工程聯(lián)合巡檢管理制度

1、績效管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及流程編號(hào)：RL-A03版號(hào)：B/1文件編號(hào)MX-YYA01版本號(hào)A/0生效日期工程聯(lián)合巡檢管理制度起草日期審核日期審核日期審核日期簽發(fā)日期作廢文件無日期2 工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/0工程聯(lián)合巡檢流程圖1 目的提高公司工程體系管理水平,達(dá)到自我診斷、持續(xù)改進(jìn)目的；對(duì)施工單位管理起到“規(guī)范、監(jiān)督”的作用，將合作單位巡檢結(jié)果納入公司合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)依據(jù)之一。2 適用范圍適用于公司各項(xiàng)目工程管理體系的巡檢工作。3 術(shù)語和定義季度巡檢:每季度一次由巡檢小組對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、材料管理、及配合協(xié)調(diào)等隨機(jī)進(jìn)行的檢查.4 職責(zé)4。1 公司實(shí)施分級(jí)巡檢制度,即

2、項(xiàng)目部內(nèi)部巡檢和公司巡檢；4。1.1公司巡檢：由巡檢小組組織實(shí)施,巡檢后形成項(xiàng)目報(bào)告報(bào)送總經(jīng)理。4。1。項(xiàng)目部內(nèi)部巡檢:由項(xiàng)目部組織實(shí)施,每月形成項(xiàng)目質(zhì)量月報(bào)，報(bào)送巡檢小組。4.2巡檢小組組成組長為運(yùn)營副總，副組長為運(yùn)營經(jīng)理，組員為：發(fā)展副總,營銷副總、總工、物業(yè)總經(jīng)理、監(jiān)審、采控部經(jīng)理、工程總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)部土建及安裝工程師各一名、每個(gè)項(xiàng)目部土建及安裝工程師各一名組成.4。3巡檢小組組長 4。3。1負(fù)責(zé)審批工程巡檢管理程序 4。3。2作為巡檢小組組長全面負(fù)責(zé)組織公司各在建項(xiàng)目工程管理巡檢工作 4。3.3參加季度巡檢4.3。4負(fù)責(zé)巡檢計(jì)劃、巡檢報(bào)告、整改方案及整改情況、巡檢評(píng)價(jià)結(jié)果的審批簽

3、發(fā)4.4巡檢小組副組長4。4。1編制工程巡檢管理程序4.4.2完成巡檢計(jì)劃、巡檢報(bào)告、整改方案、巡檢評(píng)價(jià)結(jié)果資料收集，發(fā)各組員會(huì)審并報(bào)巡檢小組組長審批4。4。3參加季度巡檢,跟進(jìn)整改計(jì)劃的執(zhí)行。4.5巡檢小組組員4。4。1審核工程巡檢管理程序；4。4。2負(fù)責(zé)組織并參加季度巡檢；4。4。3負(fù)責(zé)對(duì)巡檢計(jì)劃與分工、巡檢報(bào)告、整改方案、整改反饋表的上報(bào),信息反饋與發(fā)布;4。4。4負(fù)責(zé)對(duì)巡檢后工程整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查;4。4.5負(fù)責(zé)對(duì)被巡檢項(xiàng)目的檢查及評(píng)分；4。4.6負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡檢結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗(yàn)推廣5 程序5。1公司巡檢:由巡檢小組組織實(shí)施，每季度末月隨機(jī)安排對(duì)各項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安

4、全文明施工等方面進(jìn)行檢查。5。1.1制定項(xiàng)目工程計(jì)劃5.1.1。1巡檢小組根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的工程特點(diǎn)編制項(xiàng)目內(nèi)容清單,明確工程各階段的主要內(nèi)容和關(guān)鍵控制點(diǎn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。5。1。1。2頻率及時(shí)間規(guī)定： 1）根據(jù)項(xiàng)目施工各階段確定項(xiàng)目時(shí)間，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡視，如基礎(chǔ)工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的時(shí)間可機(jī)動(dòng),視工程實(shí)際情況可再增設(shè)節(jié)點(diǎn). 2)在滿足1)條件基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目需要必須保證每季度至少一次。5.1.2巡檢前準(zhǔn)備5。1。2.1季度巡檢：行政部根據(jù)被巡檢項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展和項(xiàng)目巡檢內(nèi)容清單、工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，每季度首月10日前疏理完成工程管理巡

