新供應(yīng)商導入管理辦法

1、工作指示（WI）（PUR ）部門工作指示編號：PUR-WI-009版本：A1標題：新供應(yīng)商導入管理辦法總頁數(shù)：共5頁（包括封面）目 的：規(guī)范供應(yīng)商導入機制，快速有效地引入新供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)渠道，提高來料質(zhì)量, 以提升公司產(chǎn)品競爭力。生效日期：2012-2-14編制人：唐龍合日期：2012-2-10審核/批準人： 何定 日期：2011-2-14發(fā)放部門：采購部請編制部門確認需參與會簽部門（由部門負責人簽署）部件部質(zhì)量管理部計劃部整機部開發(fā)部財務(wù)部采購部工藝工程部人事行政部產(chǎn)品部物控部文件履歷版本編制人編制日期更改說明A胡果2011-3-281. 由 C-QAP- 5036 改為 PUR-WI

2、-0092. 修訂供應(yīng)商資料評審表：明確代理商/貿(mào)易商 資料評審要求3. 把供應(yīng)商信息記錄維護提前到現(xiàn)場審核前4. 將表格 C-QAP-3394/3167/3337/3340 納入文 件中A1唐龍合2012-2-10增加承運商的導入和管控辦法；新供應(yīng)商導入管理辦法1目的規(guī)范供應(yīng)商導入機制，快速有效地引入新供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)渠道，提高來料質(zhì)量，以提 升公司產(chǎn)品競爭力。2適用范圍本程序適用于所有生產(chǎn)材料的供應(yīng)商及我司的承運商。3 定義：生產(chǎn)材料：構(gòu)成產(chǎn)品實體的物料；承運商：運輸我司物料及產(chǎn)品的國際運營商4工作職責4.1采購部4.1.1物源工程師負責新供應(yīng)商搜索與開發(fā)、初評，提出新供應(yīng)商添加申請；

3、4.1.2供管工程師負責資料初審，組織與參與供應(yīng)商認證，包括供應(yīng)商的資料評估和現(xiàn)場審核； 4.1.3物源工程師發(fā)起樣品評估流程和小批量試用流程；4.1.4物源工程師負責與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議與資料，如“質(zhì)量保證與責任追溯協(xié)議”、“保密協(xié) 議”、“ PCN協(xié)議”，等，提供RoHS相關(guān)資料；4.1.5物源工程師提出SAP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護與采購信息維護，采購部助理維護系統(tǒng)信息。4.1.6根據(jù)評審小組現(xiàn)場審核報告結(jié)論提出策略供應(yīng)商導入需求申請及原因。4.1.7制定策略性供應(yīng)商質(zhì)量控制計劃，組織對策略性供應(yīng)商的質(zhì)量控制與管理。4.2開發(fā)部和/或工藝工程部4.2.1參與新供應(yīng)商的開發(fā)，對供應(yīng)商進行技術(shù)支持與

4、溝通。4.2.2對新供應(yīng)商的技術(shù)水平進行認證。4.3評審小組（由采購，質(zhì)管，開發(fā)部/工藝工程部、計劃部組成）。4.3.1負責對供應(yīng)商提供的資料進行初審，確認供應(yīng)商是否適合導入，是否需要現(xiàn)場審核。4.3.2評審小組成員負責對供應(yīng)商現(xiàn)場從質(zhì)量水平、交貨能力、商務(wù)能力、技術(shù)能力、綜合素質(zhì)、 售后服務(wù)等方面進行全面評估，填寫并提交現(xiàn)場審核報告。4.4總經(jīng)理審批現(xiàn)場審核報告和策略供應(yīng)商導入需求申請。5工作程序5.1生產(chǎn)材料供應(yīng)商導入流程:流程責任采購部采購部相關(guān)部門采購部采購部采購部采購部開發(fā)部采購部開發(fā)部評審小組采購部審核小組開發(fā)部質(zhì)管部采購部流程說明采購部根據(jù)需要，確認是否需要導入新供 應(yīng)商采購部根

5、據(jù)要求搜索供應(yīng)商相關(guān)部門人員可填寫新供應(yīng)商推薦表 向采購部推薦有優(yōu)勢或有實力的供應(yīng)商。 客戶或Wavelab Inc指定的供應(yīng)商，可直 接進入合格供應(yīng)商目錄。采購部根據(jù)供應(yīng)商的合法性、規(guī)模、產(chǎn)品 特點、技術(shù)背景等初步篩選供應(yīng)商。如有 推薦人，向推薦人回復初步篩選情況。1收集供應(yīng)商基礎(chǔ)資料：參考供應(yīng)商資料 評審表2對于定制件，在發(fā)技術(shù)文件給供應(yīng)商前 需與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議。如供應(yīng)商 不同意簽署，返回供應(yīng)商搜索。根據(jù)收集資料初步評價真實性、有效性。支持文件供應(yīng) 商推薦 表供應(yīng)商調(diào)查問卷保密協(xié)議樣品評 估表供應(yīng)商 資料評審 表1、 采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)樣品數(shù)量，交期, 價格問題。2、開發(fā)部與供應(yīng)商進行

6、技術(shù)溝通，協(xié)調(diào) 與技術(shù)相關(guān)問題。1、對備份供應(yīng)商/備份物料，采購部發(fā)起 樣品驗證，具體操作見樣品評估管理辦法2、對新物料，開發(fā)部發(fā)起組織，在設(shè)計驗證過程中一并認證。采購部向制造商收集資料，并組織進行資料評審；資料評審合格采購部維護 SAP內(nèi)相關(guān)信 息。按供應(yīng)商審核管理辦法中現(xiàn)場審核要求進行，出具審核結(jié)果新物料與產(chǎn)品同時輸出，不單獨進行小批 量。備份物料根據(jù)樣品評估表要求確認是 否進行小批量。備份物料按物料小批量流程執(zhí)行，不合格重新進入小批量。進入合格供應(yīng)商目錄，納入日常管理。5.2承運商導入及管控流程承運商的導入及管控參照承運商導入和管控表的條列執(zhí)行。6質(zhì)量記錄記錄名編號發(fā)起部門保存部保存期限

7、供應(yīng)商資料評審表PUR-WI-009-01采購部采購部長期供應(yīng)商調(diào)查冋卷（代理商）PUR-WI-009-02采購部采購部長期供應(yīng)商調(diào)查冋卷（制造商）PUR-WI-009-03采購部采購部長期供應(yīng)商推存表PUR-WI-009-04采購部采購部兩年承運商導入和管控表PUR-WI-009-05采購部采購部長期備注：一. 新增供應(yīng)商時機1新產(chǎn)品、新技術(shù)、新項目、新種類物料所需；2. 客戶指定供應(yīng)商；3. 單一供應(yīng)商備份；4. 現(xiàn)有供應(yīng)商在質(zhì)量、服務(wù)、交期、價格或產(chǎn)能方面不能滿足要求；5. 需要替代已被除名或?qū)⒁怀墓?yīng)商的；6. 現(xiàn)有供應(yīng)商不愿意合作或提出終止合作；7. 質(zhì)量、服務(wù)、價格、交期和創(chuàng)新能力較現(xiàn)有供應(yīng)商有優(yōu)勢。其中價格部分，只要滿足：a）單價比現(xiàn)有價格低5%,或b）整機用量價格累計降幅超過 RMB1即可。二. 策略導入工作計劃遵循原則1. 采購價格不符合要求的，大批量訂單分配比例不能超過20%;2. 現(xiàn)場審核質(zhì)量體系部分不合格，供管需組織相關(guān)部門討論并制定策略導入