PPQA檢查單與跟蹤表模板

1、PAPA過(guò)過(guò)程程階階段段子子任任務(wù)務(wù)立項(xiàng)（PP）立項(xiàng)指定項(xiàng)目成員分析項(xiàng)目特性確定生命周期模型類(lèi)比估算項(xiàng)目工期確定項(xiàng)目里程碑確定配置計(jì)劃識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審批軟件登記申請(qǐng)表發(fā)送給配置管理員相關(guān)文檔配置管理決策配置部署更新軟件登記統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目策劃（PP）開(kāi)發(fā)類(lèi)計(jì)劃項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人制定資料管理計(jì)劃項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人制定軟硬件環(huán)境配備計(jì)劃系統(tǒng)測(cè)試技術(shù)經(jīng)理制定測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃軟件工程中心主任審批測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人將測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃入禪道項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人識(shí)別項(xiàng)目組成員所需學(xué)習(xí)的知識(shí)技能，并制定相應(yīng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人與軟件開(kāi)發(fā)人員共同制定需求階段的進(jìn)度計(jì)劃，并將其納入到軟件研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)度計(jì)劃中項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人進(jìn)

2、入開(kāi)發(fā)任務(wù)分解，并估算任務(wù)的工作量，成本，并將分解結(jié)果和估算結(jié)果納入到軟件研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的WBS中項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人制定軟件研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃中開(kāi)發(fā)階段的進(jìn)度計(jì)劃，并將其納入到軟件研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)度計(jì)劃中部門(mén)軟件負(fù)責(zé)人審批軟件研發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、資料管理計(jì)劃QA工程師與軟件研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定PPQA計(jì)劃公司配置管理員將軟件研發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、資料管理計(jì)劃、PPQA計(jì)劃入禪道資料庫(kù)項(xiàng)目監(jiān)控（PMC）開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)周例會(huì)里程碑總結(jié)項(xiàng)目總結(jié)需求開(kāi)發(fā)（RD）需求調(diào)研調(diào)研客戶需求匯總客戶需求記錄評(píng)審客戶需求客戶需求匯總配置入庫(kù)需求分析分析需求，撰寫(xiě)軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)評(píng)審軟件需求軟

3、件需求入庫(kù)需求管理（RM）需求變更提出需求變更申請(qǐng)需求變更分析一般需求變更決策重大需求變更決策需求變更入配置庫(kù)質(zhì)量保證（PPQA）PPQA根據(jù)項(xiàng)目已定義流程制定項(xiàng)目PPQA計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目PPQA計(jì)劃?rùn)z查項(xiàng)目的流程執(zhí)行情況不符合問(wèn)題解決與跟蹤度量分析（MA）標(biāo)準(zhǔn)度量元庫(kù)需求變更與調(diào)整項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人提交度量元變更申請(qǐng)單EPG小組開(kāi)會(huì)討論變更度量元的可行性公司技術(shù)副總裁進(jìn)行審批度量數(shù)據(jù)采集項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人采集數(shù)據(jù)項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人將數(shù)據(jù)反饋給度量人員度量數(shù)據(jù)校驗(yàn)項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人校驗(yàn)數(shù)據(jù)度量數(shù)據(jù)分析度量人員分析數(shù)據(jù)，撰寫(xiě)度量分析報(bào)告配置管理（CM）制定配置管理計(jì)劃項(xiàng)目級(jí)配置管理員制定配置管理計(jì)劃項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人審

4、批配置管理計(jì)劃公司級(jí)配置管理員審批配置管理計(jì)劃公司級(jí)配置管理員將配置管理計(jì)劃入禪道識(shí)別配置項(xiàng)項(xiàng)目級(jí)配置管理員識(shí)別配置項(xiàng)項(xiàng)目級(jí)配置管理員將識(shí)別的配置項(xiàng)記錄在配置管理計(jì)劃中建立配置管理系統(tǒng)公司級(jí)配置管理員搭建配置管理軟硬件平臺(tái)公司級(jí)配置管理員建立配置管理庫(kù)公司級(jí)配置管理員建立配置庫(kù)目錄公司級(jí)配置管理員設(shè)置配置庫(kù)權(quán)限配置項(xiàng)入庫(kù)公司級(jí)配置管理員依據(jù)項(xiàng)目的配置管理計(jì)劃，提醒項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人將相關(guān)配置項(xiàng)入庫(kù)責(zé)任人向項(xiàng)目配置管理員提交入庫(kù)申請(qǐng)（Email，簡(jiǎn)要說(shuō)明提交內(nèi)容及所在位置）項(xiàng)目配置管理員執(zhí)行入庫(kù)檢查項(xiàng)目配置管理員執(zhí)行入庫(kù)操作，并更新配置管理計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目配置管理員通知項(xiàng)目相關(guān)人員配置項(xiàng)已入庫(kù)基線建立公

