質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：頁(yè)碼：受審部門(mén)安管部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)章節(jié)號(hào)5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5. 3. 3是否協(xié)助管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備及記錄，并對(duì)內(nèi)部審核工作的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行指導(dǎo)考核？5. 4是否確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程按要求進(jìn)行準(zhǔn)備并完善？是否確保在整個(gè)組織內(nèi)質(zhì)量管理體系的落實(shí)及與外部各方聯(lián)系的工作？5. 5質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況是否落實(shí)到位？?jī)?nèi)部溝通的過(guò)程是否有記錄并一一確認(rèn)，對(duì)不完善的地方進(jìn)行改進(jìn)？5. 6. 3本公司是否按時(shí)進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系管理評(píng)審？是否在內(nèi)容有改動(dòng)的時(shí)候進(jìn)行整改，落實(shí)到位？管理評(píng)審的輸入內(nèi)容是

2、否一一記錄并提出改進(jìn)意見(jiàn)、跟蹤落實(shí)？6.1.5安全管理部長(zhǎng)、安全員及內(nèi)部審核員是否6.1.13符合相關(guān)規(guī)定？管理評(píng)審的記錄和報(bào)告的表式是否按照規(guī)定填寫(xiě)？6. 2. 2是否對(duì)質(zhì)量管理意識(shí)、知識(shí)和技能；生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)；特殊工種人員的資質(zhì)；崗位技能進(jìn)行培訓(xùn)教育？教育培訓(xùn)臺(tái)賬、 計(jì)劃、內(nèi)容是否符合規(guī)定？8.2. 2質(zhì)量審核計(jì)劃的編制、組織實(shí)施和實(shí)施效8.4.1.2果驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核員的培訓(xùn)和考8.5試是否落實(shí)？?jī)?nèi)部審核計(jì)劃、檢查清單、審核記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告是否健全一一落實(shí)？是否積極尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)？注：合格在評(píng)價(jià)欄打“”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“”，觀(guān)察項(xiàng)作“” 。577100180309

3、0012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100

4、343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 1012293648614254141708