ISO產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1、廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO., LTD.程序文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號:SP05版次:D/0頁 數(shù):共6頁編 制：審 核：批 準(zhǔn)：2016-12-30 發(fā)布2017-01-01 實施廣東XXXX科技股份有限公司發(fā)布版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A06. 09. 15A/1全部 4補充說明對晶片出入庫的管理辦法 w w w aN/A * 01J2I06. 10. 15 i0«I * * 2i扎2r一全部增加相關(guān)內(nèi)容N/A07. 05.(15 |:扎全部增加防腐蝕和靜電要求N/A07.

2、08.(1扎q全部對應(yīng)ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)N/A09. 04.:5B.0全部修改部門名稱和引用文件表單編號N/A09. 12.：0B,全部1. 修改目的、范1韋1、權(quán)責(zé)和名詞解釋2. 修改5. 5產(chǎn)品交付作業(yè)流程及說明N/A11.07. J0 !B.全部修改5. 3. 8N/A12. 06.:80全部1. 修改4.職責(zé)和權(quán)限2. 取消交付管理要求DCN-2012072502512. 07.-11 o i1jC,Z1全部變更區(qū)域名稱DCN-2012110700812. 11.(7C,'2全部修改5. 4. 3:規(guī)定晶棒材料堆放高度DCN-2013091302113. 09. 1

3、31.111B!iI3全部修改5.4. 3修改晶棒、大方片堆放規(guī)定 一 DCN-2014032400214. 03.:J0i1iC, <全部修改5. 3.5對溫濕度每天的記錄時間與確 認(rèn)次數(shù)DCN-20140416001 <14. 04. 1 :6 j:D0全部升級到 IS09001:2015DCN-2016123002216. 12.-01B 1 < W * * < <1.目的：為避免產(chǎn)品或材料在轉(zhuǎn)移、搬運過程屮，造成產(chǎn)品或材料被損壞、變質(zhì)或誤用； 對生產(chǎn)過程中的半成品在傳遞過程中的標(biāo)識、污染控制；對成品在裝箱、包裝和 標(biāo)識過程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制

4、，并對其采用必要的防護(hù)措施，確 保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。2 范圍：適用于所有產(chǎn)品（包括顧客或外部供方財產(chǎn)）的標(biāo)識、處置、污染控制、包裝、儲 存、搬運或運輸以及保護(hù)。3. 術(shù)語和定義：3. 1包裝:確保產(chǎn)品在整個流通過程中質(zhì)童不受損害而采取保護(hù)措施的過程。軍工產(chǎn)品 包裝要求標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和集裝化,所用的材料、容器、包裝技術(shù)、方法及 外觀識別均有嚴(yán)格的規(guī)定。3. 2貯存：對產(chǎn)品按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行存放的過程。軍工產(chǎn)品貯存庫房在環(huán)境、 溫度、濕度、清潔、通風(fēng)等方而有嚴(yán)格的要求。4. 職責(zé)和權(quán)限：4. 1歸口管理部門：4.1.1營銷采購中心:1）物資儲運處負(fù)責(zé)對在庫物品進(jìn)行標(biāo)識，對物品

5、在收發(fā)、搬運、儲存過程進(jìn) 行防護(hù)控制。2）物資儲運處負(fù)責(zé)在庫物品貯存條件（溫濕度）的控制。3）物資儲運處負(fù)責(zé)對岀貨的產(chǎn)品進(jìn)行包裝、標(biāo)識、儲存及防護(hù)控制。4）海關(guān)關(guān)務(wù)處負(fù)責(zé)產(chǎn)晶運輸過程中的防護(hù)控制。4. 2相關(guān)責(zé)任部門：4.2. 1生產(chǎn)制造中心：1）負(fù)責(zé)物品和設(shè)備在搬運、儲存、安裝等過程的標(biāo)識和防護(hù)。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品或材料的標(biāo)識、傳遞、儲存和必要的保護(hù)，防止受 到污染。4.2.2品質(zhì)管理中心:1）負(fù)責(zé)對原輔材料、半成品、成品在檢驗過程進(jìn)行必要的防護(hù)，以及檢驗狀 態(tài)的標(biāo)識。4.2.3 1程研發(fā)中心：1）負(fù)責(zé)按要求,編制產(chǎn)品包裝規(guī)范。2）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品或物料的保管期限。3）負(fù)責(zé)制定溫濕度控制要

