精編辦公家具生產(chǎn)企業(yè)管理手冊

1、（精編）辦公家具生產(chǎn)企業(yè)管理手冊目錄1 目的范圍2 引用文件3 術(shù)語定義4 綜合管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 管理手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 關(guān)注顧客和環(huán)境5.3 法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評價5.4 管理方針策劃5.5.1 綜合管理體系策劃5.5.2 環(huán)境因素的識別與評價5.5.3 管理目標、指標與方案5.5.5 信息交流5.5.4 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 實施與運行7.1

2、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通7.3 已刪減7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.5 運行控制7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.5.6 環(huán)境管理運行控制7.6 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)7.7 監(jiān)視和測量裝置的控制8 監(jiān)視、測量、分析與改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視與測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量8.2.5 環(huán)境績效的監(jiān)視與測量8.3

3、 不合格、不符合、事故的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施1 目的范圍1.1 目的本手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量、 環(huán)境管理體系要求， 用于證實本公司在確保滿足環(huán)境要求的前提 下，有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的辦公家具， 通過質(zhì)量、 環(huán)境管理體 系的有效運行， 包括體系持續(xù)改進和預(yù)防不合格、 不符合的過程而達到保護環(huán)境、 增進顧客 滿意的目的。1.2 應(yīng)用范圍 本手冊適用于本公司的各類公家具的生產(chǎn)、安裝與維修服務(wù)，并包括所涉及的公司辦公室、 生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)銷部、質(zhì)量部及各相關(guān)過程與場所。1.3 刪減說明1.3.1 本公司的各類辦

4、公家具生產(chǎn)采用顧客的圖紙和采用同類產(chǎn)品的標準圖紙，不需要另行進行產(chǎn)品設(shè)計，因此，特將GB/T19001 2000idtlS09001: 2000 標準中的7.3 “設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減。2 引用標準GB/T19000 2000idtlS09000: 2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 。GB/T19001 2000idtlS09001: 2000 質(zhì)量管理體系要求 。GB/T24001 2004idtlS014001: 2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南 。3 術(shù)語和定義3.1 質(zhì)量:一組固有特性滿足要求的程度。3.2 環(huán)境:組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物

5、、人， 以及它們之間的相互關(guān)系。3.3 環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.4 環(huán)境影響:全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.5 污染預(yù)防:為了降低有害的環(huán)境影響而采用的（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.6 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.7 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.8 能力：組織、體系或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。3.9 體系（系統(tǒng)） ：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。3.10 管理體系：建立方針目

6、標并實現(xiàn)這些目標的體系。3.11 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.12 環(huán)境管理體系：組織管理體系的一個組成部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理 其環(huán)境因素。3.13 管理方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量、環(huán)境宗旨和方向。3.14 管理目標：在質(zhì)量、環(huán)境績效方面所追求的目的。3.15 持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。3.16 有效性：完成策劃的活動和達到策劃結(jié)果的程度。3.17 環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的的可測量結(jié)果。3.18 顧客：接受產(chǎn)品（服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料等）的組織或個人。3.19 供方：提供產(chǎn)品（服務(wù)、軟件、硬件

7、、流程性材料等）的組織或個人。3.20 相關(guān)方：關(guān)注或與組織的業(yè)績、環(huán)境表現(xiàn)、成就或績效有利益關(guān)系的或受其影響的個 人或團體。3.21 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。3.22 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。3.24 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史應(yīng)用情況或所處場所的能力。3.23 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.25 合格：滿足要求。3.26 不合格 / 不符合：未滿足要求。3.27 事故：造成死亡、殘病、傷害、損害和其他損失的意外情況。3.28 預(yù)防措施：為消除潛在不合格 / 不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.29 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 /

8、不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.30 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.31 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.32 放行：對進入一個過程的下一階段的許可。3.33 管理手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的文件。3.34 評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。3.35 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的 系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。4 綜合管理體系4.1 總要求本公司為確保實現(xiàn)管理方針和管理目標，依據(jù)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001 2004

9、 環(huán)境管理體系要求及使用指南標準建立質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系， 并形成綜合管理體系文件。 為了實施和保持體系的有效運行， 并持續(xù)改進其有效性， 本公司 應(yīng)做到：（1）識別質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用；（2）確定這些過程的順序和相互作用；（3）確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法；（4）確保獲得支持這些過程運行和監(jiān)視所必需的資源和信息；5）監(jiān)視、測量和分析這些過程；（ 6）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 本公司應(yīng)按管理手冊和相關(guān)支持性文件的要求管理這些包括與管理活動、 資源提供、 產(chǎn)品實 現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。本公司無外包過程。4.2 文件

10、要求4.2.1 總則 本公司綜合管理體系文件應(yīng)包括：（ 1）管理手冊（管理方針、管理目標和指標在手冊中闡述）、程序文件；（2）與綜合管理體系有關(guān)的管理文件；（3）與產(chǎn)品制造、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)文件、技術(shù)文件和外來文件；（4）與綜合管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境記錄。 文件可采用以紙為媒介的書面記錄或電子版本記錄。4.2.2 管理手冊4.2.2.1 管理手冊內(nèi)容（1）本公司的管理方針、管理目標和指標、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；（2）為綜合管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；?）綜合管理體系的范圍，說明刪細節(jié)減的與合理性；（4）表述質(zhì)量、環(huán)境綜合管理體系過程之間的相互作用。4.2.2.