5、司級(jí)配置管理員Email通知相關(guān)項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人進(jìn)行基線發(fā)布項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人提交基線發(fā)布流程，填寫(xiě)基線發(fā)布申請(qǐng)單項(xiàng)目配置管理員檢查基線是否符合規(guī)范CCB審批待發(fā)布基線項(xiàng)目配置管理員建立基線，并更新配置管理計(jì)劃跟蹤和配置狀態(tài)報(bào)告基線變更 發(fā)起人填寫(xiě)基線變更申請(qǐng)單，提交基線變更流程CCB審批待變更基線項(xiàng)目配置管理員建立新基線項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人驗(yàn)證基線變更需求開(kāi)發(fā)（RD）需求調(diào)研公司級(jí)配置管理員更新配置管理計(jì)劃跟蹤和配置狀態(tài)報(bào)告配置審計(jì)公司配置管理員在基線發(fā)布或變更和里程碑結(jié)束時(shí)，執(zhí)行物理審計(jì)項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人與公司配置管理員制定審計(jì)問(wèn)題的解決方案公司配置管理員跟蹤審計(jì)問(wèn)題的解決情況CM周報(bào)項(xiàng)目配置管理員每周定

6、期編寫(xiě)配置狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目配置管理員將配置狀態(tài)報(bào)告給項(xiàng)目組、項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員CM階段報(bào)告項(xiàng)目配置管理員在里程碑評(píng)審前，編寫(xiě)CM報(bào)告項(xiàng)目配置管理員將CM報(bào)告發(fā)送給參加評(píng)審的人員技術(shù)解決方案（TS）開(kāi)發(fā)技術(shù)解決方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)技術(shù)解決方案設(shè)計(jì)評(píng)審確定構(gòu)件集成的策略編寫(xiě)集成測(cè)試計(jì)劃集成測(cè)試計(jì)劃走查確認(rèn)（VAL）系統(tǒng)測(cè)試接收測(cè)試任務(wù)制定測(cè)試計(jì)劃評(píng)審測(cè)試計(jì)劃更新測(cè)試工作計(jì)劃管理表分配測(cè)試任務(wù)編寫(xiě)測(cè)試用例測(cè)試用例審查測(cè)試基線提交進(jìn)行測(cè)試測(cè)試用例執(zhí)行完全可以結(jié)束測(cè)試分析測(cè)試結(jié)果，測(cè)試組長(zhǎng)提交測(cè)試報(bào)告技術(shù)評(píng)審會(huì)議評(píng)審提交評(píng)審工作產(chǎn)品準(zhǔn)備評(píng)審預(yù)備評(píng)審進(jìn)行個(gè)人評(píng)審判斷是否召開(kāi)評(píng)審會(huì)議召開(kāi)評(píng)審會(huì)議填寫(xiě)評(píng)審報(bào)告修

7、改缺陷判斷評(píng)審會(huì)議是否通過(guò)驗(yàn)證修改缺陷，提交納入配置管理庫(kù)走查發(fā)走查邀請(qǐng)走查評(píng)審編寫(xiě)走查報(bào)告修改缺陷納入配置庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)管理（RSKM）策劃項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策略項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃識(shí)別分析項(xiàng)目組識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目組分析與評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人制定風(fēng)險(xiǎn)緩解和應(yīng)急計(jì)劃處理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人執(zhí)行緩解計(jì)劃或應(yīng)急計(jì)劃項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人跟蹤與監(jiān)控執(zhí)行情況決策分析（DAL）策劃確定需要決策的問(wèn)題及類(lèi)別配置管理（CM）基線變更 編寫(xiě)項(xiàng)目決策分析指南實(shí)施建立評(píng)價(jià)準(zhǔn)則識(shí)別候選方案確定評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)候選方案發(fā)布決策分析結(jié)果決策分析（DAL）策劃?rùn)z檢查查方方式式PPQAPPQA常常規(guī)規(guī)檢檢