5、檢計(jì)劃及考評(píng)表,經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)審批,抄送各巡檢小組組員。5。1。2。2人員在前準(zhǔn)備上次記錄和數(shù)碼相機(jī)，了解“前期存在問題"作為該次跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果或檢查的重點(diǎn).5。1。3巡檢實(shí)施階段5。1。3。1受檢項(xiàng)目部經(jīng)理向人員匯報(bào)上次發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，人員抽查現(xiàn)場(chǎng)整改結(jié)果或整改記錄。5.1。3.2小組并聽取項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況。5。1。3.3并聽取項(xiàng)目的制度管理狀況。5。1.3。4工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況。5.1。3。5對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，作為項(xiàng)目巡檢報(bào)告的附件。5。1.3。6對(duì)發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議,并提取項(xiàng)目部的信息反饋.5.1。3。7小組填寫書面項(xiàng)目巡檢報(bào)告，并由項(xiàng)目工

6、程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5。1.4巡檢整改及跟蹤階段5。1.4。1結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，受的項(xiàng)目部經(jīng)理向巡檢小組交項(xiàng)目整改方案，審批工作結(jié)束后3天內(nèi)，巡檢小組向總經(jīng)理提交報(bào)告?zhèn)浒浮?。1。4.2受檢工程經(jīng)理應(yīng)督促項(xiàng)目施工單位按整改方案進(jìn)行整改，落實(shí)，做好記錄和拍照，將整改情況提交巡檢小組備案。5。1。4。3巡檢小組根據(jù)整改情況，視必要性組織研討工程案例并形成案例庫.52項(xiàng)目部內(nèi)部巡檢項(xiàng)目部內(nèi)部巡檢由項(xiàng)目部經(jīng)理組織工程師、監(jiān)理單位、施工單位每月定期進(jìn)行，根據(jù)各樓質(zhì)量巡檢結(jié)果匯總編制項(xiàng)目巡檢月報(bào),及時(shí)抄送監(jiān)理單位、施工單位整改和落實(shí)，每月28日?qǐng)?bào)巡檢小組備案.6激勵(lì)考核6。1項(xiàng)目部管理的激勵(lì)考核6.1。1

7、按工程管理巡檢計(jì)劃及考評(píng)表從質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、制度管理、監(jiān)理管理、施工單位管理六大方面進(jìn)行評(píng)價(jià),以100分為基數(shù)采用獎(jiǎng)罰后，依據(jù)最終得分對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行排名。6。1.2巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據(jù)各項(xiàng)目得分進(jìn)行排名,行政部將得分及排名結(jié)果公布。將各項(xiàng)目季度巡檢得分提交績效管理人員。6。1。3對(duì)于巡檢中存在重大問題或連續(xù)兩次存在相同問題的項(xiàng)目，對(duì)案例進(jìn)行總結(jié)分析，由小組提議經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰并全公司通報(bào).6。2合作伙伴激勵(lì)考核施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商、監(jiān)理單位激勵(lì)考核：根據(jù)巡檢情況，如發(fā)現(xiàn)被巡檢單位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況不滿足合同和設(shè)計(jì)要求的，針對(duì)相應(yīng)合同條款，由項(xiàng)目部進(jìn)行處罰。

8、依據(jù)工程管理巡檢計(jì)劃及考評(píng)表中“監(jiān)理管理”、“施工單位管理”欄目中獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部的分值,對(duì)合作單位進(jìn)行排名。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分值多的對(duì)應(yīng)合作伙伴單位，則排名靠后，連續(xù)三次排名后2名報(bào)公司審批同意后，作為禁用供應(yīng)商處理。7 支持性文件無8 管理工具及相關(guān)記錄MX-YYA01-C01 項(xiàng)目巡檢內(nèi)容清單MX-YYA01C02工程管理巡檢計(jì)劃及評(píng)分表MXYYA01-C03項(xiàng)目整改方案MXYYA01-C04項(xiàng)目巡檢報(bào)告MXYYA01C05工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)MXYYA01C06項(xiàng)目巡檢月報(bào)項(xiàng)目巡檢內(nèi)容清單MXYYA01C01檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目土方及支護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查土方開挖及回填施工,回填土密實(shí)度，邊坡支護(hù)，排水