11、2 管理手冊的編制、審核、批準 管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表負責(zé)審核，總經(jīng)理負責(zé)批準、發(fā)布。4.2.2.3 管理手冊的發(fā)放與管理 辦公室負責(zé)擬定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準后按 文件控制程序執(zhí)行。需要對外提供管 理手冊時，由總經(jīng)理批準。4.2.2.4 管理手冊的勘誤、更改、修訂與換版（1）管理手冊實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題由辦公室負責(zé)匯總、勘誤、更改，報管理者代表 批準后執(zhí)行；（2）當(dāng)國家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求、合同規(guī)定、管理方針、管理目標和指標、本公 司組織機構(gòu)、 質(zhì)量管理體系、 環(huán)境管理體系發(fā)生較大變化時， 經(jīng)內(nèi)部審核、 管理評審提出后， 由管理者代表組織辦公室負責(zé)修訂換版，并由管理者代表

12、審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4.2.2.5 管理手冊的日常管理（1）手冊持有者應(yīng)承諾保密，妥善保管，不得遺失，不準外傳，不準復(fù)印，不準擅自 修改，對使用中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出，上報辦公室處理； 。（2）對管理手冊的勘誤、修訂、更改、換版，應(yīng)及時通知手冊持有者，按文件控制 程序執(zhí)行。4.2.3 文件控制為確保本公司員工在任何使用場所獲得適用文件的有效版本， 且保證文件的充分性和適 宜性，應(yīng)對文件的編制、批準、評審、更改、發(fā)放和保管進行控制。4.2.3.1 職責(zé)辦公室為文件控制的主管部門， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)組織有關(guān)人員控制文件的編制、 評審、更改、發(fā)放和保管，并負責(zé)管理手冊、程序文件、管理文

13、件的控制與管理；其他各部 門和場所負責(zé)本部門文件的控制與管理。4.2.3.2 建立和實施文件控制程序 ，并控制以下內(nèi)容：1）文件的編制要有充分的依據(jù)，發(fā)布前由主管領(lǐng)導(dǎo)批準，以確保文件是充分和適宜的；（2）文件在實施過程中應(yīng)適時進行評審，以確定文件是否進行更新，文件更新以后需再次得到批準；（3）定期發(fā)布現(xiàn)行文件清單，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；（ 4）文件發(fā)放要履行發(fā)放領(lǐng)用登記手續(xù)， 以確保在使用場所獲得適用文件的有效版本；（5）確定文件編碼規(guī)則，確保文件保持清晰，易于識別和檢索；（6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；（ 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因需要而保留作廢文件時，對

14、這些文件要進行適 當(dāng)?shù)臉俗R。4.2.3.3 本公司文件控制的有關(guān)文件和記錄由辦公室負責(zé)保存，其他各部門負責(zé)保存本部門 的文件和記錄。4.2.4 記錄控制建立并保持質(zhì)量、 環(huán)境綜合管理體系記錄， 使這些記錄處于受控狀態(tài)， 為綜合管理體系 的有效運行提供客觀證據(jù)。4.2.4.1 職責(zé)辦公室為記錄控制的主管部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對記錄控制的檢查監(jiān)督， 并具體負責(zé)管理體系記錄控制和管理；其余各部門負責(zé)本部門記錄的控制與管理。4.2.4.2 建立和實施記錄控制程序 ，并控制以下內(nèi)容：（1）記錄以名稱和編號予以標識，以易于識別；（2）記錄填寫應(yīng)及時準確，內(nèi)容完整，字跡清楚，記錄人、記錄時間明確，

15、不得隨意 涂改；（3）記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，并加以保護，防止損壞、變質(zhì)或丟失，建立編目便于檢索和存取；（4）建立綜合管理體系記錄清單，規(guī)定記錄保存期限；（5）超過保存期需處理的記錄，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀。4.2.4.3 本公司記錄控制的有關(guān)記錄由辦公室負責(zé)保存， 其他各部門負責(zé)保存本部門的記錄。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，實現(xiàn)對建立、實施綜合管理體系并持續(xù)改進其有效性所做出的承諾：（1）采取各種方式，向全體員工傳達有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重 要性，增強員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識；（2）制定和批準管理方針，并確保在公司相關(guān)職能部門和層次上確定各級管理目標和指

16、標；（3）按照策劃的時間間隔主持管理評審，以保持綜合管理體系的持續(xù)改進；（4）確保獲得必要的資源以滿足綜合管理體系的運行需要。5.2 關(guān)注顧客和環(huán)境總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的， 通過市場調(diào)研、 日常工作的測量和顧客滿意程度的評價， 將 顧客需求和期望予以識別和確定， 轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部的產(chǎn)品需求、 過程要求和質(zhì)量管理體系 要求； 為了保護環(huán)境、預(yù)防環(huán)境污染，結(jié)合本公司各類門制品生產(chǎn)的實際， 將國家關(guān)于環(huán)境 保護的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求， 轉(zhuǎn)化為本公司的環(huán)境管理體系要求。 并組織有關(guān)部門及人 員行使其職責(zé)和權(quán)限， 通過有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量、 環(huán)境綜合管理體系， 使顧客要求和適 用的法律法規(guī)要求得

