環(huán)境內(nèi)審檢查表2020版

1、1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.2016年內(nèi)審檢查表編號(hào)：JL12-03編寫(xiě)：楊理波審批：周生寶2016年07月15日內(nèi)審檢查表編號(hào)：JL12-03A/0共8頁(yè)受審核部門(mén)管理層審核日期2016年7月15日審核員楊建波、周生寶審核準(zhǔn)則IS01400K體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合；“？ ”觀察項(xiàng)：“” 一般不符合：“X”重大不符合不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù) 及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.4.1理解組織 及其所處的 環(huán)境內(nèi)部環(huán)境有哪 些？外部環(huán)境

2、有哪 些？答：本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a）地球資源被大肆開(kāi)采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞.多數(shù)生物種面臨滅絕：b）全球氣候變曖.大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.C）水質(zhì)被嚴(yán)重污染.森林被大肆砍伐，空氣陰霍：d）全球各國(guó)包括中國(guó)對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視：e）中國(guó)政府已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來(lái)更是開(kāi)出高達(dá)干萬(wàn)的天價(jià)罰單企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：a）員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺：b）在節(jié)能減排方面仍需加大力度：C）在工廠清潔，垃

3、圾分類(lèi)投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)：d）公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。4.2理解相關(guān) 方的需求和 期望相關(guān)方有哪 些？需求又有哪 些？答：外部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望富陽(yáng)區(qū)環(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)富陽(yáng)區(qū)安監(jiān)局（政府職能的位）化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放.池漏防止富陽(yáng)區(qū)水務(wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水富陽(yáng)區(qū)供電所（政府職能單位）節(jié)約用電（鄰近巾位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）配合處理環(huán)保相關(guān)爭(zhēng)宜，保持廠區(qū)淸潔（業(yè)務(wù)往來(lái)巾位）取得IS014001體系認(rèn)證，符合法律法規(guī)（第三方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)）滿足IS014001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系（第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)）配合監(jiān)

4、測(cè)（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理危廢處理訊位配合處理木公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來(lái)的位滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.飲用水配送.回收滿足木公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來(lái)施工單位/個(gè)人（業(yè)務(wù)往來(lái)笊位）噪音，廢氣滿足木公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來(lái)収位）設(shè)備盡雖節(jié)能.滿足木公司環(huán)境體系相關(guān)要求辦公用品供應(yīng)商硒鼓、墨盒以舊換新.滿足法律法規(guī)要求內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車(chē)間主管）合法，客戶滿意.成木低譏1-廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無(wú)粉塵，無(wú)污染.

5、無(wú)噪音，溫濕度適宜43確定環(huán)境 體系的范H公司的環(huán)境體 系范圍是什么， 物理邊界是什 么？答：一旦確定了范Rt所有在這個(gè)范困內(nèi)的組織的活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)都應(yīng)納入環(huán)境管理體系。木于冊(cè)適用于位于浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道東洲匸業(yè)功能區(qū)五號(hào)路5號(hào)，直流電動(dòng)絞盤(pán)、電動(dòng)腳踏板、液壓絞午產(chǎn)品的設(shè)訃和制造所涉及的環(huán)境管理活動(dòng)。4.4環(huán)境管理 體系所需的過(guò)程和 相互作用是什 么？答：確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對(duì)公司活動(dòng)和過(guò)程進(jìn)行識(shí)別.并識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素，確定垂大壞境因素，制定環(huán)境目標(biāo). 指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。將環(huán)境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，例如：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、

6、生產(chǎn)、人力資源.營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)等：將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問(wèn)題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門(mén)的環(huán)境職責(zé)，制定管理休系文件，對(duì)環(huán)境運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行控制。并對(duì)環(huán)境績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)址，采取相應(yīng)的糾正和傾防措 施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。5 領(lǐng)導(dǎo)作用 于承諾領(lǐng)導(dǎo)的作業(yè)和 承諾通過(guò)什么方 式來(lái)實(shí)現(xiàn)答：最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾.通過(guò)如下方式（主要以會(huì)議.培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對(duì)其建立.實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.(a)通過(guò)會(huì)議、 培訓(xùn)、 宣傳等型式及時(shí)向木

