物品報廢管理辦法

1、物品報廢管理辦法文件編號：BF-05版 本： 第一版制訂日期：2007年1月10日部門會簽財務(wù)部企管部技術(shù)部供應(yīng)部倉儲部客服部大自然時代大自然時代金峰經(jīng)營副總擬案單位：企管部核準(zhǔn)：常務(wù)副總經(jīng)理 核準(zhǔn)日期：批準(zhǔn)：總經(jīng)理 批準(zhǔn)日期：發(fā) 行 章：1目的：對各類物品的使用價值進(jìn)行監(jiān)控，有效控制各類物品的報廢。2范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于常州時代包裝有限公司、江蘇大自然印刷有限公司、常州金峰包裝廠。 金峰半成品、成品報廢不列入其中。3定義：31原料：呆滯的原紙；31輔料：原紙和設(shè)備配件外的一切物料（含消耗品和易損易耗件）；32半成品：制造過程中的紙板、紙箱、彩面、彩箱；33成品：已制作完成的紙箱、彩箱；34機器

2、設(shè)備：生產(chǎn)用的機器、大型配件、檢測設(shè)備、車輛；35辦公用品：特指電腦系統(tǒng)類（含打印機、復(fù)印機、激光雕刻機、CTP制版系統(tǒng)）、空調(diào)、 飲水機；4報廢作業(yè)程序：41原料報廢：主要指原紙倉庫中由于產(chǎn)品變更或采購不當(dāng)所引起原紙長期積壓，質(zhì)量變異， 此類原料由原紙倉庫每隔三個月的月初5號前匯總出呆滯原料清單，提交品控部申請檢 驗，品控部進(jìn)料檢驗人員按照進(jìn)料檢驗程序進(jìn)行檢測，將檢測結(jié)果書面報告品控部 經(jīng)理，由品控部經(jīng)理根據(jù)檢測結(jié)果作出正常使用、降級使用、代用、報廢的申請報告， 并進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究，回復(fù)給倉儲部經(jīng)理，倉儲部經(jīng)理組織客服部、分公司生產(chǎn)、 品控對申請進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果倉儲部經(jīng)理編制“原

3、料報廢申請單”，呈報經(jīng)營副 總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。42輔料報廢：421易損易耗件：根據(jù)物件耗用的情況，由使用部門提出，大于2000元的易損易耗件應(yīng) 列出耗用理論壽命與實際壽命的對比表進(jìn)行分析，如屬正常磨損，按設(shè)備維修保 養(yǎng)作業(yè)程序易損易耗件管理辦法呈報部門經(jīng)理/分廠廠長確認(rèn)，分管副總/分公 司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如屬異常磨損，使用部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，由責(zé) 任部門列出責(zé)任追究方案，呈報責(zé)任部門分管副總/分公司總經(jīng)理審核。同時一份傳 遞至企管部，由其對處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和追蹤。集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。422其它輔料：如屬輔料質(zhì)量原因，使用部門應(yīng)立即反映品控部，由品控部進(jìn)行檢測， 如確認(rèn)質(zhì)量存在問題

4、則將輔料退回至倉儲部，并同時將問題反應(yīng)至供應(yīng)部，由供應(yīng) 部在三個工作日內(nèi)與供應(yīng)商確認(rèn)，如未得到供應(yīng)商認(rèn)可最終需要報廢時，由品控部 經(jīng)理提出報廢申請并進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究，呈經(jīng)營副總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。43半成品報廢：生產(chǎn)班組生產(chǎn)每批產(chǎn)品時，對產(chǎn)生的廢品進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計，并記錄于“日 工序損耗表”每班生產(chǎn)完成后統(tǒng)計至品控主管處，由品控主管對超損廢品進(jìn)行確認(rèn)、原 因分析和責(zé)任追究，填制于“工序異常報廢申請繳庫單”中，呈報品控部經(jīng)理和分廠廠 長，由其分別進(jìn)行審核或按權(quán)限批準(zhǔn)。所有廢品采用每日報廢一次的方式，時代包裝于 每日上午8：30時將廢品及“工序異常報廢申請繳庫單”送到理廢中心，大自然于每日

