PPQA檢查單與跟蹤表模板

1、PAPA過過程程階階段段子子任任務(wù)務(wù)立項（PP）立項指定項目成員分析項目特性確定生命周期模型類比估算項目工期確定項目里程碑確定配置計劃識別項目風(fēng)險審批軟件登記申請表發(fā)送給配置管理員相關(guān)文檔配置管理決策配置部署更新軟件登記統(tǒng)計表項目策劃（PP）開發(fā)類計劃項目軟件負(fù)責(zé)人制定資料管理計劃項目軟件負(fù)責(zé)人制定軟硬件環(huán)境配備計劃系統(tǒng)測試技術(shù)經(jīng)理制定測試進(jìn)度計劃軟件工程中心主任審批測試進(jìn)度計劃項目軟件負(fù)責(zé)人將測試進(jìn)度計劃入禪道項目軟件負(fù)責(zé)人識別項目組成員所需學(xué)習(xí)的知識技能，并制定相應(yīng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃項目軟件負(fù)責(zé)人與軟件開發(fā)人員共同制定需求階段的進(jìn)度計劃，并將其納入到軟件研發(fā)項目計劃的進(jìn)度計劃中項目軟件負(fù)責(zé)人進(jìn)

2、入開發(fā)任務(wù)分解，并估算任務(wù)的工作量，成本，并將分解結(jié)果和估算結(jié)果納入到軟件研發(fā)項目計劃的WBS中項目軟件負(fù)責(zé)人制定軟件研發(fā)項目計劃中開發(fā)階段的進(jìn)度計劃，并將其納入到軟件研發(fā)項目計劃的進(jìn)度計劃中部門軟件負(fù)責(zé)人審批軟件研發(fā)項目開發(fā)進(jìn)度計劃、資料管理計劃QA工程師與軟件研發(fā)項目負(fù)責(zé)人確定PPQA計劃公司配置管理員將軟件研發(fā)項目開發(fā)進(jìn)度計劃、風(fēng)險管理計劃、配置管理計劃、資料管理計劃、PPQA計劃入禪道資料庫項目監(jiān)控（PMC）開發(fā)類項目個人總結(jié)周例會里程碑總結(jié)項目總結(jié)需求開發(fā)（RD）需求調(diào)研調(diào)研客戶需求匯總客戶需求記錄評審客戶需求客戶需求匯總配置入庫需求分析分析需求，撰寫軟件需求規(guī)格說明書評審軟件需求軟

3、件需求入庫需求管理（RM）需求變更提出需求變更申請需求變更分析一般需求變更決策重大需求變更決策需求變更入配置庫質(zhì)量保證（PPQA）PPQA根據(jù)項目已定義流程制定項目PPQA計劃根據(jù)項目PPQA計劃檢查項目的流程執(zhí)行情況不符合問題解決與跟蹤度量分析（MA）標(biāo)準(zhǔn)度量元庫需求變更與調(diào)整項目軟件負(fù)責(zé)人提交度量元變更申請單EPG小組開會討論變更度量元的可行性公司技術(shù)副總裁進(jìn)行審批度量數(shù)據(jù)采集項目軟件負(fù)責(zé)人采集數(shù)據(jù)項目軟件負(fù)責(zé)人將數(shù)據(jù)反饋給度量人員度量數(shù)據(jù)校驗項目軟件負(fù)責(zé)人校驗數(shù)據(jù)度量數(shù)據(jù)分析度量人員分析數(shù)據(jù)，撰寫度量分析報告配置管理（CM）制定配置管理計劃項目級配置管理員制定配置管理計劃項目軟件負(fù)責(zé)人審

4、批配置管理計劃公司級配置管理員審批配置管理計劃公司級配置管理員將配置管理計劃入禪道識別配置項項目級配置管理員識別配置項項目級配置管理員將識別的配置項記錄在配置管理計劃中建立配置管理系統(tǒng)公司級配置管理員搭建配置管理軟硬件平臺公司級配置管理員建立配置管理庫公司級配置管理員建立配置庫目錄公司級配置管理員設(shè)置配置庫權(quán)限配置項入庫公司級配置管理員依據(jù)項目的配置管理計劃，提醒項目軟件負(fù)責(zé)人將相關(guān)配置項入庫責(zé)任人向項目配置管理員提交入庫申請（Email，簡要說明提交內(nèi)容及所在位置）項目配置管理員執(zhí)行入庫檢查項目配置管理員執(zhí)行入庫操作，并更新配置管理計劃跟蹤項目配置管理員通知項目相關(guān)人員配置項已入庫基線建立公

