某集團公司關于2016年降本增效考核意見

1、*公司關于2016年降本增效工作的考核意見為提升管理水平，降低成本費用，提高經(jīng)濟效益，全面完成2016年度各項工作目標，現(xiàn)就2016年度加強管理、降本增效工作提出以下意見。一、工作目標煤業(yè)公司煤炭完全成本同比降低*%以上；鋁錠完全成本同比降低*%以上；煤化工產(chǎn)品完全成本同比降低*%以上；發(fā)電成本同比降低*%以上；應收款項同比降低*%以上；存貨占用同比降低*%以上；經(jīng)費單位可控費用降低*%以上。二、保障措施（一）強化預控管理，確保安全生產(chǎn)始終把安全作為度危求進、扭虧增盈的首要保障，牢固樹立“安全是最大的節(jié)約，事故是最大的浪費”理念，嚴格安全預控管理，最大限度地減少人身和機械事故。強化系統(tǒng)論證，在

2、保障安全的前提下，防止安全投入過剩?？茖W制定停產(chǎn)檢修周期和時間，避免生產(chǎn)時間停產(chǎn)檢修設備，提高設備運轉率。深入推進機電設備精益化管理，強化預防性檢修全過程管控，加大檢修人員培訓和現(xiàn)場操作培訓，探索實施操作工和維修工一體化管理，推進設備管理由檢查維修向維護保養(yǎng)升級，最大程度地降低設備故障停機時間，確保設備安全運行，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)。加大技術攻關力度，保障煤化工生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn)運行，杜絕非計劃性停車事故，實現(xiàn)安全穩(wěn)定長周期運行。此項工作由*部負責，*部配合。（二）強化系統(tǒng)思維，實施價值鏈優(yōu)化再造針對長期以來傳統(tǒng)經(jīng)營管理模式降本空間不大、節(jié)約挖潛收效甚微的現(xiàn)狀，要以市場倒逼管理，以價格倒逼成本，以效益倒逼系

3、統(tǒng)、機構和用工，更加突出系統(tǒng)價值鏈在降本增效中的主體地位。打破傳統(tǒng)管理模式，強化系統(tǒng)思維，以深入推進“三減三提”為切入點，向其他行業(yè)和領域進行拓展，扎實推進煤炭生產(chǎn)“1866”工程和煤化工生產(chǎn)“1916”工程，從關注一頭一面、一材一物的局部得失徹底地轉變到算整體效益賬、算系統(tǒng)價值賬，減少不能創(chuàng)造價值和效益的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)和流程，優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營要素中的人財物等資源配置，實現(xiàn)工藝流程最優(yōu)化、系統(tǒng)環(huán)節(jié)價值化、整體效益最大化。積極開展工作面安撤和支護方案、機電運輸和通防系統(tǒng)升級改造方案等開拓布局優(yōu)化競賽活動，在公司范圍內征集優(yōu)秀系統(tǒng)改造方案。此項工作由*部負責，*部配合。（三）強化技術創(chuàng)新，發(fā)揮引領帶動作

4、用充分考慮技術的先進性和經(jīng)濟節(jié)約性，切實抓好技術改造，重點在品種質量、節(jié)能降耗、環(huán)境保護、裝備水平和安全生產(chǎn)等薄弱環(huán)節(jié)加大改造力度。集中力量攻關，改造傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，淘汰落后產(chǎn)能和設備。充分發(fā)揮專業(yè)工程技術人員的技術保障作用，優(yōu)化工作面設計，減少無效進尺，注重裝備的匹配性、系統(tǒng)的合理性，積極推進自動化、信息化系統(tǒng)升級改造，積極做到人機協(xié)調，技術降本。充分發(fā)揮濟南科技公司和研究中心創(chuàng)新引領作用，立足公司需求，加大研發(fā)力度，加快科技成果轉化，推廣使用新工藝、新技術、新設備和新材料。鼓勵各單位結合實際積極開展技術降本項目，大力推進技術革新和群眾性小改小革活動，及時將各單位好的經(jīng)驗和做法進行推廣應用。此

