海馬汽車TS16949質(zhì)量管理體系文件地圖

1、海馬汽車TS16949質(zhì)量管理體系文件地圖持續(xù)改進，提升管理，杜絕浪費，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務歡迎您進入海馬汽車TS16949質(zhì)量管理體系文件地圖.質(zhì)量手冊點擊查閱手冊說明：本手冊是公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)是開展質(zhì)量管理活動必須長期遵循的準則，對外是公司質(zhì)量管理水平能力的證據(jù)。公司全體人員必須嚴格執(zhí)行本手冊中規(guī)定的內(nèi)容，確保質(zhì)量管理體系方針、目標的實現(xiàn)，并通過持續(xù)改進，不斷提高公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改善公司環(huán)境，降低成本，通過系統(tǒng)化的預防管理機制，滿足顧客/相關(guān)方和國家法律、標準與其他要求，最終爭取超越顧客/相關(guān)方的期望。質(zhì)量程序點擊文

2、件名稱查閱說明：程序文件由相關(guān)的職能部門起草、審批。由16949推進小組給于了討論、完善和優(yōu)化。按文件控制程序規(guī)定的審批權(quán)限審核、審定；管理者代表最終批準。是質(zhì)量管理體系各個過程的公司級文件。分COP、MP、SP列表和鏈接。顧客導向（COP）過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。本公司通過識別和梳理以下COP過程，并編制發(fā)布的對應文件序號主過程子過程程序文件編號程序文件名稱起草部門1市場分析市場調(diào)研分析HAIMA/QP-1市場調(diào)研分析程序銷售公司產(chǎn)品（戰(zhàn)略）規(guī)劃HAIMA/QP-2產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序產(chǎn)品規(guī)劃部2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃HAIMA/Q

3、P-3產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序產(chǎn)品開發(fā)部3產(chǎn)品設計開發(fā)政策、法規(guī)研究分析HAIMA/QP-4產(chǎn)品新法規(guī)和強制性標準導入程序產(chǎn)品開發(fā)部產(chǎn)品設計策劃HAIMA/QP-5新產(chǎn)品開發(fā)設計控制程序產(chǎn)品開發(fā)設計HAIMA/QP-6引進車型開發(fā)設計控制程序設計評審HAIMA/QP-7商品性改進開發(fā)設計控制程序設計確認HAIMA/QP-8樣件鑒定管理程序設計變更HAIMA/QP-9試生產(chǎn)控制程序HAIMA/QP-10產(chǎn)品設計變更控制程序HAIMA/QP-11產(chǎn)品試制試驗控制程序試制部HAIMA/QP-12產(chǎn)品公告認證管理程序技術(shù)管理部HAIMA/QP-13整車生產(chǎn)件批準程序質(zhì)量管理部HAIMA/QP-69供方

4、生產(chǎn)件批準程序質(zhì)量等級管理HAIMA/QP-88產(chǎn)品質(zhì)量等級和特殊特性控制程序開發(fā)部4過程設計開發(fā)過程設計與開發(fā)HAIMA/QP-14過程確認控制程序制造技術(shù)部過程驗證HAIMA/QP-15過程外包管理程序5訂單處理銷售合同管理HAIMA/QP-16顧客要求評審程序銷售公司6產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)過程管理HAIMA/QP-17生產(chǎn)過程管理程序生產(chǎn)管理部HAIMA/QP-18生產(chǎn)應急管理程序HAIMA/QP-19小批試生產(chǎn)管理程序技術(shù)管理部7產(chǎn)品交付交付要求的確定HAIMA/QP-20銷售計劃控制程序銷售公司產(chǎn)品交付外包管理HAIMA/QP-21配件交付管理程序HAIMA/QP-22產(chǎn)品車交付管理程序8貨