5、司級配置管理員Email通知相關(guān)項目軟件負(fù)責(zé)人進(jìn)行基線發(fā)布項目軟件負(fù)責(zé)人提交基線發(fā)布流程，填寫基線發(fā)布申請單項目配置管理員檢查基線是否符合規(guī)范CCB審批待發(fā)布基線項目配置管理員建立基線，并更新配置管理計劃跟蹤和配置狀態(tài)報告基線變更 發(fā)起人填寫基線變更申請單，提交基線變更流程CCB審批待變更基線項目配置管理員建立新基線項目軟件負(fù)責(zé)人驗證基線變更需求開發(fā)（RD）需求調(diào)研公司級配置管理員更新配置管理計劃跟蹤和配置狀態(tài)報告配置審計公司配置管理員在基線發(fā)布或變更和里程碑結(jié)束時，執(zhí)行物理審計項目軟件負(fù)責(zé)人與公司配置管理員制定審計問題的解決方案公司配置管理員跟蹤審計問題的解決情況CM周報項目配置管理員每周定

6、期編寫配置狀態(tài)報告項目配置管理員將配置狀態(tài)報告給項目組、項目軟件負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員CM階段報告項目配置管理員在里程碑評審前，編寫CM報告項目配置管理員將CM報告發(fā)送給參加評審的人員技術(shù)解決方案（TS）開發(fā)技術(shù)解決方案設(shè)計系統(tǒng)技術(shù)解決方案設(shè)計評審確定構(gòu)件集成的策略編寫集成測試計劃集成測試計劃走查確認(rèn)（VAL）系統(tǒng)測試接收測試任務(wù)制定測試計劃評審測試計劃更新測試工作計劃管理表分配測試任務(wù)編寫測試用例測試用例審查測試基線提交進(jìn)行測試測試用例執(zhí)行完全可以結(jié)束測試分析測試結(jié)果，測試組長提交測試報告技術(shù)評審會議評審提交評審工作產(chǎn)品準(zhǔn)備評審預(yù)備評審進(jìn)行個人評審判斷是否召開評審會議召開評審會議填寫評審報告修

7、改缺陷判斷評審會議是否通過驗證修改缺陷，提交納入配置管理庫走查發(fā)走查邀請走查評審編寫走查報告修改缺陷納入配置庫風(fēng)險管理（RSKM）策劃項目軟件負(fù)責(zé)人制定項目風(fēng)險管理策略項目軟件負(fù)責(zé)人制定風(fēng)險管理計劃識別分析項目組識別風(fēng)險項目組分析與評價風(fēng)險項目軟件負(fù)責(zé)人制定風(fēng)險緩解和應(yīng)急計劃處理風(fēng)險項目軟件負(fù)責(zé)人監(jiān)控風(fēng)險狀態(tài)風(fēng)險責(zé)任人執(zhí)行緩解計劃或應(yīng)急計劃項目軟件負(fù)責(zé)人跟蹤與監(jiān)控執(zhí)行情況決策分析（DAL）策劃確定需要決策的問題及類別配置管理（CM）基線變更 編寫項目決策分析指南實施建立評價準(zhǔn)則識別候選方案確定評價方法評價候選方案發(fā)布決策分析結(jié)果決策分析（DAL）策劃檢檢查查方方式式PPQAPPQA常常規(guī)規(guī)檢檢

8、查查活活動動是是否否執(zhí)執(zhí)行行? ?活活動動的的角角色色是是否否滿滿足足要要求求？活活動動的的時時機(jī)機(jī)是是否否滿滿足足要要求求？軟件項目申請登記表中禪道的權(quán)限分配信息是否填寫軟件項目申請登記表中項目類別是否選擇軟件項目申請登記表中生命周期模型是否填寫立項估算表是否填寫軟件項目申請登記表中項目估計工期是否填寫軟件項目申請登記表中節(jié)點計劃是否填寫軟件項目申請登記表中配置計劃是否填寫風(fēng)險識別表是否填寫檢查項目負(fù)責(zé)人發(fā)給部門軟件負(fù)責(zé)人的軟件項目申請登記表郵件檢查部門軟件負(fù)責(zé)人回復(fù)郵件中是否有審批結(jié)果檢查Email參與活動檢查，是否進(jìn)行配置決策討論檢查是否按照申請和配置決策部署了禪道，CC，QC檢查軟件登

9、記統(tǒng)計表是否更新項目計劃中的資料管理計劃是否填寫項目計劃中的軟硬件環(huán)境配備計劃是否填寫檢查Email檢查軟件工程中心主任回復(fù)郵件中是否有審批結(jié)果檢查相關(guān)計劃是否正確入禪道項目計劃中的培訓(xùn)計劃是否填寫1.項目計劃中的WBS中是否有對需求開發(fā)相關(guān)任務(wù)的分解以及工作量估算2.禪道中是否建立與WBS中對應(yīng)的需求開發(fā)相關(guān)任務(wù)項目計劃中的WBS中是否有對開發(fā)相關(guān)任務(wù)的分解以及工作量估算 禪道中是否建立與WBS中對應(yīng)的開發(fā)相關(guān)任務(wù)1.檢查項目負(fù)責(zé)人發(fā)給部門軟件負(fù)責(zé)人的軟件項目計劃表郵件2.檢查部門軟件負(fù)責(zé)人回復(fù)郵件中是否有審批結(jié)果 檢查PPQA計劃是否制定檢查相關(guān)計劃是否正確入禪道禪道上每天項目成員是否更新