8、查查活活動(dòng)動(dòng)是是否否執(zhí)執(zhí)行行? ?活活動(dòng)動(dòng)的的角角色色是是否否滿滿足足要要求求？活活動(dòng)動(dòng)的的時(shí)時(shí)機(jī)機(jī)是是否否滿滿足足要要求求？軟件項(xiàng)目申請(qǐng)登記表中禪道的權(quán)限分配信息是否填寫(xiě)軟件項(xiàng)目申請(qǐng)登記表中項(xiàng)目類(lèi)別是否選擇軟件項(xiàng)目申請(qǐng)登記表中生命周期模型是否填寫(xiě)立項(xiàng)估算表是否填寫(xiě)軟件項(xiàng)目申請(qǐng)登記表中項(xiàng)目估計(jì)工期是否填寫(xiě)軟件項(xiàng)目申請(qǐng)登記表中節(jié)點(diǎn)計(jì)劃是否填寫(xiě)軟件項(xiàng)目申請(qǐng)登記表中配置計(jì)劃是否填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表是否填寫(xiě)檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)給部門(mén)軟件負(fù)責(zé)人的軟件項(xiàng)目申請(qǐng)登記表郵件檢查部門(mén)軟件負(fù)責(zé)人回復(fù)郵件中是否有審批結(jié)果檢查Email參與活動(dòng)檢查，是否進(jìn)行配置決策討論檢查是否按照申請(qǐng)和配置決策部署了禪道，CC，QC檢查軟件登

9、記統(tǒng)計(jì)表是否更新項(xiàng)目計(jì)劃中的資料管理計(jì)劃是否填寫(xiě)項(xiàng)目計(jì)劃中的軟硬件環(huán)境配備計(jì)劃是否填寫(xiě)檢查Email檢查軟件工程中心主任回復(fù)郵件中是否有審批結(jié)果檢查相關(guān)計(jì)劃是否正確入禪道項(xiàng)目計(jì)劃中的培訓(xùn)計(jì)劃是否填寫(xiě)1.項(xiàng)目計(jì)劃中的WBS中是否有對(duì)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)任務(wù)的分解以及工作量估算2.禪道中是否建立與WBS中對(duì)應(yīng)的需求開(kāi)發(fā)相關(guān)任務(wù)項(xiàng)目計(jì)劃中的WBS中是否有對(duì)開(kāi)發(fā)相關(guān)任務(wù)的分解以及工作量估算 禪道中是否建立與WBS中對(duì)應(yīng)的開(kāi)發(fā)相關(guān)任務(wù)1.檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)給部門(mén)軟件負(fù)責(zé)人的軟件項(xiàng)目計(jì)劃表郵件2.檢查部門(mén)軟件負(fù)責(zé)人回復(fù)郵件中是否有審批結(jié)果 檢查PPQA計(jì)劃是否制定檢查相關(guān)計(jì)劃是否正確入禪道禪道上每天項(xiàng)目成員是否更新

10、了禪道中某個(gè)任務(wù)的日志檢查禪道上是否有周例會(huì)紀(jì)要檢查禪道上是否有周例會(huì)報(bào)告檢查禪道上是否有項(xiàng)目計(jì)劃偏離問(wèn)題糾正跟蹤表檢查會(huì)議紀(jì)要，周例會(huì)報(bào)告是否發(fā)送給項(xiàng)目組成員、部門(mén)軟件技術(shù)經(jīng)理、PPQA檢查禪道上是否有里程碑總結(jié)紀(jì)要檢查禪道上是否有里程碑總結(jié)報(bào)告檢查禪道上是否有項(xiàng)目計(jì)劃偏離問(wèn)題糾正跟蹤表檢查會(huì)議紀(jì)要，里程碑總結(jié)報(bào)告是否發(fā)送給項(xiàng)目組成員、部門(mén)軟件技術(shù)經(jīng)理、PPQA檢查禪道上是否有項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告檢查項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人是否將報(bào)告發(fā)送給了部門(mén)技術(shù)經(jīng)理檢查會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告是否發(fā)送給項(xiàng)目組成員、部門(mén)軟件技術(shù)經(jīng)理、PPQA檢查是否有客戶需求調(diào)研表，客戶調(diào)研表上是否有客戶的簽字檢查客戶需求匯總檢查評(píng)審報(bào)告，