17、到滿足。 顧客的需求、 期望及法律法規(guī)和其他要求也會隨時間變化或修 訂，因此本公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的綜合管理體系也應(yīng)隨之更改。5.3 法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評價5.3.1 職責(zé)辦公室為法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評價的主管部門， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)與各類辦公家具生產(chǎn)和質(zhì)量管理相關(guān)的標準、環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的收集、 識別、評審、確認與發(fā)放，并負責(zé)組織進行合規(guī)性評價。5.3.2 建立和實施法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評價控制程序 ，并控制以下內(nèi)容：（1）辦公室負責(zé)每季度初對國家、省、市、上級及行業(yè)管理部門頒發(fā)的與各類辦公家 具生產(chǎn)及質(zhì)量管理相關(guān)的標準、 環(huán)境管理有關(guān)的法律

18、法規(guī)和其他要求， 通過各種渠道進行收 集、識別并登錄；（2）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對識別后的法律法規(guī)和其他要求進行版本有效性和與產(chǎn) 品、服務(wù)、活動的適用性的評審確認；（ 3）辦公室負責(zé)將 現(xiàn)行文件清單 及相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求按 文件控制程序 規(guī)定發(fā)放到有關(guān)部門；（4）辦公室負責(zé)每半年進行一次現(xiàn)行的法律法規(guī)和其他要求有效性的確認，對已更新 而失效的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)在 現(xiàn)行文件清單 中進行更新或?qū)κЪ捌淙掌谟枰詷俗R；（5）各有關(guān)部門應(yīng)結(jié)合本部門所承擔(dān)的產(chǎn)品、服務(wù)、活動的職責(zé)和內(nèi)容，組織對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并有效地貫徹實施。（6）辦公室負責(zé)組織各有關(guān)部門按規(guī)定進行合

19、規(guī)性評價。5.3.3 法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評價的有關(guān)記錄由辦公室和各有關(guān)部門分別負責(zé)保存。5.4 管理方針5.4.1 本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針由總經(jīng)理負責(zé)制定和發(fā)布，總經(jīng)理應(yīng)確保管理方針：（1）適合本公司的產(chǎn)品、活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；2）與本公司的總體經(jīng)營方針相一致；3）體現(xiàn)滿足要求、污染預(yù)防和持續(xù)改進綜合管理體系有效性的承諾；（4）包括對遵守與其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；（5）提供制定和評審管理目標、指標的框架；（6）傳達到本公司全體員工和外部相關(guān)部門與人員，內(nèi)部各級管理部門和人員要充分 理解、溝通，并認真執(zhí)行；（7）可為公眾所獲??；（8 ）本

20、公司應(yīng)定期對管理方針進行適宜性評審。5.4.2 本公司的管理方針見管理方針、管理目標和指標頁。5.5 策劃5.5.1 綜合管理體系策劃管理者代表組織有關(guān)部門及人員對質(zhì)量、 環(huán)境綜合管理體系進行具體策劃， 以確保實現(xiàn)本公 司的管理目標和指標。策劃內(nèi)容如下：（1）確定本公司的機構(gòu)設(shè)置、職能劃分適應(yīng)當(dāng)前綜合管理的需要；（ 2）確定相關(guān)的過程及活動，規(guī)定有效運作和控制的方法；（3）確定需投入的總體資源；（4）確定對外包過程的控制原則和方法；（5）確定文件編制；（ 6）本公司如需進行體制改革或內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)事先對綜合管理體系的變更進行 策劃，以保持綜合管理體系的完整性。5.5.2 環(huán)境因素的識別與評

21、價5.5.2.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為環(huán)境因素的識別與評價的主管部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)環(huán)境因素識別與評價工作， 并對其實施情況和效果進行監(jiān)督檢查； 其他各部門負責(zé)本部門的環(huán)境因 素識別，并將結(jié)果上報生產(chǎn)技術(shù)部。5.5.2.2 建立和實施環(huán)境因素的識別與評價控制程序 ，并控制以下內(nèi)容：（1）環(huán)境因素的識別與評價應(yīng)覆蓋本公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并考 慮相關(guān)方的活動及工作場所內(nèi)的所有設(shè)施（包括公司及外界提供的） 、使用外部提供的產(chǎn)品 和服務(wù)所帶來的影響和風(fēng)險；（2）根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等實際情況，采用適用的環(huán)境因素識別與評 價方法，綜合考慮控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行

22、性等因素，確定評價結(jié)果；（3）環(huán)境因素的識別與評價應(yīng)定期進行，當(dāng)生產(chǎn)情況、工藝、設(shè)施、法律法規(guī)及其他 要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行環(huán)境因素識別與評價；（4）針對評價結(jié)果，對環(huán)境因素分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定 目標與管理方案等進行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險的措施。5.5.2.3 環(huán)境因素的識別與評價的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部和各有關(guān)部門分別負責(zé)保存。5.5.3 管理目標、指標和方案5.5.3.1 職責(zé)（1）本公司的管理目標和指標由總經(jīng)理負責(zé)制定和發(fā)布，并由辦公室負責(zé)分解，具體 落實到各有關(guān)部門。 管理目標和指標包括滿足產(chǎn)品要求、 環(huán)境保護要求所需的內(nèi)容， 應(yīng)是可 測量的，并

