客戶審核管理制度

1、客戶審核管理制度1. 目的為了使我公司客戶稽核工作流程更暢順， 職責(zé)更清晰， 同時(shí)驗(yàn)證公司管理體系的 有效性，達(dá)到體系推行持續(xù)改進(jìn)，保證客戶審核的正常實(shí)施。2. 適用范圍適用于與我司有直接交易往來(lái)的客戶或其委托認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司所有管理體系 所作的現(xiàn)場(chǎng)審核。3. 定義無(wú)4. 職責(zé)4.1 質(zhì)量部：4.2 銷(xiāo)售部：核的陪同。4.3 相關(guān)部門(mén) 綜合部負(fù)責(zé)做好客戶接送、食宿等后勤安排，以及會(huì)議室布置，歡迎牌、水果和茶 水等的準(zhǔn)備和提供工作；6S管理;技術(shù)部、采購(gòu)部、綜合部等相關(guān)部門(mén)做好客戶審核前期的相關(guān)資料的準(zhǔn)備工作；5. 流程圖無(wú)6. 工作程序6.1 客戶審核信息的接收銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員接收到客戶審核信息

2、后， 應(yīng)及時(shí)同客戶確認(rèn)審核的日期、 審核范圍、 審核員人數(shù)等，索取審核清單、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表和審核日程表（必要時(shí)） 。銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員發(fā)起 客戶審核聯(lián)絡(luò)單，必要時(shí)附上客戶現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表和審核日程表， 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后通知到質(zhì)量部。客戶審核聯(lián)絡(luò)單中應(yīng)包括但不限于下列信息： 來(lái)訪人數(shù)、姓名職務(wù)、客戶簡(jiǎn)介、審核類(lèi)型、審核目的等。6.2 客戶審核的準(zhǔn)備 的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，確定內(nèi)部預(yù)審方案。審核會(huì)議還應(yīng)確定正式審核時(shí)各階段的 陪同人員。應(yīng)根據(jù)準(zhǔn)備會(huì)議決議和分工，做好自查、互查和整改工作。如有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與質(zhì) 量部溝通。6.3 客戶審核現(xiàn)場(chǎng)審核相關(guān)部門(mén)均應(yīng)在末次會(huì)議結(jié)束前向?qū)徍藛T提出并給出合理解釋或出具相關(guān)證據(jù)。

3、對(duì) 于末次會(huì)議確認(rèn)的任何不符合項(xiàng)、 觀察項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)， 相關(guān)部門(mén)均須分析不符合原因， 制定糾正和預(yù)防措施，并加以及時(shí)改正。6.4 客戶審核跟進(jìn)（CorrectiveActionRequest 糾正措施要求單）,CAR相關(guān)的責(zé)任部門(mén)需合理分析 不合原因，制定切實(shí)可行的糾正和預(yù)防措施。并使CAR的糾正和預(yù)防措施得到有 效執(zhí)行。預(yù)防措施的執(zhí)行，并對(duì)在CAR的實(shí)施或完成狀態(tài)進(jìn)行更新，直到客戶最終確認(rèn)合 格關(guān)閉。銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員，由業(yè)務(wù)人員交給客戶。業(yè)務(wù)人員及時(shí)反饋客戶的確認(rèn)結(jié)果給質(zhì)量 部。6.5 審核過(guò)程文檔的應(yīng)用 過(guò)程文檔，這些文檔包括但不限于：a）客戶審核聯(lián)絡(luò)單b）客戶審核結(jié)論；c）CAR。6.6 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)客戶審核進(jìn)行整體把握，相關(guān)信息作為管理評(píng)審的輸