6、求。5. 工作內(nèi)容：5.1搬運：5.1.1工作流程：無5. 1.2人員資格的規(guī)定：1）從事搬運的人員要求持證上崗。2）從事特殊崗位搬運的人員必須經(jīng)過關(guān)鍵過程人員技能考核。5. 1.3物品的搬運：各搬運人員，應(yīng)視搬運對象的狀況，選擇適當(dāng)搬運工具，并將產(chǎn)吊整齊擺 放于指定區(qū)域。1）原物料、半成晶、成品的搬運分別由倉庫和生產(chǎn)安排人員負(fù)責(zé)搬運，具體 按搬運規(guī)程執(zhí)行。2）搬運前核對有關(guān)資料和標(biāo)識是否相符，避免產(chǎn)品泯淆；搬運過程中要求輕 拿輕放，避免脫落損壞。3）環(huán)保和非環(huán)保的原物料、在制品、成品在搬運過程中要分開搬運，分類標(biāo) 識和放置，避免相互污染，切不可混合放置。4）化學(xué)物品、腐蝕性物品等在搬運時，需

7、取適當(dāng)?shù)目塘先萜鞣胖茫⑴渲梅?泄漏措施方可進(jìn)行搬運。5. 1. 4搬運過程中異常狀況處理：1）若產(chǎn)品在搬運過程屮出現(xiàn)碰撞、跌落、包括損壞時,此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗人員 進(jìn)行檢測并確認(rèn)合格后方可進(jìn)入下一流程。2）若產(chǎn)品經(jīng)初步確認(rèn)不合格時，由相關(guān)部門依不合格品控制程用進(jìn)行處 理。5.2包裝：5. 2.1工作流程：無5.2.2包裝需求提出：當(dāng)產(chǎn)晶技術(shù)要求或顧客對產(chǎn)品有包裝要求時，由工程研發(fā)中心按要求編 制產(chǎn)品包裝規(guī)范。5.2.3包裝方法確定：工程研發(fā)中心根據(jù)產(chǎn)品的外型、體積、結(jié)構(gòu)、重量以及產(chǎn)品流動等因素 選用包裝材料或輔助材料，必須符合圖樣、技術(shù)條件的要求。5. 2. 4產(chǎn)品包裝作業(yè)：1）物資儲運處根據(jù)包

8、裝的作業(yè)流程，編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以指導(dǎo)產(chǎn)品 的包裝作業(yè)。2）包裝人員必須嚴(yán)格按包裝作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品包裝規(guī)范，對產(chǎn)品進(jìn) 行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標(biāo)識的完整，并在外包裝上張貼環(huán)保 等標(biāo)識。3）產(chǎn)品在包裝前，必須經(jīng)檢驗合格，具有合格標(biāo)識或合格證明文件,保證產(chǎn) 品和附件資料的齊全。4）當(dāng)顧客對產(chǎn)品的包裝、標(biāo)示（包括環(huán)保要求）有特殊要求時，則按顧客要求 執(zhí)行。5. 3貯存：5. 3.1工作流程：無5. 3. 2物資儲運處根據(jù)倉庫管理的要求，負(fù)責(zé)編制倉庫管理制度。5. 3. 3各倉管員，必須經(jīng)崗位技能培訓(xùn)和考核合格后方可上崗，按培訓(xùn)控制程 序執(zhí)行。5. 3.4貯存的環(huán)境條件，由工程研發(fā)中心根據(jù)產(chǎn)