23、與管理方針保持一致。（2）辦公室為環(huán)境管理方案的主管部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織公司環(huán)境 管理方案的制定及完成情況的監(jiān)督檢查， 并負責(zé)方案的審批； 各有關(guān)部門負責(zé)本部門管理方 案的制定、實施；財務(wù)部負責(zé)保證管理方案所需資金及時到位，由總經(jīng)理審批。5.5.3.2 本公司的管理目標和指標見管理方針、管理目標和指標頁。5.5.3.3 各有關(guān)部門及場所的管理目標和指標由辦公室負責(zé)進行分解，經(jīng)管理者代表審批后 實施。5.5.3.4 管理方案內(nèi)容（ 1）辦公室根據(jù)環(huán)境目標和指標制定環(huán)境管理方案。內(nèi)容包括：目標與指標、措施或 方案、實施部門、主要責(zé)任人、計劃完成時間和分期進度、資源需求、驗收標準和部

24、門等；（ 2）所有與風(fēng)險和目標相關(guān)的管理方案都應(yīng)填寫環(huán)境管理方案；（ 3）管理者代表組織對管理方案的評審和修訂； （4）當(dāng)目標發(fā)生變化或管理方案實施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時，應(yīng)對管理方案 及時進行評審和更新；（5）各部門每月一次對本部門的管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，辦公室每季度對 管理方案的實施情況組織進行一次聯(lián)合檢查。5.5.3.5 環(huán)境管理方案及有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負責(zé)保存。5.5.4 職責(zé)、權(quán)限與溝通為了保證綜合管理體系的有效運行，本公司規(guī)定了明確的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系：（ 1）組織機構(gòu)（見附圖） ；（ 2）綜合管理體系職責(zé)分配（見附表） 。5.5.4.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：

25、（1）制定頒布和組織實施本公司的管理方針、管理目標和指標； （2）批準和頒布管理手冊；（ 3）任命管理者代表；4）批準重大質(zhì)量、環(huán)境決策；5）負責(zé)資源管理，配置必要的資源；（6）負責(zé)與顧客有關(guān)的要求和顧客滿意的管理；（7）定期組織和主持管理評審；（8）對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護負法律責(zé)任；5.5.4.2 副總經(jīng)理（1）負責(zé)本公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理；（ 2）負責(zé)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制與管理；（3）負責(zé)本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理監(jiān)測及改進工作，并負全面技術(shù)責(zé)任。5.5.4.3 其他從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的各類人員的職責(zé)和權(quán)限在崗位 責(zé)任管理制度中予以規(guī)定。5.5.4.4 管理

26、者代表（ 1）總經(jīng)理任命 鄧力波 為管理者代表。（2）管理者代表的職責(zé)與權(quán)限1）確保綜合管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向總經(jīng)理報告綜合管理體系的績效及改進的需求；3）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和質(zhì)量、環(huán)境管理工作的意識；4）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核活動，負責(zé)本公司與綜合管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部與外部交流工作。5.5.5 信息交流5.5.5.1 職責(zé)辦公室為信息交流的主管部門， 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)公司外部和內(nèi)部交流與溝通的組織與實施； 本公司各部門負責(zé)本部門內(nèi)部及與其他部門間的溝通實施， 并將溝通的信息 及時傳遞給主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門。5.5.5.2 建立和實施信息交流控制程序 ，并

27、控制以下內(nèi)容：可以采取下達文件、各層次會議、例會、學(xué)習(xí)、報告、報表等各種方式進行，確保各級 管理人員及員工及時了解有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理等方面的信息，積極主動參與管理與控制。5.5.5.3 內(nèi)部交流與溝通的內(nèi)容（1）質(zhì)量要求、顧客要求、質(zhì)量目標完成情況；（2）環(huán)境方面的建議、信息及環(huán)境目標和指標完成情況；（3）組織機構(gòu)、人員職責(zé)、資源變化等情況；（4）日常工作完成情況；（5）綜合管理體系績效及有效性等。5.5.5.4 外部信息由辦公室負責(zé)接收處理，重要外部信息報管理者代表批示后處理。本公司對外提供的信息應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)職責(zé)的管理人員確認， 并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后由辦公室負責(zé)統(tǒng)一處 理。5.5.5.5 信息交

28、流的有關(guān)記錄由辦公室負責(zé)保存。5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.1.1 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審，以評價綜合管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效 性，審定并簽署評審報告。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審， 報告綜合管理體系運 行情況。辦公室為主管部門， 負責(zé)編發(fā)管理評審計劃， 下達管理評審?fù)ㄖ?協(xié)調(diào)有關(guān)部門準備評審資料，做好評審會議記錄，起草管理評審報告， 跟蹤驗證綜合管理體系及過程的改進。各 有關(guān)部門為評審提供所需資料，并根據(jù)評審結(jié)論制定和實施糾正措施。125.6.1.2 管理評審按策劃的時間間隔進行，一般每年至少進行一次，兩次評審間隔不超過 個月。但根據(jù)顧客要求或體系環(huán)境、條

29、件等方面的變化，可適時進行。5.6.1.3 年初管理評審計劃制定后，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：評審時間、地點、方式和參加部門人員及準備的輸入資料、評審依據(jù)、范圍和內(nèi)容。5.6.1.4 評審要求依據(jù)評審計劃和提交的評審資料， 評價本公司綜合管理體系的適宜性、 充分性和有效性， 價綜合管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和管理目標。5.7.2 管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：（1）管理體系審核結(jié)果：內(nèi)審、外審；（2）管理方針、管理目標和指標實現(xiàn)情況報告；（3）生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)測報告；（4）環(huán)境管理情況及監(jiān)測報告；（5）顧客滿意度及顧客溝通情況

