心牽頭組織安監(jiān)科、企管科、機(jī)電科、施工單位等部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。調(diào)度中心、機(jī)電科對(duì)工作面大型材料，五小及有回收價(jià)值的材料、設(shè)備，要辦理交接手續(xù)，建立臺(tái)帳進(jìn)行跟蹤管理與考核。沒(méi)有辦理交接的不能組織生產(chǎn)。否則，每次罰調(diào)度中心200 元，罰生產(chǎn)單位500 元。10 、工作面收作密閉前，報(bào)廢巷道密閉，長(zhǎng)期停工巷道的密封，由調(diào)度中心組

41、織企管科、安監(jiān)科、技術(shù)科現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鑒定，確定回收物資全部回收完畢， （回收數(shù)量以移交為準(zhǔn)） ，企管科并對(duì)回收單位進(jìn)行考核。11、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)回收材料鑒定時(shí)不通知企管科參加的，罰調(diào)度中心100元/ 次。調(diào)度中心未組織現(xiàn)場(chǎng)回收材料鑒定，罰調(diào)度中心200 元/次。材料不回收完又不通知企管科就密封的，罰通防科500 元/ 次。12 、 各單位在其它地點(diǎn)臨時(shí)性施工的， 在施工完畢后把剩余材料及時(shí)轉(zhuǎn)走，清理工作現(xiàn)場(chǎng)，否則，發(fā)現(xiàn)一次罰施工單位200 元。13 、 其它各單位在井下存放的物品均應(yīng)按調(diào)度中心指定的地點(diǎn)擺放好，實(shí)行掛牌管理，不掛牌的均視為亂丟亂放，每發(fā)現(xiàn)一次罰相應(yīng)單位100200 元。如因管理不善造成丟失

42、的按原價(jià)賠償。三、三鐵材料管理：1、 “三鐵”材料主要是指：工字鋼、液壓支柱、鉸接頂梁、花邊梁和鐵鞋等。2、調(diào)度室和企管科等相關(guān)部門(mén)要對(duì)各生產(chǎn)單位的“三鐵”材料建立專門(mén)的材料臺(tái)帳，以臺(tái)帳數(shù)量和實(shí)有數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)和管理。3、各單位投入使用的“三鐵”材料，開(kāi)領(lǐng)料單，經(jīng)企管科材料主管和分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取，否則供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)料。4、企管科要嚴(yán)把“三鐵”材料的下井關(guān)，有關(guān)單位嚴(yán)格按料單數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)裝料，機(jī)電科安排人員核查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，投機(jī)取巧的，對(duì)其單位一次不低于 500 元處罰。企管科及時(shí)做好臺(tái)賬。5、 各單位要切實(shí)加強(qiáng)對(duì) “三鐵” 材料的管理， 配備專人對(duì) “三鐵”材料進(jìn)行管理，建立“三鐵

43、”材料臺(tái)帳。每月月底前“三鐵”管理人員要和企管科材料管理人員共同做好“三鐵”數(shù)量清點(diǎn)工作。對(duì)于企管科已通知過(guò)使用單位清點(diǎn)“三鐵”材料的，使用單位不派人參加清點(diǎn)的，一律以企管科材料管理人員清點(diǎn)的數(shù)量為準(zhǔn)，不再二次重復(fù)清點(diǎn)。6、使用單位要及時(shí)做好“三鐵”材料的回收工作，對(duì)于損壞和不用的“三鐵”材料要及時(shí)回收到井下料場(chǎng)碼放整齊，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人要及時(shí)安排裝車回上井， 對(duì)回上井的材料由運(yùn)輸工區(qū)井口把勾人員及時(shí)通知調(diào)度室， 由調(diào)度室通知相關(guān)單位， 相關(guān)單位通知企管科材料管理人員進(jìn)行清點(diǎn)， 然后由責(zé)任單位送到指點(diǎn)位置交給倉(cāng)儲(chǔ)中心， 并由倉(cāng)儲(chǔ)中心保管員簽字確認(rèn)。 由倉(cāng)儲(chǔ)中心保管員給回收單位開(kāi)具接收證明。 對(duì)于

44、皮帶托輥等可修理使用的配件回收時(shí)， 應(yīng)由使用單位直接交到機(jī)修廠修理單位， 接收單位收到配件時(shí)要給回收單位開(kāi)具接收證明， 月底使用單位憑收條到企管科材料管理銷賬，未及時(shí)銷賬的，一律視為丟失。7、當(dāng)井下頭面發(fā)生變化不能回收的“三鐵”材料，使用單位要及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)企管科，企管科要及時(shí)地組織使用單位、安監(jiān)科、技術(shù)科、共同到現(xiàn)場(chǎng)審查，對(duì)危及安全確實(shí)不能回收的“三鐵”材料共同簽署意見(jiàn)，并報(bào)礦長(zhǎng)或分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。否則一律按丟失處理，由使用單位負(fù)責(zé)賠償。8、 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)備用的 “三鐵” 材料， 應(yīng)分類碼放整齊， 檢查中發(fā)現(xiàn)“三鐵”材料有掩埋、覆蓋、水泡、倒立等亂丟亂放現(xiàn)象, 管理科室可根據(jù)具體情況