9、品的特性、技術(shù)條件以及國家 有關(guān)法規(guī)法令，確定適宜的庫房環(huán)境條件要求，見環(huán)境管制規(guī)程。5. 3. 5對溫度、濕度有要求的庫房，倉管員每天上班時間的09:00和15:00按 溫、濕度的規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)控和記錄，倉庫主管對溫、濕度監(jiān)控記錄每 天一次進(jìn)行確認(rèn)。5. 3.6對化學(xué)物品、有腐蝕性等危險品應(yīng)進(jìn)行分開存放，具體按危險化學(xué)品 控制程序執(zhí)行。5. 3.7產(chǎn)晶和材料貯存在干燥、清潔、衛(wèi)生的場所，防止腐蝕污染。有要求時 應(yīng)采取防靜電措施。依艮性質(zhì)區(qū)分環(huán)保與非環(huán)保材料。按規(guī)格型號、料號/批次號進(jìn)行擺放和管理；并按標(biāo)識和可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo) 識；領(lǐng)用時嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則（材料入庫的先后順序）進(jìn)行發(fā)放

10、。1）原材料、半成品、成品、顧客提供品入庫時，倉管員核對資料后辦理入庫 手續(xù)；A. 材料入庫填寫“采購入庫單”:B. 成品入庫填寫“產(chǎn)成品入庫單”；C. 堪用品入庫填寫“產(chǎn)成品入庫單”。2）倉管員根據(jù)審批的領(lǐng)料單，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放原材料、半成品， 同時登記“物料收發(fā)卡”；A. 材料出庫填寫“材料出庫單”或“調(diào)拔單”；B. 成品出庫填寫“銷售出庫單”；C. 堪用品出庫填寫“材料出庫單”。5.3.8對有保管期限的物品（見倉庫管理制度），倉管員每月盤點時檢查庫 存吊，如離到期H少于30天，則視為到期（原物料以入庫FI期為準(zhǔn)，化 工料則以廠家的生產(chǎn)日期為準(zhǔn)），對到期的原物料或產(chǎn)品按以下方式1）

11、 或2）進(jìn)行；1）立即通知檢驗人員按規(guī)范進(jìn)行檢驗，并標(biāo)識和記錄；2）倉管員把到期的材料移放到“超期品區(qū)”存放區(qū)域并標(biāo)識清楚，使用前按 檢驗規(guī)范進(jìn)行重檢。5. 3.9每月底倉管員匯總材料和成品的收、發(fā)、結(jié)存情況，填寫“收發(fā)存匯總表”，同時對所有庫存品進(jìn)行盤點檢査，填寫“盤點表”，同時確認(rèn)；1）原物料或產(chǎn)品若有損壞或變質(zhì)時，以“不合格品”標(biāo)識,具體依不合格 品控制程序進(jìn)行。2）原物料或產(chǎn)吊若無標(biāo)識或標(biāo)識不清楚時,視為可疑產(chǎn)品或材料，則按不 合格品控制程序進(jìn)行。5.4防護(hù)：5. 4.1工作流程：無5.4.2不同產(chǎn)品或物料依照產(chǎn)品特性，采取防潮、防刮傷、防汗?jié)n、防碰撞、 防化學(xué)污染等措施，防止因違背產(chǎn)

12、品特性而引起產(chǎn)品受損變質(zhì)或污染， 具體按倉庫管理制度執(zhí)行。5. 4.3產(chǎn)品和物料放在指定的區(qū)域并放置在卡板、墊板、膠筐或貨架上，不能 直接擺放在地面。倉管人員劃定產(chǎn)品存放的高度范闈，成品存放不能超 過1.8米；晶棒最多堆放四層且高度不可超1.2米；大方片存放在儲存 盒內(nèi)最高血放四層；其他存放在卡板上物料不能超過2米；貨架頂層物 料的放置最高堆放與貨架頂層相距在0. 6米以下，防止翻落。5. 4. 4倉庫內(nèi)要有醒冃的防火標(biāo)識和足夠的消防器材，倉管員應(yīng)做到在每H下 班前對庫房全面檢查，消滅事故隱患。5. 4. 5對化學(xué)品倉庫必須配置化學(xué)品的MSDS,采取防泄漏措施（如:碎布、河沙 等），化學(xué)品存放在棧板或貨架上。5. 4. 6如顧客對產(chǎn)品的防護(hù)有特殊要求時，按顧客要求進(jìn)行。6 相關(guān)文件：6.1記錄控制程序（QP02）6. 2不合格品控制程序(QP10)6. 3標(biāo)識和可追溯性控制程序(PP05)6. 4培訓(xùn)控制程序(AP02)6. 5危險化學(xué)品控制程序(SP01E)6. 7倉