7、公司各級(jí)類(lèi)人員傳達(dá)滿足顧客和法律.法規(guī)要求的重嬰性： 確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位 中的貫徹：(b)制定和批準(zhǔn)木公司的環(huán)境方針：c)在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo).關(guān)鍵績(jī)效參數(shù)并分解到各個(gè)層次：d)每年至少組織一次管理評(píng)審：鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)：(e)確保木公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源.包括人力資源.基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求.休系有效運(yùn)行.并 得到持續(xù)改進(jìn)。5.2環(huán)境方針環(huán)境方針是什 么？怎么得到制 定.傳遞和實(shí) 現(xiàn)？答：環(huán)境方針為：保護(hù)環(huán)境、污染預(yù)防、符合合規(guī)義務(wù) 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對(duì)木公司環(huán)境管理體系的有

8、效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。木方針由總 經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。職責(zé)a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布.并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。C、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員丄及所有為組織工作或代表組織工作的人員并向公眾提供(半公眾有獲取需要時(shí))?？刂埔骯.環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向：b.環(huán)境方針應(yīng)包括對(duì)遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想：c.環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng).產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響：d.環(huán)境方針應(yīng)為目標(biāo)抬標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架：文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)

9、，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取：f、 保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施：g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審.修訂并通報(bào)相關(guān)信息：h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂：5.3組織的崗 位.職責(zé)和權(quán) 限本部門(mén)的職責(zé) 是什么？答：6總則策劃體系時(shí)應(yīng) 考慮什么？環(huán)境 因素.合規(guī)義務(wù) 等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的 目的？答：1、 策劃環(huán)境管理體系時(shí)組織應(yīng)考慮：環(huán)境背景、相關(guān)方、體系覆蓋的范圍2、 并應(yīng)確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、背景環(huán)

10、境和相關(guān)方的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：一一確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；一一預(yù)防或減少非預(yù)期的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響：一一實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)確左其環(huán)境管理體系范國(guó)內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些具有環(huán)境影響的潛在緊急情況，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事 件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制左主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效 性的方法。6.1.2環(huán)境因 素環(huán)境因素應(yīng)考 慮什么？識(shí)別的 方法有哪些？答：公司制定【環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序】.用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記評(píng)價(jià).以確定重要環(huán)境因素，以及對(duì)環(huán)境因素的定期更新。在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，主要考慮以

11、下幾方面：文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.1）環(huán)境因素的識(shí)別范困殺蓋公司界定的環(huán)境管理體系范碉內(nèi)所有區(qū)域.原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括相關(guān)方活 動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響并考慮生命周期的觀點(diǎn)。2）環(huán)境因素的識(shí)別同時(shí)考慮過(guò)去.現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、井常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類(lèi)型：a）向大氣排放的污染物：如汽車(chē)尾氣等：b）向水體排放的污染物：如生活污水等：c）固體廢物/危險(xiǎn)廢物：如生活垃圾和車(chē)輛廢油、廢化學(xué)淸洗劑等：d）噪聲排放：如牟輛噪音等：f）對(duì)周困小區(qū)及居民生活的影響：j）水.電.氣.油等能源

12、資源的消耗。環(huán)境因素評(píng)價(jià)，主要從對(duì)環(huán)境影響的規(guī)模、范闌.發(fā)生的頻次.社會(huì)關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。通過(guò)廣泛的識(shí)別和科學(xué)的評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素，編寫(xiě)【重大環(huán)境閃素清單】，作為確定環(huán)境目標(biāo)指針和管理方案，或主要運(yùn)行控 制的依據(jù)。對(duì)登記在【重大環(huán)境因素淸單】中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實(shí)施汁劃加以控制.或通過(guò)制 定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制：對(duì)因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施時(shí).要制定具體的控制汁劃。在法律法規(guī)變更或追加.更新或新的活動(dòng).產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)方要求等情況.則對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。正常情況下，每年組織對(duì)環(huán)境因素/重大

13、環(huán)境因素更新。6.13合規(guī)義 務(wù)如何確泄合規(guī) 義務(wù)？答：K確定并獲取與環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)：2.規(guī)定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織：3、 當(dāng)建立、實(shí)施.保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)性義務(wù)：文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.公司建立并保持【法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序】，以獲取并評(píng)價(jià)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求.確認(rèn)其適用性并跟蹤其變 化.以便及時(shí)更新。1法律.法規(guī)及其他要求的范困1）國(guó)際公約：2）國(guó)家性.地方性法律.法規(guī)、條例.規(guī)章：3）行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定，非法規(guī)性指南：2明確職責(zé).建立收集