11、檢查參與評(píng)審的人員是否符合要求檢查客戶需求是否放入配置庫(kù)檢查軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)檢查評(píng)審報(bào)告（從項(xiàng)目管理部）檢查軟件需求是否放入配置庫(kù)檢查需求變更表檢查需求變更表中評(píng)估結(jié)果是否填寫(xiě)檢查需求變更表中的決策結(jié)果是否填寫(xiě)檢查需求的變更情況是否已達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)決策條件檢查項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人是否將需求變更表發(fā)送給了高層領(lǐng)導(dǎo)檢查高層領(lǐng)導(dǎo)是否將帶有決策意見(jiàn)的需求變更表發(fā)送給項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人檢查需求變更表是否放入配置庫(kù)檢查是否制定了項(xiàng)目的PPQA計(jì)劃?rùn)z查每次檢查前是否定義了項(xiàng)目本次的檢查單與跟蹤表定期檢查項(xiàng)目的PPQA計(jì)劃隨著項(xiàng)目進(jìn)行是否實(shí)時(shí)更新了檢查時(shí)間檢查檢查單與跟蹤表中是否記錄了項(xiàng)目流程執(zhí)行情況檢查檢查單與跟蹤表中的

12、不符合問(wèn)題項(xiàng)的問(wèn)題跟蹤項(xiàng)是否填寫(xiě)檢查檢查單與跟蹤表中的不符合問(wèn)題項(xiàng)的問(wèn)題跟蹤項(xiàng)是否根據(jù)實(shí)際情況更新檢查是否存在度量元變更申請(qǐng)單檢查會(huì)議紀(jì)要檢查度量元變更申請(qǐng)單的審批人是否有技術(shù)副總裁的簽字定期檢查度量數(shù)據(jù)是否存在檢查項(xiàng)目軟件負(fù)責(zé)人的郵件反饋定期檢查度量分析報(bào)告檢查是否有配置管理計(jì)劃參與活動(dòng)檢查參與活動(dòng)檢查檢查配置管理計(jì)劃是否按要求入禪道檢查配置管理計(jì)劃中的配置項(xiàng)記錄檢查項(xiàng)目的CC、QC、禪道環(huán)境是否建立檢查項(xiàng)目的FileServer配置庫(kù)目錄是否建立檢查項(xiàng)目的CC、QC、禪道權(quán)限是否建立檢查Email檢查Email參與活動(dòng)檢查檢查配置管理計(jì)劃跟蹤的更新檢查Email檢查Email檢查OA流程及

13、申請(qǐng)單檢查OA流程檢查OA流程檢查基線庫(kù)和狀態(tài)報(bào)告檢查OA流程及申請(qǐng)單檢查OA流程檢查基線檢查OA流程檢查狀態(tài)報(bào)告檢查物理審計(jì)檢查單的檢查結(jié)果是否記錄檢查配置審計(jì)檢查單的問(wèn)題描述是否記錄問(wèn)題解決方案檢查配置審計(jì)檢查單的問(wèn)題描述是否記錄問(wèn)題解決情況檢查CM周報(bào)檢查Email檢查CM階段報(bào)告檢查Email檢查軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)檢查評(píng)審報(bào)告參與活動(dòng)檢查檢查集成測(cè)試計(jì)劃?rùn)z查走查記錄單檢查郵件檢查測(cè)試計(jì)劃參與活動(dòng)檢查檢查更新后的測(cè)試工作計(jì)劃管理表檢查QC系統(tǒng)人員分配檢查QC系統(tǒng)測(cè)試用例檢查基線庫(kù)和狀態(tài)報(bào)告參與活動(dòng)檢查參與活動(dòng)檢查檢查測(cè)試報(bào)告檢查待審工作產(chǎn)品檢查Email檢查預(yù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要檢查個(gè)人評(píng)審記錄表參與活動(dòng)檢查檢查評(píng)審會(huì)議紀(jì)要檢查評(píng)審報(bào)告檢查修改后的工作產(chǎn)品參與活動(dòng)檢查檢查配置項(xiàng)狀態(tài)報(bào)告的更新檢查Email參與活動(dòng)檢查檢查走查報(bào)告檢查修改后的工作產(chǎn)品檢查配置項(xiàng)狀態(tài)報(bào)告的更新檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策略檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃?rùn)z查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃?rùn)z查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃?rùn)z查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃?rùn)z查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄檢查緩解計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃的執(zhí)行情況（每周）參與活動(dòng)檢查參與活動(dòng)檢查檢查項(xiàng)目決策分析指南參與活動(dòng)檢查檢查候選解決方案列表參與活動(dòng)檢查檢查決策分析報(bào)告檢查