5、項工作由*部牽頭，*配合。（四）強化用工管理，降低人工成本嚴格控制用工總量，著力解決部分單位結構性冗員和缺員現(xiàn)象并存的問題，運用“管理減人”、“裝備減人”、“技術減人”、“機制減人”四個減人機制，不斷優(yōu)化人力資源結構。壓縮管理鏈條，優(yōu)化組織結構，提高工作效率，最大限度地挖掘人力資源潛力。充分發(fā)揮內部人力資源市場的資源配置作用，完善內部統(tǒng)籌調配機制，調劑人員冗缺，各單位發(fā)生的崗位缺員問題，堅持公司內部招聘、調劑使用，不得使用外部用工，確保集團公司效益最大化。嚴控外部用工，勞務費用繼續(xù)實行零基預算。加大定員范圍外人員和超員崗位人員的轉崗培訓力度，促進內部人力資源均衡配置。充分發(fā)揮專業(yè)協(xié)同作用，籌建

6、煤化工檢維修和電力產(chǎn)業(yè)檢維修專業(yè)隊伍、保安保潔專業(yè)隊伍等，依托專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，減少外委、外包業(yè)務。強化各級機關人員定編定員和工資預算管理，實行單獨預控。此項工作由*部牽頭，*部配合。（五）強化物資管理，降低材料成本建立完善電子采購商務平臺，規(guī)范采購流程，實現(xiàn)采購全過程的公開透明和陽光操作，便于公眾監(jiān)督，通過集中采購招標降低采購成本，提高采購效率。在對主要設備和材料實施集中規(guī)模招標采購的基礎上，推廣其他材料集中招標采購。加大招投標工作督查力度，健全完善招標、驗收等環(huán)節(jié)的溯源問責制。各單位要嚴控材料單耗，依托內部市場化管理體系，建立健全材料單耗分析與考核制度。深化與行業(yè)先進企業(yè)全面對標，完善成本與

7、單位負責人年薪、單位工資總額掛鉤聯(lián)動考核制度，確保產(chǎn)品單耗達到行業(yè)先進水平。加大物資在公司范圍內的調劑力度，鼓勵使用庫存積壓物資、復新材料和替代材料，降低新材料投入。加大對庫存物資監(jiān)督檢查力度，探索實施對閑置材料、設備征收“占用費”，最大限度地降低庫存占用。此項工作由*部牽頭負責，*部配合。（六）強化資產(chǎn)管理，降低固定成本加強建設項目投招標管理，嚴控投資總額，降低折舊費用。嚴格資產(chǎn)管理，提高設備利用率，降低單位固定成本，建立健全資產(chǎn)全生命周期信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)全過程監(jiān)管；加大修舊利廢、再制造、回收復用和對外價讓力度，最大限度地盤活存量資產(chǎn)，創(chuàng)造經(jīng)濟價值。針對閑置設備集中統(tǒng)一管理和調劑利用存在的

8、問題進行專題研究，籌備出臺統(tǒng)一的設備管理辦法，對設備調劑的管理程序、調劑價格及結算制定統(tǒng)一的操作辦法，為閑置設備的無障礙利用搭建信息化平臺，切實盤活存量資產(chǎn)，實現(xiàn)企業(yè)的“輕資產(chǎn)”運行。此項工作由*部牽頭負責，*部配合。（七）強化基礎管理，降低電力成本完善電力計量設施，通過市場化機制嚴格用電考核，突出抓好用電總量和主要產(chǎn)品電耗控制，科學優(yōu)化供配電系統(tǒng)，合理縮短供配電半徑，減少線網(wǎng)電能損失。組織經(jīng)濟技術論證，確定用電電壓等級，杜絕功率嚴重不匹配、“大馬拉小車”現(xiàn)象，降低設備空載率。推廣應用節(jié)電新成果，實施節(jié)電技術改造。機電管理部門要根據(jù)生產(chǎn)實際，加強用電基礎管理，及時下發(fā)錯峰用電通知書，告知用電單

9、位峰谷時間，以便合理安排生產(chǎn)和檢修時間，通過采取峰谷分時用電，降低電費支由。嚴格執(zhí)行集團公司關于外轉供電外轉供水外轉供天然氣外轉供熱管理辦法，嚴格外轉供工作審批程序，逐步縮小外轉供規(guī)模和用戶數(shù)量。完善定期巡查制度和通報制度，加大對竊用行為的制止與處理。此項工作由*部牽頭負責，*等部門配合。（八）強化資金管理，降低財務費用積極探索發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，優(yōu)化所屬單位股權結構，降低資產(chǎn)負債率，減少融資成本。嚴格資金預算管理，從嚴從緊落實各類資金計劃，合理、均衡地控制資金撥付的時間和額度，在條件允許的情況下，優(yōu)先使用承兌匯票。加強資金集中管理，努力縮短資金循環(huán)周期，加速資金周轉，提高資金利用率?？茖W調度