14、渠道，并定期收集識(shí)別適用的法律法規(guī)和其他要求。3法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)對(duì)定期收集到的相關(guān)法律.法規(guī)及其他要求.公司將有關(guān)內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)及相關(guān)崗位.對(duì)相應(yīng)員工進(jìn)行培訓(xùn)使其嚴(yán)格 按照?qǐng)?zhí)行。4、控制要求a、按程序獲収并確定本公司適用的環(huán)境法律.法規(guī)和其他要求。b、 建立環(huán)境法律.法規(guī)和其它要求的清單。C、跟蹤環(huán)境法律.法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。d、 當(dāng)公司的活動(dòng).產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳=e、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對(duì)法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更 新與遵循性的評(píng)價(jià)。6.1.4措施的 策劃策劃的內(nèi)容有

15、 哪些？答：策劃的內(nèi)容有主要有重要環(huán)境閃素、 合規(guī)義務(wù)、 所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇等并如何： 將這些措施整合和實(shí)施在其環(huán)境管理體系過(guò)程或其 他業(yè)務(wù)過(guò)程，評(píng)價(jià)這些過(guò)程的有效性當(dāng)策劃這些措施時(shí).組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。公司需在商層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù).以及識(shí)別的、公司優(yōu)先考農(nóng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.遇.以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過(guò)程。也可通過(guò)其他 管理體系提出一些

16、措施。6.2.1環(huán)境目 標(biāo)制左環(huán)境目標(biāo) 應(yīng)考慮什么？答：組織應(yīng)針對(duì)其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，此時(shí)須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)并考慮組織環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a）與環(huán)境方針一致：b）可測(cè)址（可行時(shí)）c）可監(jiān)視d）予以溝通e）適當(dāng)時(shí)予以更新公司制定【目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序】來(lái)規(guī)劃公司的整體環(huán)境目標(biāo)并以目標(biāo)管理方法層層展開(kāi)落實(shí)，各部門(mén)依據(jù)公司整體目標(biāo) 制訂相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)汁根據(jù)每年目標(biāo)達(dá)成狀況，通過(guò)管理審査會(huì)議審査評(píng)估績(jī)效并制定下一年度的目標(biāo)。6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán) 境目標(biāo)措施 的策劃策劃的環(huán)境目 標(biāo)是要體系哪些 內(nèi)容？答：策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定：a）要做什么b）需要什么資

17、源C）由誰(shuí)負(fù)責(zé)d）何時(shí)完成e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果.包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)組織應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過(guò)程。文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.7.1資源確保資源的范 用有哪些？答：文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方.基礎(chǔ)設(shè)施、匸作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的要求.其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過(guò)程中予以確定，主要

18、包括符合過(guò)程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符 合約定條件的工作環(huán)境.自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。7.2能力采取什么措施 保證能力滿足體 系運(yùn)行的需要？答：組織應(yīng)：G 確定在其控制下工作，對(duì)組織的環(huán)境績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)的能力有影響的人員所需的能力b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?培訓(xùn)或經(jīng)歷.確保這些人員有能力勝任工作C）確定與其環(huán)境大1素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求d）適當(dāng)時(shí)，采取措施以獲得必須的能力，并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性注：適當(dāng)措施可能包括.例如：向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)和指導(dǎo).或重新委派其職務(wù)：或聘用.麻傭勝任的人員公司制定并執(zhí)行【人力資源控制程序】，對(duì)

19、從爭(zhēng)影響環(huán)境績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)匸作的人員，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需 要委派合適的人員并通過(guò)教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、環(huán)境總識(shí)或?qū)I(yè)能力婆求。7.3意識(shí)需要人員意識(shí) 到哪些內(nèi)容？答：組織應(yīng)確保在其控制下工作的人員都知道a）環(huán)境方針b）與他們工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響：c）他們對(duì)環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對(duì)提高環(huán)境績(jī)效的貢獻(xiàn)：d）不滿足環(huán)境管理體系要求（包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)）的后果。7.4總則策劃信息交流 時(shí)需要考慮什么？答：組織應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程及其合規(guī)義務(wù)的要求，就環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息交流所需的過(guò)程。文檔收集于互

20、聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.為確保環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效.公司建立并保持【環(huán)境信息交流控制程序】。 包括：a）信息交流的內(nèi)容b）何時(shí)進(jìn)行信息交流：c）與誰(shuí)進(jìn)行信息交流：d）如何進(jìn)行信息交流策劃信息交流過(guò)程時(shí).組織應(yīng)：一一考慮其合規(guī)義務(wù)：一一確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。組織應(yīng)對(duì)與其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。7.4.2內(nèi)部信 息交流內(nèi)部信息交流 的主要內(nèi)容有哪 些？答：a）在其各職能和層次間就環(huán)境管理休系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適肖時(shí)，包括交流環(huán)境管理體系

