建筑業(yè)程序文件－85 持續(xù)改進(jìn)控制程序

1、XXXX公司程序文件編號(hào)XXXX/CX-22-20038.5 持續(xù)改進(jìn)控制程序版本/修訂A/0頁(yè)數(shù)31目的以糾正措施和措施的實(shí)施等方式實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性，以增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。2適用范圍適用于本公司糾正和預(yù)防措施實(shí)物的控制。3 相關(guān)文件不合格品控制程序文件和記錄管理程序內(nèi)部審核控制程序管理評(píng)審控制程序數(shù)據(jù)分析管理程序4職責(zé)4.1公司質(zhì)量管理部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門(mén)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在和潛在的不合格（質(zhì)量、環(huán)境、安全等問(wèn)題）時(shí)，發(fā)出相應(yīng)的糾正措施實(shí)施報(bào)告或預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告通知，并跟蹤驗(yàn)證。4.2各部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理部及工程隊(duì)均是本程序的配合及實(shí)施單位

2、，負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。5工作程序5.1持續(xù)改進(jìn)的基本途徑和方式為尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，既要開(kāi)展日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動(dòng)，也可通過(guò)突破性的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。5.1.1通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)現(xiàn)，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。5.1.2建立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向。5.1.3通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。5.1.4 安立敏東郭先生預(yù)防措施以及其他適用的措施并實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。5.1.5在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。5.2糾正措施5.2.1糾正措施含義糾正措施是指“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施”。也就是針對(duì)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)

3、發(fā)生的不合格產(chǎn)生的原因，采取消除這個(gè)或這些原因的措施，使不合格不會(huì)重復(fù)再發(fā)生。應(yīng)注意糾正措施和糾正的區(qū)別。5.2.2實(shí)施糾正措施的步驟a) 識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面和建筑施工質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)當(dāng)注意顧客（業(yè)主）和交付工程的使用者的報(bào)怨，包括對(duì)顧客投訴、申訴和意見(jiàn)的收集和識(shí)別；b) 通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d) 確定并實(shí)施這些糾正措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于富有成效的改進(jìn)措施作出永久性更改；對(duì)于效果不明確的，有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。5.2.3糾正措施實(shí)施要求a) 要善于發(fā)現(xiàn)

4、不合格，主動(dòng)尋找差距，抓住改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高施工管理水平。要特別注意來(lái)自顧客的投訴、申訴、意見(jiàn)和建議于內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格及建筑施工中發(fā)生的系統(tǒng)性、嚴(yán)重性不合格，均是糾正和改進(jìn)的內(nèi)容。b) 對(duì)于來(lái)自顧客或本公司內(nèi)部提供的不合格實(shí)事，填寫(xiě)在糾正措施實(shí)施報(bào)告的“不合格事實(shí)”一欄內(nèi)，用簡(jiǎn)單、明確的文字進(jìn)行描述，并由提供人和責(zé)任人簽名確認(rèn)。c) 分析原因。將產(chǎn)生不合格事實(shí)的準(zhǔn)確原因?qū)懭爰m正措施實(shí)施報(bào)告的相應(yīng)欄內(nèi)主觀原因以外的其他（例如相關(guān)部門(mén)的工作不到位等）方面的原因，也應(yīng)將其原因?qū)懬宄) 針對(duì)原因制定并實(shí)施消除原因的具體措施其他原因，則相關(guān)部門(mén)應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施，寫(xiě)入糾正措施實(shí)施報(bào)

5、告的相應(yīng)欄內(nèi)。應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。e) 跟蹤糾正措施的實(shí)施結(jié)果，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。對(duì)于建筑施工產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正措施，由工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；屬于質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面的改進(jìn)措施，由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。f) 如果經(jīng)過(guò)驗(yàn)證確已消除了不合格原因產(chǎn)不合格，則應(yīng)修改相應(yīng)文件，以做一日和尚撞一天鐘作永久性更改，以防止不合格重復(fù)再發(fā)生，執(zhí)行文件和記錄管理程序中的有關(guān)規(guī)定。若糾正措施效果不佳或無(wú)效果，則應(yīng)進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。跟蹤和驗(yàn)證記錄應(yīng)填寫(xiě)在糾正措施實(shí)施報(bào)告的相應(yīng)欄內(nèi)。5.3預(yù)防措施5.3.1預(yù)防措施的含義預(yù)防措施指“為清除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所

6、采取的措施”。也就是針對(duì)尚未發(fā)生而有可能發(fā)生的不合格產(chǎn)生的原因采取適當(dāng)?shù)拇胧?，防止不合格的發(fā)生。應(yīng)注意預(yù)防措施和糾正措施的區(qū)別。5.3.2實(shí)施預(yù)防措施的步驟a) 識(shí)別并確定潛在不合格并分析其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格再發(fā)生采取措施的必要性和可行性c) 研究確定需要采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；d) 跟蹤并記錄所采取措施的實(shí)施效果；e) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久性更改或進(jìn)一步采取措施的決定。5.3.3預(yù)防措施實(shí)施要求a) 各部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將來(lái)自顧客、社會(huì)或本公司內(nèi)部部門(mén)及員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實(shí)寫(xiě)入預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告的“潛在不合格事實(shí)”欄內(nèi)，并寫(xiě)明其提供人的姓名。b) 依據(jù)潛在不合格的事

7、實(shí)反映（表現(xiàn)），分析產(chǎn)生潛在不合格的準(zhǔn)確原因，無(wú)論是主觀的還是客觀的，都要真實(shí)地填寫(xiě)在預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告的相應(yīng)欄內(nèi)。c) 依據(jù)潛在不合格的原因和潛在不合格的影響程度、預(yù)防措施實(shí)施的難易和時(shí)間急緩要求，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，評(píng)價(jià)采取消除原因的預(yù)防措施的必要性和可行性，研究確定需要采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施。如果預(yù)防措施帶有全局性或其他重要價(jià)值，應(yīng)提交管理評(píng)審討論確定。d) 跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)、驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性，并將跟蹤驗(yàn)證情況填寫(xiě)在預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告的相應(yīng)欄內(nèi)。如果效果很好，可防止?jié)撛诘牟缓细癜l(fā)生，則應(yīng)做永久性文件或規(guī)范等的更改，執(zhí)行文件和記錄管理程序中的有關(guān)規(guī)定效果不佳或無(wú)明

8、顯效果，應(yīng)進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。6質(zhì)量記錄6.1糾正措施實(shí)施報(bào)告JL/CX-22-016.2預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告JL/CX-22-02補(bǔ)充說(shuō)明1、 本程序與標(biāo)準(zhǔn)“8.5改進(jìn)”章節(jié)相對(duì)應(yīng)。2、 持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。3、 糾正措施的糾正可以一起實(shí)施。4、 糾正措施和預(yù)防措施都是評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系、提高企業(yè)管理水平的有效途徑和基本方式之一，應(yīng)善于捕捉自己的不足并加以改進(jìn)。不要為了應(yīng)付檢查、評(píng)審而把內(nèi)部審核不合格報(bào)告中的內(nèi)容拿來(lái)在糾正措施實(shí)施報(bào)告里再重復(fù)一遍。糾正措施實(shí)施報(bào)告編號(hào)：JL/CX-22-01部門(mén)：不合格事實(shí)描述：提供人：責(zé)任人：年月日產(chǎn)生不合格原因分析：負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施計(jì)劃（預(yù)計(jì)于年月日完成計(jì)劃）負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施實(shí)施記錄（已于年月日完成計(jì)劃）負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施驗(yàn)證記錄驗(yàn)證人：年月日預(yù)