30、報告；（6）糾正和預(yù)防措施實施、以往管理評審改進情況報告；（7）可能影響綜合管理體系變更的有關(guān)報告；（8）對改進的建議。5.7.3 管理評審輸出 管理評審后應(yīng)形成管理評審報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的決定措施：（ 1）綜合管理體系及其過程有效性的改進；（2）管理方針、管理目標和指標是否實現(xiàn)、是否適宜；3）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的改進；4）環(huán)境管理工作的改進；（5）資源需求情況；（6）綜合管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。5.7.4 管理評審報告的分發(fā) 管理評審會議結(jié)束后，由辦公室編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，下 發(fā)給有關(guān)部門。5.7.5 評審后的改進（ 1）

31、各部門接到報告后， 按改進指令要求制定改進措施計劃， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施， 并對實施結(jié)果加以記錄；（ 2）辦公室負責(zé)對改進措施實施效果進行跟蹤驗證，并負責(zé)保存管理評審的有關(guān)記錄。6 資源管理6.1 資源提供為實施、 保持綜合管理體系并持續(xù)改進其有效性， 通過滿足顧客要求以不斷增強顧客滿 意，本公司應(yīng)及時確定并提供所需資源。6.2 人力資源6.2.1 總則根據(jù)員工所受的教育、 培訓(xùn)、 技能和經(jīng)驗提供培訓(xùn)和考核， 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能具 有重大環(huán)境影響的工作的人員能夠勝任本職工作， 確保全體員工具備良好的質(zhì)量、 環(huán)境意識 和完成相關(guān)工作的能力。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 職

32、責(zé)辦公室為人力資源的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)人力資源的管理； 各部門根據(jù)本部門人員現(xiàn)有的能力狀況確定培訓(xùn)需求， 上報辦公室， 由辦公室負責(zé)制定年度職工培訓(xùn)計 劃，報總經(jīng)理批準后組織實施。辦公室負責(zé)培訓(xùn)的有效性及能力評價鑒定。6.2.2.2 建立和實施能力、意識和培訓(xùn)控制程序 ，并控制以下內(nèi)容：（1）根據(jù)體系文件要求確定培訓(xùn)需求，對全體員工都應(yīng)進行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系 知識的培訓(xùn) .（2）與質(zhì)量、環(huán)境工作有關(guān)的人員的培訓(xùn)方式可采用理論考試、操作考核、業(yè)績評定 和經(jīng)驗考察等方法，要評價培訓(xùn)的有效性。（3）充分利用交底、會議、板報、事故案例等多種形式對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境意 識教育，

33、提高員工質(zhì)量、環(huán)境意識和持續(xù)改進的自覺性。（ 4）接觸風(fēng)險的崗位人員應(yīng)熟悉與本崗位相關(guān)的風(fēng)險及其控制措施，清楚違章管理或 操作的后果，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力。（ 5）培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括：崗位責(zé)任制、崗位技能、有關(guān)法律法規(guī)和其他要求、質(zhì)量 意識、環(huán)境意識等方面的培訓(xùn)。（6）培訓(xùn)要保存記錄，這些記錄應(yīng)包括；年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)考試或考核 記錄。6.2.2.3 人力資源的有關(guān)記錄由辦公室負責(zé)保存。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司為達到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：（ 1）辦公場所、生產(chǎn)場所和相關(guān)設(shè)施；（ 2）生產(chǎn)和檢測設(shè)備（硬件和軟件） ；（ 3）支持性服務(wù)設(shè)施（如通訊和

34、運輸） 。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供、維護和管理生產(chǎn)技術(shù)部為基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)生產(chǎn)和環(huán)境設(shè)備、 設(shè)施的 提供、調(diào)配維護和管理。各有關(guān)場所負責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施的維護和管理。6.3.3 生產(chǎn)、環(huán)境設(shè)備均要建立設(shè)備臺帳，制定年度檢修計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，并要 建立維護、保養(yǎng)記錄。設(shè)備要保持完好，并有狀態(tài)標識。6.3.4 基礎(chǔ)設(shè)施的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)保存。6.4 工作環(huán)境生產(chǎn)技術(shù)部為工作環(huán)境的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)確定和管理工作環(huán)境， 確保產(chǎn) 品質(zhì)量、 防止環(huán)境污染、 確保安全文明生產(chǎn)。 各有關(guān)部門和場所負責(zé)本部門的工作環(huán)境管理， 并保存各自的相關(guān)記錄

35、。7 實施與運行7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃主管部門， 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)組織各有關(guān)部門進行產(chǎn) 品實現(xiàn)過程的策劃，編寫生產(chǎn)方案、作業(yè)指導(dǎo)書。7.1.2 生產(chǎn)方案應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：（ 1 ）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；（2）確定環(huán)境管理目標及要求；（3）確定過程及所需要的資源和文件；（4）確定所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準則；（5）確定為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。1）各工序作業(yè)具體要求；7.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括以下內(nèi)容：（2）相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境要求。7.1.4 策劃輸出文件（ 1）生產(chǎn)方案；（2）作業(yè)指導(dǎo)

36、書：工序作業(yè)操作規(guī)程。7.1.5 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的輸出文件由各有關(guān)部門分別負責(zé)保存。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定（1）顧客規(guī)定的要求，包括明示的或潛在的要求，已知的預(yù)期用途所必需的要求，對 交付及交付后活動的要求；（2）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（3）本公司認為有必要的附加要求；（4）有關(guān)環(huán)境因素。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 職責(zé)經(jīng)銷部為合同管理的主管部門， 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)組織各有關(guān)部門參加合同評 審并負責(zé)合同的簽約工作。7.2.2.2 評審對象與顧客簽訂的購銷合同及合同的更改。7.2.2.3 評審時機接受合同之前及接受合同的更改