21、的變更：b）確保其信息交流過(guò)程能夠促使在其控制下工作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。c）內(nèi)部信息主要交流的內(nèi)容有：公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的員工：環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的爪位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果：監(jiān)測(cè)結(jié)果界常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門(mén)：獲取和更新的法律.法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)：743外部信 息交流外部信息的交 流有哪些？答：a.外部信息交流的要求文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.公司各部門(mén)收到外訊位有關(guān)環(huán)

22、境法律.法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí).及時(shí)傳遞到總經(jīng)辦：接到相關(guān)方信息.接受部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門(mén).相關(guān)部門(mén)按規(guī)定的要求處理：上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí).若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供：C、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各相關(guān)部門(mén)保存。7.5總則文件化的信息 有哪些，并如何 進(jìn)行管理的？答：組織的環(huán)境管理體系應(yīng)包括：a）木標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息：b）組織確定的實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性必需的文件化信息。注：不同組織的環(huán)境管理體系文件化信息的復(fù)雜程度可能不同，取決于：一一組織的規(guī)模及其活動(dòng).過(guò)程.產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)型：一一證明其履行合規(guī)義務(wù)的需：一一過(guò)程及其相互作用的復(fù)朵程度：

23、一一在組織控制下工作的人員的能力。a、 受控文件的范困環(huán)境手冊(cè)和體系程序文件：管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求.監(jiān)測(cè)報(bào)告等：b.文件的批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境手冊(cè)和程序文件由總經(jīng)辦組織各部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行：文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)抬導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行：C、文件的管理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí).受控狀態(tài)、收發(fā)登記.保管：對(duì)環(huán)境管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審.以確保文件的持續(xù)適用性：各文件使用部門(mén)

24、和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改d、文件的更改和作廢文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持見(jiàn)改的記錄：作廢失效文件應(yīng)在使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件：7.5.2創(chuàng)建和 更新創(chuàng)建和更新應(yīng) 考慮什么？答：創(chuàng)建和更新文件化信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）識(shí)別和描述（例如：標(biāo)題、日期、作者或參考文獻(xiàn)編號(hào)）：b）格式（例如：語(yǔ)言、軟件版木.圖表）與媒介（例如：紙制版.電子版c）對(duì)適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。7.53文件化 信息的控制文件化的信息 控制的目的是什 么，如何進(jìn)行控 制的？答：環(huán)境管理體系及木標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息應(yīng)受到控制，以確保a）在需要的時(shí)間和地點(diǎn)其是可獲得的和適宜使用的：b）其受

25、到充分的保護(hù)（例如：防止泄密.防止使用不當(dāng)或完整性受損）。為了控制文件化信息，適用時(shí).組織應(yīng)采取以下措施：一一分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用：一一存儲(chǔ)和保護(hù)，包括保持其易讀性：文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.一一變見(jiàn)控制（例如：版本控制）：一一保留和處宜C組織應(yīng)識(shí)別所確定的對(duì)環(huán)境管理體系策劃和運(yùn)行所需的的來(lái)自外部的文件化信息，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)其予以控制。注：“訪問(wèn)可能抬只允許查閱文件化信息的決定，或可能抬允許并授權(quán)查閱和更改文件化信息的決定。公司根據(jù)IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求.結(jié)合木公司的特點(diǎn)，建立和維持形成文

26、件信息的環(huán)境管理體系并建立【文件控制程序】 明確公司文件的管理要求，以保證公司通過(guò)規(guī)范化的管理。&1運(yùn)行策劃 和控制運(yùn)行和控制要 注意哪些內(nèi)容？ 本部門(mén)是怎么控 制的答：K噪聲控制噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是65. 55分貝.主要噪聲污染源有機(jī)加工運(yùn)行噪聲噪聲防治設(shè)施和方法有加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)、加裝減震裝迓等無(wú)社區(qū)居民投訴2、化學(xué)品控制化學(xué)品的保管狀況良好.做好防火防漫漏處理.并張貼了HSDS使用化學(xué)品有入庫(kù)出庫(kù)記錄.嚴(yán)格合理控制用雖使用中無(wú)存大滲漏存儲(chǔ)區(qū)和使用區(qū)配宜了滅火消防設(shè)施3、固廢控制污染源及廢棄物種類(lèi)有可回收.不可回收.一般固廢.危險(xiǎn)固廢等分類(lèi)，危險(xiǎn)固廢按照危廢協(xié)議處理 沒(méi)有向土地丟棄廢棄物.一