5、上午11：00時之前將廢品及“工序異常報廢申請繳庫單”送至理廢中心，理廢中心應(yīng) 就廢品與“工序異常報廢申請繳庫單”進(jìn)行核對。企管部稽核辦每天11：00時之前對 理廢中心接受的廢品進(jìn)行核查，對“工序異常報廢申請繳庫單”中注明的責(zé)任處理結(jié)果 進(jìn)行追蹤。44成品報廢：441不合格成品：一般指退貨品，經(jīng)品控部最終檢驗員依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)產(chǎn) 品無法再使用時填制“工序異常報廢申請繳庫單”提出報廢意見，由品控部經(jīng)理進(jìn) 行原因調(diào)查和責(zé)任分析，實行每日報廢一次的方式，于每日9：30時之前送至理廢 倉庫，參照43執(zhí)行。442呆滯成品：超過六個月的成品，由成品倉庫匯總成呆滯成品清單，提交品控部最終 檢驗員進(jìn)

6、行檢驗，并將檢驗結(jié)果書面報告品控部經(jīng)理，品控部經(jīng)理據(jù)此進(jìn)行原因分 析、調(diào)查和責(zé)任追究，提交倉儲部經(jīng)理，倉儲部經(jīng)理召集品控部、客服部、分公司 對呆滯產(chǎn)品進(jìn)行評審，如確認(rèn)無法再用時，由倉儲部經(jīng)理編制“成品報廢申請表”， 提出報廢申請呈報分管副總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。45機器設(shè)備報廢：451機器設(shè)備、大型配件：機器設(shè)備無法再達(dá)到要求的精度時，由使用部門向設(shè)備部提 出，由設(shè)備部進(jìn)行機器設(shè)備的診斷，如確屬超過使用壽命并無法再使用時，由設(shè)備 部門提出報廢申請，具體操作參照設(shè)備維修保養(yǎng)作業(yè)程序。如屬使用壽命內(nèi)因保 養(yǎng)不當(dāng)或人為因素導(dǎo)致設(shè)備無法再使用時，由設(shè)備部門進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究， 呈分公司總經(jīng)理審核，

7、報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。452檢測設(shè)備：檢測設(shè)備需報廢時，由檢測中心提出申請，經(jīng)過校驗權(quán)威機構(gòu)認(rèn)可，下 達(dá)“檢測設(shè)備報廢通知書”，品控部經(jīng)理確認(rèn)，分公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。453車輛：車輛報廢的操作程序參照車輛管理辦法。46辦公用品報廢：461電腦系統(tǒng)類：網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)定期對電腦系統(tǒng)類的辦公用品進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時排解問 題，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中心主管確認(rèn)無法再使用時，填寫報廢申請單，由其分析原因并追究責(zé) 任，呈常務(wù)副總審核，報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。462空調(diào)：空調(diào)由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)每年進(jìn)行一次保養(yǎng)，確屬無法再使用時，由行政部經(jīng) 理進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究，呈常務(wù)副總經(jīng)理審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。463飲水機：由行政部經(jīng)理

8、提出、原因和責(zé)任分析，常務(wù)副總經(jīng)理審核，報集團(tuán)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。464其它：其它辦公用品領(lǐng)用時，由行政部負(fù)責(zé)以舊換新，換下來的辦公用品匯總成臺 帳每三個月集中報廢一次。5報廢流程：51原料報廢： 原紙倉庫提出 品控部檢測 品控部經(jīng)理作出處理建議 倉儲部經(jīng) 理、品質(zhì)部經(jīng)理評審 分管副總審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。正常52輔料報廢：521易損易耗件：使用部門提出異常 部門經(jīng)理/分廠廠長確認(rèn) 責(zé)任部門列出責(zé)任追究方案 分管副總/分公司司副總經(jīng)理審核 企管部稽核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。522其它輔料：使用部門提出 品控部檢測確認(rèn) 供應(yīng)部與供應(yīng)商確認(rèn) 品控部提報廢申請、原因分析、責(zé)任追究 經(jīng)營副總審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9、53半成品報廢： 制造班組提出 品控主管審核、原因和責(zé)任分析 品控部經(jīng)理、分廠廠長 批準(zhǔn) 企管部稽核辦確認(rèn) 分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。54成品報廢：541呆滯成品報廢：倉儲部經(jīng)理提出 品控部檢測、確定原因和責(zé)任 倉儲部經(jīng)理召集評審 編制成品報廢清單 倉儲分管副總審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。542不合格成品報廢（含退貨）：品控部經(jīng)理提出、原因和責(zé)任分析 分公司總經(jīng) 理批準(zhǔn) 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。55機器設(shè)備報廢：551機器設(shè)備、大型配件：設(shè)備部經(jīng)理提出、原因和責(zé)任分析 分公司總經(jīng)理審 核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。552檢測設(shè)備：檢測中心提出 權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證 品控部經(jīng)理確認(rèn) 分公司總經(jīng)理審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。553車輛：行政部經(jīng)理提出、原因和責(zé)任分析 常務(wù)副總經(jīng)理審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)