某公司來料檢驗(yàn)控制程序

1、來料檢驗(yàn)控制程序1 目的 為進(jìn)料檢驗(yàn)工作提供依據(jù)，規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程，指明不良處理途徑， 確保來料符合公司規(guī)定要求 ,提高品質(zhì) .2 適用范圍 本程序適用于對(duì)外采購(gòu)的原材料、 零部件等生產(chǎn)用料及委外加工件的檢查。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 品管部負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行進(jìn)料的檢驗(yàn)作業(yè)，進(jìn)料產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不良進(jìn) 料的信息反饋，和判定處理。3.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)料的點(diǎn)收，合格品的及時(shí)入庫(kù)，不合格品的及時(shí)退料等。3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)將不良進(jìn)料信息反饋給供應(yīng)商并跟蹤回復(fù)， 。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)特采進(jìn)料的挑選作業(yè)，并統(tǒng)計(jì)挑選工時(shí)給采購(gòu)和財(cái)務(wù)。3.5 工程部負(fù)責(zé)新物料的首檢簽樣及特采物料的限度樣品確認(rèn)。14控制流程圖供應(yīng)

2、商到 料核對(duì)送貨OKNG填寫檢驗(yàn)記錄通知供應(yīng) 商退換貨不合格處挑選加工讓步使用5 內(nèi)容及要求5.1供應(yīng)商交貨及點(diǎn)收:5.1.1 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)“送貨單”對(duì)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)簽收； 并將物料放置于“待檢區(qū)測(cè)量房”，來料暫收。5.1.2 采購(gòu)部核對(duì)送貨單與“采購(gòu)訂單”一致后；填寫收貨記錄信息： 客戶訂單號(hào)、物料編號(hào)、型號(hào)規(guī)格，交品質(zhì)部IQC實(shí)施檢驗(yàn)。對(duì)于生產(chǎn) 急需品，采購(gòu)在需用程度上標(biāo)注；IQC優(yōu)先處理。25.2 抽樣：521IQC根據(jù)收貨信息和送貨單，查找相的“生產(chǎn)指令單”；IQC必須查找相應(yīng)的BOh表、規(guī)格書、技術(shù)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物樣 件，一般選擇一種或多種標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)依據(jù)。

3、若為新物料，需先取1PC來料物品交由工程人員對(duì)物品性能、規(guī)格尺寸、圖案內(nèi)容顏色、客戶特殊要求等確認(rèn)合格后簽名并送還IQC處保存。查驗(yàn)以往檢驗(yàn)記錄，然后依據(jù)抽樣計(jì)劃進(jìn)行抽樣。5.2.2 進(jìn)料檢驗(yàn)的抽樣計(jì)劃依據(jù) GB/T2828.1-2003 標(biāo)準(zhǔn)，抽樣方案依照進(jìn) 料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。5.3 檢驗(yàn)：5.3.1 IQC 按報(bào)檢要求或生產(chǎn)急需程度依次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法和規(guī)格參照 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 。5.3.2 對(duì)于因技術(shù)或設(shè)備等原因本公司無法檢驗(yàn)的物料，由供應(yīng)商提供 合格證明，并經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可投入使用。5.3.3 檢驗(yàn)完成后及時(shí)填寫 來料檢驗(yàn)報(bào)告，合格批與不合格批需明確 標(biāo)識(shí)、區(qū)分放置。5.3.4

4、 因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)，經(jīng)生產(chǎn)部門同意并得到工程部批準(zhǔn)的情 況下并標(biāo)識(shí)追溯，放可放行物料投入生產(chǎn)；邊生產(chǎn)邊進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)發(fā) 現(xiàn)不合格時(shí)依 5.4 執(zhí)行，并立即停止生產(chǎn)，對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行全檢。5.4 進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常處理5.4.1 采購(gòu)部在收到不合格物料的品質(zhì)問題處理單后，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退/ 換貨，并要求其改善。 5.4.2 根據(jù)用料需求情況，對(duì)于生產(chǎn)特急物 料，采購(gòu)部可決定是否將該批物料提交工程部、銷售部、生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審，以確定是否進(jìn)行加工、挑選或讓步使用；MRB物料評(píng)審結(jié)果需記錄來料檢驗(yàn)報(bào)告保存。5.4.3 對(duì)于決定特采的物料， 品質(zhì)部必須進(jìn)行標(biāo)注追溯， 倉(cāng)庫(kù)必須隔離， 以免非預(yù)期的使用。5.5 入庫(kù)： IQC 將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于來料檢驗(yàn)報(bào)告 ；通知倉(cāng)庫(kù)，產(chǎn)品及時(shí) 入庫(kù)、回簽送貨單給采購(gòu)和來料廠商。5.6 庫(kù)存物料的檢驗(yàn)當(dāng)庫(kù)存電子物料（LED除外）、驅(qū)動(dòng)板、成品LED燈超過六個(gè)月保存期 限，投入使用前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知IQC進(jìn)行重檢，IQC依5.2與5.3重新進(jìn)行 抽樣及檢驗(yàn)。6 相關(guān)文件6.1 產(chǎn)品抽樣方案6.