管理評審計(jì)劃表及評審報(bào)告

1、編號：ZJ/11-01管理評審計(jì)劃表NO.:評審目的對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)，確保持續(xù) 有效運(yùn)行，并促進(jìn)其不斷完善和改進(jìn)，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和方針要求；同 時(shí)為改版（修訂）做準(zhǔn)備，以滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求。評審范圍辦公室、檢測車間、質(zhì)量管理室評審依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則本機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊、程序文件及其他質(zhì)量體系文件等。評審內(nèi)容1、內(nèi)審核反映的重要問題和糾正措施、預(yù)防措施的落實(shí)；2、實(shí)驗(yàn)室比對或能力驗(yàn)證結(jié)果；3、日常的監(jiān)督與顧客申訴（抱怨）信息；4、項(xiàng)目（含人員和設(shè)備）和工作量的變化，是否申請擴(kuò)項(xiàng)和報(bào)停；5、質(zhì)量手冊、程序文件等的適應(yīng)性、可操作性和有效性評價(jià)；6質(zhì)量方

2、針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量體系運(yùn)行總體評價(jià)；7、上級部門和顧客提出的問題和要求；8、機(jī)構(gòu)內(nèi)、外部的政策性變化對質(zhì)量體系的要求；9、其他相關(guān)因素的影響、改進(jìn)建議等。評審人員主持人：參加人：評審時(shí)間2010年7月28日評審 資料 準(zhǔn)備上級有關(guān)部門對本機(jī)構(gòu)的意見、內(nèi)部審核報(bào)告、實(shí)驗(yàn)室的比對或參加 的能力驗(yàn)證結(jié)果、各個科室糾正措施、預(yù)防措施完成的狀況、顧客的 反饋與需求、本機(jī)構(gòu)職工對質(zhì)量體系的改進(jìn)書面意見、有關(guān)法律、法 規(guī)的變化、人員培訓(xùn)的變化、項(xiàng)目的變化、儀器設(shè)備的變化、采購服 務(wù)與供應(yīng)的資料（含合同評審）、消耗品的保管與使用、樣品的管理與 流轉(zhuǎn)、收費(fèi)的情況、文件的控制與管理等。質(zhì)量負(fù)責(zé)人 意見簽字：2

3、010年7月20日取咼管理者 審批意見簽字：2010年7月20日編號：ZJ/11-01管理評審報(bào)告NO :主持評審部門2010 年辦公室評審時(shí)間7月28日評審目的對機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)，確保持續(xù)有效運(yùn)行， 并促進(jìn)其不完善和改進(jìn)，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和方針要求；同時(shí)為質(zhì)量體系文件的改 版（修訂）做準(zhǔn)備，以滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求。評審范圍辦公室、檢測車間、質(zhì)量管理室評審內(nèi)容結(jié)論1、內(nèi)部審核反映的重要問題和糾正措施、 預(yù)防措施的落實(shí)；重要問題已得到解決，制定了預(yù)防措施，并予 以實(shí)施。2、實(shí)驗(yàn)室比對或能力驗(yàn)證結(jié)果；已進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室內(nèi)人員比對，并制定了實(shí)驗(yàn)室間 比對計(jì)劃。3、日

4、常的監(jiān)督與顧客申訴（抱怨）信息；由質(zhì)量監(jiān)督員日常監(jiān)督，并記錄，目前尚無顧 客抱怨。4、項(xiàng)目（含人員和設(shè)備）和工作量的變化，是 否申請擴(kuò)項(xiàng)和報(bào)停；目前人員和設(shè)備尚能滿足項(xiàng)目的需要，根據(jù)實(shí) 際情況申請擴(kuò)項(xiàng)。5、質(zhì)量手冊、程序文件等的適應(yīng)性、可 操作性和有效性評價(jià)；質(zhì)量手冊、程序文件基本體現(xiàn)了適應(yīng)性、 可操作性和有效性。6、質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量體系運(yùn) 行總體評價(jià)；每年根據(jù)檢測中心情況制定質(zhì)量方針、目標(biāo)， 并量化目標(biāo)。7、上級部門和顧客提出的問題和要求；暫時(shí)未提出。8、機(jī)構(gòu)內(nèi)、外部的政策性變化對質(zhì)量體系 的要求；每年接受評審機(jī)構(gòu)的監(jiān)督評審。9、其他相關(guān)因素的影響、改進(jìn)建議等。不斷追蹤標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的有效性。審核中發(fā)現(xiàn)的問題及跟蹤驗(yàn)證情況：質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)一步量化，加強(qiáng)程序文件之間的接口陳述。 有些要求操作性不強(qiáng)或過細(xì)， 操作有一定難度。采用修訂方式，修改質(zhì)量體系文件，有關(guān)質(zhì)量手冊和程序文件的改版待明年運(yùn)行半年 后再考慮實(shí)施。評審組成員（簽名）主持人：參加人：管理評審綜述：評審資料準(zhǔn)備充分，對質(zhì)量體系評價(jià)