9、溝設(shè)置情況，地基處理.資料抽查施工方案審核記錄，放線及驗(yàn)線記錄，注漿旁站記錄,位移及沉降監(jiān)測(cè)記錄.樁基工程現(xiàn)場(chǎng)檢查樁頭處理，地梁及承臺(tái)施工，基坑排水。資料抽查施工方案生審核記錄,驗(yàn)線記錄，孔底標(biāo)高檢驗(yàn)記錄，澆注/沉樁旁站記錄，樁頂標(biāo)高驗(yàn)收記錄，樁身偏位檢驗(yàn)記錄。基礎(chǔ)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程，模板工程，混泥土澆注，墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施，防水材料及其施工。資料抽查施工方案（含澆注方案）審核記錄,混泥土澆注旁站記錄。資料抽查施工方案審核記錄,樣板驗(yàn)收記錄，軸線及標(biāo)高核驗(yàn)記錄,混泥土澆注旁站記錄。主體施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程，模板工程,混泥土澆注,墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施，預(yù)埋件埋設(shè)，層高,腳手架搭設(shè)

10、.資料抽查施工方案審核記錄,樣板驗(yàn)收記錄，軸線及標(biāo)高核驗(yàn)記錄，混泥土澆注旁站記錄，結(jié)構(gòu)比誰實(shí)驗(yàn)記錄.裝修施工現(xiàn)場(chǎng)檢查外墻：垂直度，平整度，陰陽角處理，排磚情況及色差，鷹嘴(滴水），伸縮縫；砌體:砌筑方法,頂磚，沙漿飽滿度，勾縫,平整度，垂直度；內(nèi)墻:分層抹灰,護(hù)角加強(qiáng)處理，平整度,垂直度,空鼓,內(nèi)墻鑲貼，樓層凈高；油漆：底漆材料及平整度，面漆(均勻度，厚度,遍數(shù)）；鋁合金門窗：材質(zhì)，尺寸，對(duì)角線，平整度，密封膠材質(zhì)，塞縫工藝；欄桿：原材料，預(yù)埋件埋設(shè),連接件,高度;廚衛(wèi)防水:厚度,均勻度，平整度,預(yù)留洞口的強(qiáng)化處理;成品保護(hù),外墻防水;樣板房及精裝修施工。資料抽查施工方案審核記錄，材料檢驗(yàn)/送

11、檢記錄（砌體，油漆，鋁合金門窗,欄桿,密封膠三性試驗(yàn)，防水材料等），重要工序驗(yàn)收記錄主體驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)檢查墻板柱表現(xiàn)，樓層凈高,結(jié)構(gòu)閉水，地面平整度,地面垂直度及平整度。資料抽查驗(yàn)收所需的監(jiān)理資料移交現(xiàn)場(chǎng)檢查每戶驗(yàn)收的整改情況，設(shè)備預(yù)埋件,空調(diào)管理設(shè)，管線到位情況,成品保護(hù)。資料抽查每戶驗(yàn)收記錄安裝工程給排水,煤氣管道敷設(shè),接頭,打壓實(shí)驗(yàn)，箱體安裝，觀感質(zhì)量，與土建的配合電氣，智能化管道敷設(shè)，通電實(shí)驗(yàn)，插座,箱體安裝，觀感質(zhì)量,與土建配合室外工程道路工程基層處理,標(biāo)高控制面層厚度，分倉縫,養(yǎng)護(hù),管井處理，成品保護(hù)，與土建的配合綠化工程按圖施工（樹形，大小等），整體效果（有無枯萎),土方質(zhì)量，苗木種植