5、款回收整車銷售財務管理HAIMA/QP-23整車銷售財務管理程序銷售公司配件銷售財務管理HAIMA/QP-24配件銷售財務管理程序9市場營銷銷售廣告策略策劃分析HAIMA/QP-25廣告規(guī)劃管理程序銷售公司銷售策劃HAIMA/QP-26產(chǎn)品銷售策劃程序10售后服務服務策劃HAIMA/QP-27服務規(guī)劃程序銷售公司服務過程確定HAIMA/QP-28網(wǎng)點管理控制程序服務外包控制管理HAIMA/QP-29服務技術(shù)支持管理程序HAIMA/QP-30配件管理程序HAIMA/QP-90維修用配件理賠管理程序HAIMA/QP-31理賠管理程序11顧客反饋處理顧客投訴管理HAIMA/QP-32顧客投訴管理程序

6、銷售公司經(jīng)銷商反饋處理HAIMA/QP-33經(jīng)銷商反饋處理程序產(chǎn)品召回管理HAIMA/QP-34汽車缺陷產(chǎn)品召回管理程序質(zhì)量管理部管理過程：評估顧客導向過程和支持過程的績效、確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。公司通過識別和梳理以下管理過程，并編制發(fā)布的對應文件序號主過程子過程程序文件編號程序文件名稱起草部門1方針目標管理M11經(jīng)營計劃管理HAIMA/QP-35經(jīng)營計劃管理程序經(jīng)營管理部M12公司級數(shù)據(jù)分析和使用HAIMA/QP-36數(shù)據(jù)分析控制程序M13質(zhì)量成本控制HAIMA/QP-37質(zhì)量成本控制程序3內(nèi)部溝通定期例會組織實施HAIMA/QP-38內(nèi)部溝通管理程序經(jīng)營管理部

7、4管理評審管理評審的策劃、組織和實施HAIMA/QP-39管理評審管理程序經(jīng)營管理部5人力資源管理人力資源策劃HAIMA/QP-40人力資源管理程序人力資源部培訓管理HAIMA/QP-41培訓管理程序資格管理HAIMA/QP-42招聘管理程序招聘管理HAIMA/QP-43員工激勵管理程序6設施管理與工作環(huán)境工廠設施和設備策劃HAIMA/QP-44工廠設施和設備策劃控制程序制造技術(shù)部計算機管理HAIMA/QP-45計算機系統(tǒng)管理程序信息部基礎(chǔ)設施管理HAIMA/QP-46基礎(chǔ)設施管理程序生產(chǎn)服務部工作環(huán)境管理（5s）HAIMA/QP-475S管理程序生產(chǎn)管理部設施設備有效性評價HAIMA/QP-

8、48設施有效性評價程序生產(chǎn)管理部7顧客滿意控制內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查控制HAIMA/QP-49內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查程序人力資源部經(jīng)銷商顧客滿意度調(diào)查控制HAIMA/QP-50銷售服務店滿意度調(diào)查程序銷售公司最終顧客滿意度調(diào)查控制HAIMA/QP-51顧客滿意度調(diào)查程序8質(zhì)量審核控制內(nèi)部質(zhì)量體系審核HAIMA/QP-52內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序質(zhì)量管理部產(chǎn)品審核HAIMA/QP-53E-NOVA-C評價管理程序HAIMA/QP-54過程產(chǎn)品質(zhì)量評定管理程序質(zhì)量管理部過程審核HAIMA/QP-55過程審核程序制造技術(shù)部9持續(xù)改進持續(xù)改進活動管理HAIMA/QP-56持續(xù)改進管理程序經(jīng)營管理部10糾正和預防措