10、現(xiàn)金，對存量現(xiàn)金進行合理配置。通過財務公司進行資金運作，及時有效運作臨時閑置現(xiàn)金，積極開展對內部單位的貸款業(yè)務，提供其他金融服務，在防范金融風險的前提下，提高資金運作效率。加強應收款項管理，盡量縮短應收賬款的時間，提高應收賬款的回收率。此項工作由*部牽頭負責，*配合。（九）強化信息管理，降低銷售費用建立電子銷售商務平臺，拓展銷售渠道，減少中間環(huán)節(jié)，降低銷售成本。對銷售部門和人員實行對標考核，按照銷售額和屬地同質產(chǎn)品的市場價格進行考核。嚴格質量管理，改善服務，采取有效措施開拓市場，促進銷售。加快物流管理信息化建設，充分利用物資配送平臺，提高產(chǎn)銷率，控制銷售費用，減少存貨占用資金，降低庫存成本。此

11、項工作由*牽頭負責，*配合。（十）強化預算管理，降低管理費用全面推進預算管理工作，將生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)納入預算控制范圍，切實做好預算的編制、執(zhí)行、分析、評估和考核工作，嚴格控制無預算資金支出。按照各項費用的開支范圍、標準和用途做好預算工作，嚴格履行申請、審核、審批、支付程序。嚴格控制非生產(chǎn)性開支，實施零基預算，壓縮辦公費、會議費、招待費等管理費用，大力壓縮和控制樓、堂、館、所等非生產(chǎn)性工程項目建設預算。此項工作由*部牽頭負責，*部配合。三、考核獎懲年終，集團公司對各專業(yè)公司（能化公司）降本增效工作進行考核獎罰。（一）對降本增效工作進行量化計分考核根據(jù)目標計劃和實際降幅對降本增效工作進行量化計分，

12、計分結果與主要經(jīng)營指標量化考核計分結果合并計算，其中降本增效作為加分項（激勵項目），兩項綜合得分為專業(yè)（能化）公司最終得分。（二）對專業(yè)公司（能化公司）領導班子的考核完成降本增效工作目標，獎勵*公司主要負責人萬元，獎勵*公司、*公司、*公司主要負責人萬元，獎勵公司主要負責人萬元；降本增效幅度超過目標計劃的，每多比目標計劃降低1%，加發(fā)獎勵萬元。對工作措施不力、未完成降本增效工作目標的予以通報批評。（三）對集團公司責任部門的考核對完成部門責任目標的部室給予適當獎勵；對監(jiān)督考核不力、未完成歸口責任目標的部室通報批評，并視具體情況扣減部室年度績效工資總額的%-%。（四）專業(yè)公司（能化公司）機關部室的

13、考核完成降本增效目標計劃，獎勵專業(yè)公司、能化公司萬元；對工作落實不到位、監(jiān)督考核不力、未完成歸口責任目標的部室，扣減部室年度績效工資總額的%-%。（五）對礦處生產(chǎn)經(jīng)營單位的考核由專業(yè)公司、能化公司按照井下生產(chǎn)、地面生產(chǎn)、經(jīng)費單位3種管理類型，制定差異化考核獎罰意見，報集團公司審定后實施。四、有關要求（一）做好宣傳教育，提升節(jié)約意識充分發(fā)揮新聞媒體輿論引導和監(jiān)督作用，大力宣傳集團公司面臨的嚴峻形勢，宣傳節(jié)約資源的先進技術、管理經(jīng)驗和先進典型，倡導艱苦創(chuàng)業(yè)、厲行節(jié)約，反對大手大腳、鋪張浪費，揭露嚴重浪費資源的現(xiàn)象和行為，引導和鼓勵員工投身到降本增效活動中來，自覺做到人人想節(jié)約、人人抓節(jié)約、人人能節(jié)約，使降成本、增效益成為每名職工的自覺行動。（二）加強過程控制，保障目標落實牽頭部門