10、了禪道中某個任務(wù)的日志檢查禪道上是否有周例會紀(jì)要檢查禪道上是否有周例會報告檢查禪道上是否有項目計劃偏離問題糾正跟蹤表檢查會議紀(jì)要，周例會報告是否發(fā)送給項目組成員、部門軟件技術(shù)經(jīng)理、PPQA檢查禪道上是否有里程碑總結(jié)紀(jì)要檢查禪道上是否有里程碑總結(jié)報告檢查禪道上是否有項目計劃偏離問題糾正跟蹤表檢查會議紀(jì)要，里程碑總結(jié)報告是否發(fā)送給項目組成員、部門軟件技術(shù)經(jīng)理、PPQA檢查禪道上是否有項目總結(jié)報告檢查項目軟件負(fù)責(zé)人是否將報告發(fā)送給了部門技術(shù)經(jīng)理檢查會議紀(jì)要，項目總結(jié)報告是否發(fā)送給項目組成員、部門軟件技術(shù)經(jīng)理、PPQA檢查是否有客戶需求調(diào)研表，客戶調(diào)研表上是否有客戶的簽字檢查客戶需求匯總檢查評審報告，

11、檢查參與評審的人員是否符合要求檢查客戶需求是否放入配置庫檢查軟件需求規(guī)格說明書檢查評審報告（從項目管理部）檢查軟件需求是否放入配置庫檢查需求變更表檢查需求變更表中評估結(jié)果是否填寫檢查需求變更表中的決策結(jié)果是否填寫檢查需求的變更情況是否已達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)決策條件檢查項目軟件負(fù)責(zé)人是否將需求變更表發(fā)送給了高層領(lǐng)導(dǎo)檢查高層領(lǐng)導(dǎo)是否將帶有決策意見的需求變更表發(fā)送給項目軟件負(fù)責(zé)人檢查需求變更表是否放入配置庫檢查是否制定了項目的PPQA計劃檢查每次檢查前是否定義了項目本次的檢查單與跟蹤表定期檢查項目的PPQA計劃隨著項目進(jìn)行是否實時更新了檢查時間檢查檢查單與跟蹤表中是否記錄了項目流程執(zhí)行情況檢查檢查單與跟蹤表中的

12、不符合問題項的問題跟蹤項是否填寫檢查檢查單與跟蹤表中的不符合問題項的問題跟蹤項是否根據(jù)實際情況更新檢查是否存在度量元變更申請單檢查會議紀(jì)要檢查度量元變更申請單的審批人是否有技術(shù)副總裁的簽字定期檢查度量數(shù)據(jù)是否存在檢查項目軟件負(fù)責(zé)人的郵件反饋定期檢查度量分析報告檢查是否有配置管理計劃參與活動檢查參與活動檢查檢查配置管理計劃是否按要求入禪道檢查配置管理計劃中的配置項記錄檢查項目的CC、QC、禪道環(huán)境是否建立檢查項目的FileServer配置庫目錄是否建立檢查項目的CC、QC、禪道權(quán)限是否建立檢查Email檢查Email參與活動檢查檢查配置管理計劃跟蹤的更新檢查Email檢查Email檢查OA流程及

13、申請單檢查OA流程檢查OA流程檢查基線庫和狀態(tài)報告檢查OA流程及申請單檢查OA流程檢查基線檢查OA流程檢查狀態(tài)報告檢查物理審計檢查單的檢查結(jié)果是否記錄檢查配置審計檢查單的問題描述是否記錄問題解決方案檢查配置審計檢查單的問題描述是否記錄問題解決情況檢查CM周報檢查Email檢查CM階段報告檢查Email檢查軟件設(shè)計說明書檢查評審報告參與活動檢查檢查集成測試計劃檢查走查記錄單檢查郵件檢查測試計劃參與活動檢查檢查更新后的測試工作計劃管理表檢查QC系統(tǒng)人員分配檢查QC系統(tǒng)測試用例檢查基線庫和狀態(tài)報告參與活動檢查參與活動檢查檢查測試報告檢查待審工作產(chǎn)品檢查Email檢查預(yù)評審會議紀(jì)要檢查個人評審記錄表參與活動檢查檢查評審會議紀(jì)要檢查評審報告檢查修改后的工作產(chǎn)品參與活動檢查檢查配置項狀態(tài)報告的更新檢查Email參與活動檢查檢查走查報告檢查修改后的工作產(chǎn)品檢查配置項狀態(tài)報告的更新檢查項目風(fēng)險管理策略檢查項目風(fēng)險管理計劃檢查項目風(fēng)險管理計劃檢查項目風(fēng)險管理計劃檢查項目風(fēng)險管理計劃檢查風(fēng)險監(jiān)控記錄檢查緩解計劃和應(yīng)急計劃的執(zhí)行情況（每周）參與活動檢查參與活動檢查檢查項目決策分析指南參與活動檢查檢查候選解決方案列表參與活動檢查檢查決策分析報告檢查