9、施糾正措施HAIMA/QP-57質(zhì)量信息管理程序質(zhì)量管理部預防措施HAIMA/QP-58糾正措施程序三包舊件分析HAIMA/QP-59預防措施程序支持過程：是為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持COP實現(xiàn)預計目標的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過識別和梳理以下支持過程，并編制發(fā)布的對應文件序號主過程子過程程序文件編號程序文件名稱起草部門1文件管理文件的管理HAIMA/QP-60文件控制程序質(zhì)量管理部2記錄管理電子記錄的管理HAIMA/QP-61記錄控制程序質(zhì)量管理部3設備管理設備采購管理HAIMA/QP-62設備管理程序生產(chǎn)管理部4采購管理進口物資采購管理HAIMA/QP-63進口物

10、資采購控制程序國際貿(mào)易部進口零部件索賠管理HAIMA/QP-64進口物資索賠管理程序采購管理HAIMA/QP-65采購控制程序  (國產(chǎn)件)采購部供應商的控制HAIMA/QP-66供應商選擇管理程序技術(shù)管理部HAIMA/QP-67供應商評價程序采購部HAIMA/QP-68供應商工程監(jiān)察程序質(zhì)量管理部5物流管理物流管理HAIMA/QP-70物流管理程序生產(chǎn)管理部物資貯存管理HAIMA/QP-71物資倉儲管理程序生產(chǎn)管理部產(chǎn)品防護HAIMA/QP-72產(chǎn)品防護程序6工裝、工具、工位器具管理工裝管理HAIMA/QP-73工裝管理程序生產(chǎn)管理部工具管理HAIMA/QP-74工具管理程序工位器

11、具的管理HAIMA/QP-75工位器具管理程序7標識與可追溯性標識管理HAIMA/QP-76標識管理程序質(zhì)量管理部8實驗室管理內(nèi)部實驗室管理HAIMA/QP-77實驗室管理程序試制部供方實驗室管理HAIMA/QP-78供方實驗室管理程序質(zhì)量管理部9監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視裝置的管理HAIMA/QP-79監(jiān)視和測量裝置控制程序試制部標準樣件管理HAIMA/QP-80外觀樣件管理程序質(zhì)量管理部外觀件標樣及評價管理HAIMA/QP-81檢具管理程序質(zhì)量管理部10產(chǎn)品監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量策劃HAIMA/QP-82產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)量管理部性能檢驗HAIMA/QP-83產(chǎn)品性能檢驗程序車身全尺寸

12、檢驗HAIMA/QP-84產(chǎn)品全尺寸檢驗程序產(chǎn)品的例行檢驗HAIMA/QP-85零部件檢驗管理程序采購產(chǎn)品的驗證HAIMA/QP-86量產(chǎn)LP件確認檢驗程序11統(tǒng)計技術(shù)應用統(tǒng)計技術(shù)應用管理HAIMA/QP-87統(tǒng)計技術(shù)應用管理程序質(zhì)量管理部12不合格品控制不合格品管理HAIMA/QP-89不合格品控制程序質(zhì)量管理部三層次文件質(zhì)量管理體系各個過程有關(guān)的規(guī)定、規(guī)則、作業(yè)指導書：描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的說明文件。第三層次文件由職能部門編制、審批，并由各職能部門分別控制其版本和有效性。在本目錄下設置了公司相關(guān)部門的三層次文件的文件夾，實現(xiàn)電子版本的控制。（第三層次文件將在TS16949的推進的下一階段

13、進一步的梳理和陸續(xù)完善。部門文件夾與內(nèi)容將陸續(xù)增加和補充.  1  辦公室經(jīng)營管理部人力資源部法務與審計部采購部 國際貿(mào)易部財務部 2 技術(shù)管理部 質(zhì)量管理部 信息部制造技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)部試制部產(chǎn)品規(guī)劃部 3 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)服務部車體部 涂裝部總裝部 4 銷售公司 發(fā)動機指揮部   質(zhì)量記錄表格為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。在本目錄下設置了公司相關(guān)部門的三層次文件的文件夾，實現(xiàn)電子版本的控制和統(tǒng)一（后續(xù)將逐步完善和統(tǒng)一）由職能部門編制、審批，并由各職能部門分別控制