37、之前。1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；7.2.2.4 評審要求2）合同的要求得到解決；（3）本公司具有滿足規(guī)定要求的能力及認為有必要的附加要求；（4）顧客規(guī)定的要求及顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的 要求；（5）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。7.2.2.5 若顧客提供的要求沒有形成文件， 本公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。7.2.2.6 評審的實施在合同簽定前， 由經(jīng)銷部以會議方式召集有關(guān)部門進行評審， 填寫好評審記錄并報副總經(jīng)理 審批。7.2.2.7 合同的更改當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時， 相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改， 應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致， 并通知 有關(guān)部門。變更較大時，應(yīng)對

38、變更內(nèi)容進行評審。7.2.2.8 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄由經(jīng)銷部負責(zé)保存。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 溝通內(nèi)容（1）產(chǎn)品、服務(wù)信息；（ 2）問詢、合同的處理，包括合同更改；（3）顧客反饋意見，包括顧客抱怨。7.2.3.2 溝通方式（1）在合同簽定前，由經(jīng)銷部負責(zé)就合同中不清楚的概念及要求與顧客溝通并取得共 識；2）在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，由經(jīng)銷部負責(zé)就其中的問題隨時與顧客溝通，將顧客反饋的信息及時傳遞到相關(guān)部門， 并對顧客的意見及時采取改進措施， 重大改進措施報總經(jīng)理審批；（ 3）產(chǎn)品交付使用后， 由經(jīng)銷部負責(zé)組織進行顧客意見調(diào)查， 接受顧客的來訪及投訴， 收集其他部門反饋的信息，

39、對發(fā)現(xiàn)的重大問題提出處理方案報總經(jīng)理審批，并組織實施。7.2.4 合同管理及溝通記錄由經(jīng)銷部負責(zé)保存。7.3 設(shè)計和開發(fā)已刪減。7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 職責(zé)經(jīng)銷部為采購的主管部門， 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)組織有關(guān)部門對供方的評價與選擇并 組織采購實施及驗證。7.4.1.2 對供方（外包方）評價和選擇的一般原則包括：（1）供方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書；（2）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境影響、交貨期、履約能力等；（3）供方質(zhì)量、環(huán)境管理體系對于按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力；（4）供方的顧客滿意程度和信譽；（5）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力；（6）其他如價格

40、、供方履約的其他表現(xiàn)等。7.4.1.3 對評價合格的供方（外包方）由經(jīng)銷部提出合格供方名單，經(jīng)副總經(jīng)理審批后以本 公司名義發(fā)布，各類物資要在合格供方名單內(nèi)實施采購。7.4.1.4 按規(guī)定的方式每年對合格供方復(fù)評一次，不合格者予以除名。7.4.1.5 對供方（外包方）的評價記錄由辦公室負責(zé)保存。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購信息包括：（1）對供方產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備的批準要求及人員資格的要求；（2）采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)期限及驗收方法等；（3）采購產(chǎn)品的技術(shù)標準、檢驗規(guī)程等相關(guān)資料；（4）對供方的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求等。7.4.2.2 使用部門負責(zé)提出采購產(chǎn)品的

41、需求，由經(jīng)銷部負責(zé)制訂采購計劃。7.4.2.3 在與供方溝通前，由總經(jīng)理審批采購文件要求的充分性和適宜性。7.4.2.4 采購文件由經(jīng)銷部負責(zé)保存。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 驗證方式包括：（1）由經(jīng)銷部、質(zhì)量部負責(zé)進貨驗證；（2）由質(zhì)量部、經(jīng)銷部負責(zé)在供方現(xiàn)場實施驗證；（ 3）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。7.4.3.2 進貨驗證可通過外觀檢查、質(zhì)量報告單和必要的檢測等方式進行，并填寫進貨驗證 記錄。7.4.3.3 如采購的物資對環(huán)境有污染影響，要進行環(huán)境因素評價和環(huán)境影響控制策劃，采取 相應(yīng)的控制措施。7.4.3.4 當(dāng)本公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購信息中對擬驗

42、證的安排和 產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.3.5 顧客的驗證既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任， 也不能排除其后顧客的拒收。7.4.3.6 采購產(chǎn)品驗證的有關(guān)記錄由辦公室負責(zé)保存。7.5 運行控制7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)對各生產(chǎn)場所 的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制實施的監(jiān)督檢查， 負責(zé)對崗位人員的資格認定、 設(shè)備的配置、 使用和 維護的控制及工作環(huán)境、 安全文明生產(chǎn)的策劃與管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)制定和提供技術(shù)文件， 并解決過程控制中出現(xiàn)的技術(shù)問題，負責(zé)監(jiān)測和驗證，并負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制。7.5.1.2

43、 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)策劃并組織在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件應(yīng)包括：（1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如生產(chǎn)策劃、規(guī)范標準、圖紙等；（2）必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；（3）使用生產(chǎn)所需的并滿足過程能力的設(shè)備；（4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；（ 5）實施監(jiān)視和測量；（ 6）放行、交付和交付后活動的實施。7.5.1.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程要在生產(chǎn)策劃或作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。7.5.1.4 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃時，應(yīng)確定一般過程和關(guān)鍵過程，并有針對性地加以控制。7.5.1.5 建立和實施生產(chǎn)安裝過程控制程序 ，并對以上內(nèi)容進行控制。7.5.1.6 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別