12、，養(yǎng)護(hù)措施,成品保護(hù).泳池，景觀，河道，入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細(xì)部質(zhì)量.防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸,窗框固定,發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺(tái)泛水節(jié)點(diǎn),成品保護(hù)，淋水實(shí)驗(yàn).屋面，露臺(tái)基層處理,卷材鋪貼，保溫層,細(xì)石砼面層，水落口,分倉縫，盛水實(shí)驗(yàn)。廚衛(wèi)，陽臺(tái)衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓實(shí)驗(yàn),成品保護(hù)，蓄水實(shí)驗(yàn)。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑,分層施工，觀感質(zhì)量.其余部位擋土墻防滲防裂,沉降縫，車庫頂板等等的部位的防滲.工程進(jìn)度形象進(jìn)度現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度與計(jì)劃相比情況進(jìn)度計(jì)劃總進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)整計(jì)劃得到公司批準(zhǔn)月進(jìn)度計(jì)劃滿足公司階段節(jié)點(diǎn)要求，進(jìn)度狀況可控,未進(jìn)入預(yù)警。上月滯后進(jìn)度追趕措施適

13、當(dāng)有效并已落實(shí)。安全文明施工場(chǎng)容場(chǎng)貌標(biāo)示標(biāo)牌，道路，材料堆放,垃圾清理，臨時(shí)設(shè)施.安全防范防墜落，防火，安全用電,機(jī)械設(shè)備防護(hù).安全檢查監(jiān)理單位每周進(jìn)行一次安全檢查，每月組織一次有項(xiàng)目部參加的安全大檢查，記錄完整,并及時(shí)落實(shí)整改.工程管理巡檢計(jì)劃及評(píng)分表MXYYA01C02 編號(hào):項(xiàng)目名稱施工階段巡檢時(shí)間巡檢組長分類上次巡檢問題本次巡檢情況本次評(píng)分工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工制度管理監(jiān)理管理施工單位管理組員簽名組長簽名注：本表由行政部存檔項(xiàng)目整改方案MXYYA01C03編號(hào)：項(xiàng)目名稱巡檢時(shí)間方案編制時(shí)間編制人審核人巡檢發(fā)現(xiàn)的主要問題整改方案項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人意見巡檢小組組長意見注：本表一式二份,一份

14、由巡檢小組存檔，一份由項(xiàng)目部留存。項(xiàng)目巡檢報(bào)告MXYYA01C04 編號(hào)：項(xiàng)目名稱施工階段巡檢時(shí)間巡檢組長巡檢組員存在問題建議措施工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工制度管理綜合評(píng)價(jià)其他反饋問題巡檢組長意見項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人注:本表一式兩份，一份由項(xiàng)目部存檔，一份由行政部存檔.附:巡檢報(bào)告照片說明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱-序號(hào)主要情況說明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱-序號(hào)主要情況說明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱序號(hào)主要情況說明工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)MXYYA01C05編號(hào)：檢查項(xiàng)目扣分和加分標(biāo)準(zhǔn)事前控制質(zhì)量目標(biāo)及獎(jiǎng)懲措施總包、精裝修、景觀施工合同中雖有具體質(zhì)量目標(biāo)，但無質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否的獎(jiǎng)懲措施，每項(xiàng)扣1分.組織

15、管理及崗位責(zé)任制未對(duì)工程管理人員日常工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考評(píng)，扣3分.現(xiàn)場(chǎng)管理制度建立和執(zhí)行情況1、 未執(zhí)行開工申請(qǐng)，扣1分；2、 未執(zhí)行施工方案報(bào)審，扣1分；3、 未執(zhí)行旁站監(jiān)理，扣1分；4、 未行隱蔽工程驗(yàn)收,扣1分；5、 未執(zhí)行工序交接,扣1分；6、 未執(zhí)行工程簽證,扣1分；7、 每違規(guī)一條工程相關(guān)管理制度扣1分。施工圖內(nèi)部審查管理1、 項(xiàng)目部未組織施工圖內(nèi)部審查,扣15分；2、項(xiàng)目部組織了施工圖審查，每發(fā)現(xiàn)10條有效設(shè)計(jì)問題獎(jiǎng)勵(lì)1分.施工組織設(shè)計(jì)管理1、 未對(duì)承包商的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，扣3分；2、 未督促承包商就施工組織設(shè)計(jì)向施工班組進(jìn)行交底，并將交底文件存檔，扣5分；3、 未對(duì)施