27、般固廢和生活垃圾由環(huán)衛(wèi)所處理：邊角料直接外賣(mài)利用危廢按照協(xié)議處理4、廢水控制污水法定排放GB8978-96污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)要求的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)污水排放源有生活污水，生產(chǎn)中無(wú)廢水排放5、廢氣控制文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.大氣污染源（煙.塵排放）有焊接煙塵，目前對(duì)于焊接煙塵安裝了凈化器6、能資源控制編寫(xiě)了運(yùn)行規(guī)程，明確了節(jié)約能源、資源的規(guī)定7、運(yùn)行程序的執(zhí)行情況編寫(xiě)了運(yùn)行規(guī)程，規(guī)定了對(duì)廢水.噪聲.固廢、相關(guān)方的控制要求8、 向外部提供方通報(bào)了與公司的環(huán)境方針和環(huán)境控制要求，并建議相關(guān)方對(duì)他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)

28、的環(huán)境彩響進(jìn)行了有效監(jiān)視8.2應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)制左應(yīng)急預(yù)案 的目的是什么？ 制泄了哪些應(yīng)急 預(yù)案？有否進(jìn)行 了演練答：組織應(yīng)a）按環(huán)境因素淸單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn).對(duì)策劃的措施準(zhǔn)備響應(yīng)，以預(yù)防或減輕緊急情況所帶來(lái)的不利環(huán)境影響：b）對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)：對(duì)潛在爭(zhēng)故.由各部門(mén)采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施：C）采取與緊急情況和潛在環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適宜的措施.以預(yù)防或減少緊急情況的后果：責(zé)任爪位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí). 應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng):：d）總經(jīng)辦定期組織對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)：e）定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施.尤其是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后：f總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存應(yīng)

29、急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄：g）適用時(shí).向相關(guān)方，包括為組織工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。組織應(yīng)保持必要程度的文件化信息.以確信過(guò)程已近按策劃進(jìn)行了實(shí)施。木公司制定【應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序】實(shí)施。公司制定了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案.臺(tái)風(fēng)暴雨應(yīng)急預(yù)案等，并對(duì)火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了演練.具體見(jiàn)相關(guān)證據(jù)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的滅火設(shè)施臺(tái)賬均有，現(xiàn)場(chǎng)巡視發(fā)現(xiàn)有一個(gè)滅火器失效，消防通道也被堵塞。9.1總則怎么進(jìn)行監(jiān) 測(cè)，監(jiān)測(cè)哪些內(nèi)答：文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.容？lx總經(jīng)辦根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī).環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測(cè)

30、項(xiàng)目.目前主雯監(jiān)測(cè)的是廢水和噪聲：2.總經(jīng)辦制定監(jiān)測(cè)汁劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目.監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次，在運(yùn)行規(guī)程里進(jìn)行了規(guī)定： 組織應(yīng)就信息交流過(guò)程所確定的.以及合規(guī)義務(wù)所要求的有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視、測(cè)雖S分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。公司制定環(huán)境監(jiān)視和測(cè)址控制程序?qū)经h(huán)境績(jī)效進(jìn)行控制。9.1.2合規(guī)性 評(píng)價(jià)怎么進(jìn)行了合 規(guī)性評(píng)價(jià)的？答：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)符合情況所需的過(guò)程。組織應(yīng)：a)總經(jīng)辦根據(jù)昇重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī).頻次和范隔：b)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定.確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求：c)總

31、經(jīng)辦對(duì)未逍循法規(guī)及其他要求的情況.公司應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià).以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行 中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持：d)總經(jīng)辦保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄：組織應(yīng)保留文件化信息.作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。公司制定法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序?qū)竞弦?guī)義務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)控制。9.2內(nèi)部審核內(nèi)審的流程和 要求有哪些？答：此次內(nèi)審編寫(xiě)了內(nèi)審年度和實(shí)施il劃.司建立內(nèi)部審核控制程序?qū)緝?nèi)部審核進(jìn)行管埋控制。這次內(nèi)審嚴(yán)格按照以下流程實(shí)施。紙總經(jīng)辦負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃.成立審核組并確定審核組長(zhǎng)：b.審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門(mén)和IS01400

32、1： 2015環(huán)境管理體系要素：C、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力：文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯:歡迎下載支持.1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編悔.d、審核前審核組長(zhǎng)應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表：e、現(xiàn)場(chǎng)審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng).提出糾正措施要求.編寫(xiě)審核報(bào)告：f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開(kāi)具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門(mén)采取糾正和糾正措施：受審核部門(mén)針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況：h、審核組長(zhǎng)組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證并詳細(xì)記錄査糾正措施實(shí)施情況：ix審核結(jié)果雯向總經(jīng)理匯報(bào).其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一：j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理及各