44、負責(zé)保存。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1 公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程（包 括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)之后問題才顯現(xiàn)的過程）實施確認，并定義為特殊過程。7.5.2.2 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認的主管部門， 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程確認的監(jiān)督檢查，生產(chǎn)制造車間負責(zé)具體實施。7.5.2.3 公司將封邊工序確定為特殊過程，并對該過程實施確認，證實該過程實現(xiàn)所策劃的 結(jié)果的能力，并對該過程做出如下安排：（1）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；（2）設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；（3）使用特定的方法和程序；（ 4 ）記錄的

45、要求；（5）再確認的要求。7.5.2.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認及監(jiān)測記錄由生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)制造車間負責(zé)保存。7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部為標識和可追溯性控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)標識和可追溯 性控制與管理的監(jiān)督檢查，并具體負責(zé)原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標識管理。 生產(chǎn)車間 和庫房負責(zé)具體實施。7.5.3.2 產(chǎn)品標識及產(chǎn)品狀態(tài)標識的方法有：（1）進貨原材料的產(chǎn)品與狀態(tài)標識分別采用標牌、合格證標識； （2）中間產(chǎn)品采用標牌、檢驗記錄標識；（ 3）最終產(chǎn)品的標識采用檢驗記錄、出廠檢驗報告、驗收報告來標識。7.5.3.3 本公司產(chǎn)品的四種狀態(tài)標識為

46、：待檢、已檢待定、合格、不合格。7.5.3.4 當(dāng)有可追溯性要求時， 產(chǎn)品原材料的質(zhì)量原始證明、 生產(chǎn)過程中形成的文件和記錄、產(chǎn)品最終檢驗記錄等標識應(yīng)具有唯一性。 各部門應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識， 以保持可 追溯性。7.5.3.5 標識和可追溯性的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負責(zé)保存。7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.4.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為顧客財產(chǎn)控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)顧客財產(chǎn)控制與管理 的監(jiān)督檢查。生產(chǎn)車間等負責(zé)具體實施。7.5.4.2 顧客財產(chǎn)一般包括：（1 ）合同或協(xié)議中規(guī)定顧客提供的用于產(chǎn)品上的原材料；（2 ）顧客提供并要求歸還的規(guī)范、技術(shù)標準和資料等。7.5.4.3

47、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)接受和驗證顧客提供的原材料等，并記錄驗證結(jié)果。接受和驗證的 方式有：（1 ）核對品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等；（2 ）索要產(chǎn)品質(zhì)量狀況的證明文件；（ 3 ）檢查產(chǎn)品外觀質(zhì)量；（4 ）抽樣、驗質(zhì)、復(fù)試等。7.5.4.4 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)驗證、管理顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等。7.5.4.5 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)安排顧客財產(chǎn)的貯存場地或庫房，并指定專人管理. 。7.5.4.6 公司的驗證不能免除顧客提供合格財產(chǎn)的責(zé)任，對驗證發(fā)現(xiàn)的不合格品請顧客更換 或退貨，顧客提出代用時應(yīng)辦理手續(xù)。7.5.4.7 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時，要查清原因、落實責(zé)任，及時向顧客報告，共同協(xié)商解決，并保持

48、記錄。7.5.4.8 顧客財產(chǎn)的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)保存。7.5.5 產(chǎn)品防護7.5.5.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為產(chǎn)品防護的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)產(chǎn)品防護的監(jiān)督檢查； 各 部門及場所負責(zé)本部門產(chǎn)品防護的具體實施。7.5.5.2 產(chǎn)品在生產(chǎn)和安裝交付前各環(huán)節(jié)要制定防護措施，并傳達到操作者。防護措施應(yīng)包 括下列內(nèi)容：（1）建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o標識；（2）提供適當(dāng)?shù)陌徇\工具和相應(yīng)的機具，規(guī)定合理的搬運方法，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提 供及安裝的搬運時損壞產(chǎn)品；（3）為原材料、中間產(chǎn)品、成品等提供必要的貯存環(huán)境，采取有效的管理，防止損壞 和誤用；（4）對具有污染環(huán)境和危險性的材料和物資，要進行環(huán)

49、境因素評價和風(fēng)險控制策劃， 采取相應(yīng)的防護措施。7.5.5.3 產(chǎn)品防護的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負責(zé)保存。7.5.6 環(huán)境管理運行控制對所有與風(fēng)險相關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動， 全部對應(yīng)制定規(guī)程、 制度或程序等控 制措施， 并通過環(huán)境管理活動不斷加以強化控制， 以保證這些活動處于受控狀態(tài)， 預(yù)防環(huán)境 污染事故發(fā)生。7.5.6.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為環(huán)境管理運行控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)組織生產(chǎn)過程中 相關(guān)環(huán)境管理工作的運行實施，負責(zé)制定和提供有關(guān)環(huán)境管理文件，負責(zé)制定工藝、技術(shù)、 設(shè)備等方面與環(huán)境有關(guān)的特殊性管理文件； 環(huán)境管理體系所覆蓋的各部門， 負責(zé)確定本部門 應(yīng)控制