45、給予 100-200元的罰款，弁限期整改。9、生產(chǎn)工區(qū)在頭面調(diào)整，材料需交接使用時(shí)，有調(diào)度中心組織人員進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)，交接單位以書(shū)面形式進(jìn)行簽字交接。對(duì)于生產(chǎn)急需交接的、數(shù)量較少的、“三鐵”材料，由使用單位指定專人與轉(zhuǎn)移單位， 直接辦理書(shū)面交接手續(xù)，弁報(bào)企管科材料管理組備案。10、企管科材料管理組每月月底對(duì)井下“三鐵”材料結(jié)算時(shí)，一律 以上月實(shí)有數(shù)、本月材料投入及回收數(shù)和井下實(shí)有數(shù)為依據(jù)計(jì)算各單位 的“三鐵”材料的丟失情況，對(duì)于各單位儲(chǔ)存在自己小倉(cāng)庫(kù)以及沒(méi)有領(lǐng) 取，未辦理核銷領(lǐng)料單據(jù)等原因不予考慮。11、如發(fā)現(xiàn)各工區(qū)在“三鐵”管理上有弄虛作假行為，將嚴(yán)肅處理， 弁按虛假數(shù)量的價(jià)值進(jìn)行處罰。 每月

46、25日掐賬，各單位于當(dāng)月30日前 進(jìn)行核對(duì)和手續(xù)傳遞，過(guò)期不予辦理。12、對(duì)各單位 “三鐵”材料丟失浪費(fèi)的，按丟失“三鐵”材料價(jià)值從工資中扣罰。掘進(jìn)單位消耗率考核指標(biāo)品名礦工鋼錨桿錨索托盤(pán)錨固劑WfW帶梯子 梁聯(lián)網(wǎng)絲金屬網(wǎng)木料消耗率102%103%102%101%108%100%100%105%105%105%序號(hào)名稱單位丟失率備注1刮板塊4萬(wàn)噸煤2鏈條米2萬(wàn)噸煤3托輻個(gè)04刮板塊2百米進(jìn)尺5鏈條米2百米進(jìn)尺6防倒器個(gè)1百米進(jìn)尺7防塵管子節(jié)08電纜鉤個(gè)5萬(wàn)噸煤附件 6 ：關(guān)家崖煤礦材料回收、再利用管理規(guī)定強(qiáng)化材料管理， 減少浪費(fèi)， 提高材料使用率， 挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力，堵塞各種漏洞和浪費(fèi)現(xiàn)象，

47、降低生產(chǎn)成本， 完善廢舊物資回收復(fù)用及交舊領(lǐng)新的管理程序，提高我礦整體效益，突出材料精細(xì)化管理，促使材料回收復(fù)用管理工作程序化、制度化、規(guī)范化，推動(dòng)礦井安全生產(chǎn)工作持續(xù)維穩(wěn)發(fā)展。一、材料回收及考核范圍本管理規(guī)定適用于我礦所有材料消耗單位， 主要是對(duì)采掘、 輔助單位材料回收復(fù)用、交舊領(lǐng)新考核。二、 組織架構(gòu)成立材料回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組， 辦公室設(shè)在企管科， 企管科長(zhǎng)白繼斌負(fù)責(zé)回收管理監(jiān)督、 考核工作， 各分管職能科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常材料回收具體業(yè)務(wù)工作。組織成員如下：組 長(zhǎng)：陶水平常務(wù)副組長(zhǎng)：武永峰副 組 長(zhǎng)：石榮亞孫 凱 張 震 高文平員：劉海亮 徐德強(qiáng) 李國(guó)強(qiáng) 邢廣通 白繼斌 趙志龍?zhí)K曉光 景茂奉

48、 吳理想 郭照照 薛衛(wèi)衛(wèi)三、考核組分工職責(zé)1 、組長(zhǎng)職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)材料回收考核辦法；（二）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)材料回收考核獎(jiǎng)罰結(jié)果。2 、副組長(zhǎng)職責(zé)： : （一）負(fù)責(zé)審批材料回收考核辦法；（二）負(fù)責(zé)審批材料回收考核獎(jiǎng)罰結(jié)果。3、企管科職責(zé)（一）負(fù)責(zé)回收材料的統(tǒng)計(jì)。（二）負(fù)責(zé)回收過(guò)程中的跟蹤監(jiān)督，結(jié)果考核。4、調(diào)度中心職責(zé)（一）負(fù)責(zé)回收人員的安排。3 二） 負(fù) 責(zé)支護(hù)材料、坑帶品的回收管理。5、機(jī)電科職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制定機(jī)電設(shè)備物資回收計(jì)劃，并跟蹤落實(shí)完成情況。（二）負(fù)責(zé)回收材料的登記并跟蹤落實(shí)完成情況。（三）負(fù)責(zé)鑒定回收設(shè)備的完好率，需維修的直接運(yùn)到機(jī)修車間。6、通風(fēng)科職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制定通防材料回收計(jì)劃，并跟蹤落實(shí)完成情況。（二）負(fù)責(zé)建工材料、通風(fēng)設(shè)施的