16、工進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反施工組織設(shè)計(jì)的行為無處理措施,扣2分。每發(fā)現(xiàn)一條施工單位不屬實(shí)的工程簽證，獎(jiǎng)勵(lì)2分施工工藝管理1、 對(duì)關(guān)鍵的施工工藝,未督促施工方提交施工方案，審核后向施工層交底,扣5分;2、 對(duì)關(guān)鍵的施工工藝,未堅(jiān)持樣板先行,扣10分;3、 對(duì)關(guān)鍵的施工工藝未實(shí)施旁站監(jiān)理，項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一次無旁站記錄或虛假旁站記錄,獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部5分。4、 項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未按圖施工,則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部10分。人、機(jī)、料管理1、 項(xiàng)目部對(duì)承包商的相關(guān)主要人員資格(如項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員、測(cè)驗(yàn)人員、焊工、安全員等）進(jìn)行審查每發(fā)現(xiàn)一起不符要求，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部1分；2、 項(xiàng)目部對(duì)承包商進(jìn)場(chǎng)的原資料、設(shè)備

17、進(jìn)行審查、送檢,每發(fā)現(xiàn)一起不符要求，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部5分。項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量管理制度掌握情況項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一起質(zhì)量（會(huì)造成質(zhì)量、安全事故、成本損失）問題獎(jiǎng)勵(lì)5分，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量事件屬事前項(xiàng)目部未預(yù)警的則項(xiàng)目部扣5分。事中控制項(xiàng)目部日志、對(duì)監(jiān)理管理1、 項(xiàng)目部無管理日志或管理日志不齊，按比例扣115分；2、 管理日志造假或無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,按嚴(yán)重程度扣515分.3、項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)監(jiān)理一條不符合相關(guān)規(guī)定，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部5分。質(zhì)量控制措施及落實(shí)情況1、 未及時(shí)組織隱蔽驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收，扣10分；2、 未對(duì)砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等實(shí)施工作面檢查，每項(xiàng)扣4分;未實(shí)施工序交接,每項(xiàng)扣4分；3、未對(duì)地下室降水、深基坑支護(hù)

18、、防滲漏措施、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工等組織專題技術(shù)會(huì)，每項(xiàng)扣4分。安全文明施工項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一起與安全文明施工規(guī)定不符的，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部1分項(xiàng)目部每周、每月質(zhì)量巡查1、 項(xiàng)目部未組織每月質(zhì)量巡查，扣10分；2、項(xiàng)目部雖參與每月質(zhì)量巡查,但對(duì)系統(tǒng)性質(zhì)量問題未提出、或提出后未落實(shí)整改，扣5分。成品保護(hù)措施項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未進(jìn)行成品保護(hù)事件,則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部2分。事后控制質(zhì)量事故管理1、 未對(duì)施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故,及時(shí)組織質(zhì)量事故專題會(huì)議,扣10分；2、未采取相應(yīng)措施避免事故的再度發(fā)生，扣5分。交付前預(yù)驗(yàn)收1、 未在集中交付前組織預(yù)驗(yàn)收，扣15分；2、預(yù)驗(yàn)收檢查對(duì)質(zhì)量缺陷整改不到位,扣10分。備注：依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)制訂季度巡檢計(jì)劃，視項(xiàng)目業(yè)態(tài)和實(shí)際施工進(jìn)度可新增考評(píng)項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目巡檢月報(bào)MX-YY-A01C06編號(hào)：日期年月項(xiàng)目巡檢表月度巡檢數(shù)量統(tǒng)計(jì)：本月共組織項(xiàng)目巡檢次,共計(jì)發(fā)現(xiàn)問題條，具體數(shù)量統(tǒng)計(jì)如下：內(nèi)容本月發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量本月落實(shí)整改數(shù)量重復(fù)問題數(shù)