50、的活動，提出控制措施報生產(chǎn)技術(shù)部審批，并嚴格執(zhí)行有關(guān)的環(huán)境文件。7.5.6.2 環(huán)境管理運行應(yīng)控制以下內(nèi)容：（1）對環(huán)境管理體系覆蓋的所有部門進行環(huán)境因素調(diào)查和評價，確定重要環(huán)境因素， 建立相應(yīng)的控制方法和程序，使其處于受控狀態(tài)；（2）環(huán)境管理過程中相關(guān)的人員，都應(yīng)符合上崗條件，接受培訓(xùn)，熟知其職責(zé)和工作 方法；（3）供方提供的使用產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)的重要環(huán)境因素，相關(guān)部門要將有關(guān)的程序要 求通知給供方和各相關(guān)方。（4）對危險廢棄物處理服務(wù)的外包方，要評價其資格和能力。7.5.6.3 環(huán)境管理運行控制的有關(guān)記錄由各有關(guān)部門分別負責(zé)保存。7.6 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)對潛在事故和緊急情況的發(fā)生予以控制，

51、預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響、 風(fēng)險損失和 引發(fā)的疾病和傷害。7.6.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)組織制定并實施生 產(chǎn)、消防、交通、設(shè)備的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序，并組織實施；各部門負責(zé)確定本部門潛在的 事故并相應(yīng)制定應(yīng)急計劃； 以上各部門負責(zé)相應(yīng)應(yīng)急計劃的宣傳培訓(xùn)， 評審或檢驗應(yīng)急計劃 的有效性。7.6.2 建立和實施應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序并控制以下內(nèi)容：（1）根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)較大危害的事故和緊急情況；（2）對潛在事故和緊急情況，由其所在部門制定預(yù)防措施；3）責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要迅速做好響應(yīng)并采取有效措施減少可能伴隨的環(huán)

52、境影響、風(fēng)險損失和引發(fā)的疾病和傷害；（ 4 ）具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行試驗；（5）在應(yīng)急計劃實施過程中或?qū)嵤┖?，?zé)任部門應(yīng)組織進行總結(jié)，評價應(yīng)急措施的有 效性。7.6.3 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)保存。7.7, 監(jiān)視和測量裝置的控制7.7.1 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部為監(jiān)視和測量裝置的控制的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置 的控制與管理、監(jiān)督、檢查和具體實施。7.7.2 本公司需實施的監(jiān)視和測量活動包括 :（1）采購產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量；（ 2）中間產(chǎn)品的各種檢測；（ 3）成品檢測；（4）環(huán)境績效的監(jiān)視和測量。7.7.3 本公司所需的主要監(jiān)視和測量裝置包括：

53、檢測設(shè)備和工具：直尺、鋼卷尺等。7.7.5 本公司對于監(jiān)視和測量裝置的控制應(yīng)符合中華人民共和國計量法的有關(guān)規(guī)定。7.7.6 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效，必要時，測量裝置應(yīng)：（ 1 ）在用的監(jiān)測設(shè)備按規(guī)定的周期或在使用前進行校準或檢定。校準或檢定應(yīng)委托能 溯源到國際或國家標準的計量部門進行。當(dāng)不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)；2）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；（3）經(jīng)校準或檢定的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)帶有校準狀態(tài)標識，以便于識別；（4）使用人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，以防止出現(xiàn)可能使監(jiān)測結(jié)果失效的調(diào)整；（ 5）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。7.7.7 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備不符合要求， ,應(yīng)對以往監(jiān)測結(jié)果的有效性

54、進行評價和記錄，并對該設(shè) 備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。7.7.8 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次 使用前進行，必要時再確認。7.7.9 監(jiān)視和測量裝置的控制的有關(guān)記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)保存。8 測量、分析和改進8.1 總則8.1.1 職責(zé)辦公室為測量、 分析和改進的主管部門， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)本公司測量分析 和改進過程的策劃與實施， 負責(zé)對各有關(guān)部門按分工規(guī)定的策劃和實施進行指導(dǎo)、 監(jiān)督和檢 查，經(jīng)銷部負責(zé)策劃和實施管理體系過程及顧客滿意度的監(jiān)視和測量活動。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé) 策劃和實施運行過程的監(jiān)測活動，

55、負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動及不合格控制。8.1.2 本公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程；（1）證實產(chǎn)品的符合性；（2）確保綜合管理體系的符合性；（ 3）持續(xù)改進綜合管理體系的有效性。8.1.3 監(jiān)視、測量、分析和改進的活動主要有：（ 1 ）采購產(chǎn)品的驗證安排和放行方法；（2）生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃和控制；3）標識的實施和可追溯性的實現(xiàn)；（4）環(huán)境管理運行控制以及績效的監(jiān)視和測量；（5）應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；（6）監(jiān)視和測量裝置的校準和使用控制；（7）顧客滿意度的測量；（8）內(nèi)部審核的策劃和實施；（9）產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量；（10）不合格、不符合的控制；（11 ）數(shù)據(jù)的確定、收集和分析；（12）管理評審的控制；（ 13 ）糾正和預(yù)防措施的制定與實施及持續(xù)改進的實現(xiàn)。8.1.4 監(jiān)視和測量的策劃內(nèi)容：（1）確定項目和測量點；（2）確定測量監(jiān)控活動、措施、準則；（3）確定適用的測量監(jiān)控方法，包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用。8.1.5 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的要求8.1.5.1 在確定、控制、驗證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理過程能力、顧客滿意度及綜合管理體系評 價等方面，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)方法，按數(shù)據(jù)分析控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 職責(zé)經(jīng)銷部為顧客滿意的主管部門， 在總經(jīng)理的領(lǐng)