質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表

1、1 1f記錄編號(hào):020質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查檢杳檢杳檢查人員部門(mén)日期制度檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分名稱質(zhì)量1、公司應(yīng)制定和實(shí)施質(zhì)量方針。10方針2、公司應(yīng)制定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，并在質(zhì)量管10和目理制度中明確。標(biāo)管3、質(zhì)量目標(biāo)量化可仃，有一定的先進(jìn)性。10j理制各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定逐步分解展開(kāi) 10度 1_1 r-t I 1 7 ,5、對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況每半年進(jìn)行10(50)一次檢查考核。1、質(zhì)量體系審核明確分管領(lǐng)導(dǎo)和歸口部門(mén)。102、質(zhì)量體系審核應(yīng)有計(jì)劃，有實(shí)施，每年至10質(zhì)量少進(jìn)行次。管理3、按計(jì)劃實(shí)施審核活動(dòng)，內(nèi)容符合計(jì)劃要10體系求，現(xiàn)場(chǎng)審核有記錄，審核完畢做出審核審核報(bào)告。10制

2、度4、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)下達(dá)糾正和預(yù)防(50)措施。105、對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。得分扣分原因責(zé)任人崗位職責(zé)(40)1、應(yīng)明確規(guī)定各崗位人員的職責(zé)。各級(jí)各人員對(duì)其崗位了解、熟悉、并認(rèn)真執(zhí)行。質(zhì)量否決權(quán)制度(50)質(zhì)量信息管理制度(50)質(zhì)量否決方式、內(nèi)容明確，符合企業(yè)實(shí)際。質(zhì)量否決考核職能部門(mén)明確，能按規(guī)定行使職權(quán)。_發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量否決，并與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。質(zhì)量信息歸口管理部門(mén)明確。質(zhì)量信息管理內(nèi)容明確，符合企業(yè)實(shí)際。 質(zhì)量信息能按規(guī)定及時(shí)傳遞，反饋和使 用。4、各部門(mén)能按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)質(zhì)量信息報(bào)告表。1、1、2020202010101010101

3、0質(zhì)量信息管理部門(mén)按規(guī)定及時(shí)分析匯總 并作出質(zhì)量信息報(bào)告。記錄編號(hào):020制度名稱商品 驗(yàn)收 管理 制度(100)商品儲(chǔ)存保管、養(yǎng)護(hù)和出庫(kù)復(fù)核制度(80)商品標(biāo)準(zhǔn)檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分原因責(zé)任人1、器械入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收按規(guī)定逐批驗(yàn)收， 準(zhǔn)確，結(jié)論明確。方法經(jīng)驗(yàn)收合格的方可入庫(kù)，手續(xù)、簽名齊全。不合格的產(chǎn)品按有關(guān)制度執(zhí)行。驗(yàn)收記錄及時(shí)準(zhǔn)確、規(guī)范輸入微機(jī)。4、每批到貨應(yīng)有供貨單位發(fā)貨憑證。1、6、1、25252525保管員熟悉產(chǎn)品的性能及儲(chǔ)存條件， 收員確認(rèn)的入庫(kù)憑證接受產(chǎn)品。按產(chǎn)品不同貯存要求分別存放與冷庫(kù)、 涼庫(kù)和常溫庫(kù)。按不同劑型、屬性分開(kāi)存放。產(chǎn)品合理堆碼，留有五距，不倒置，不混 存，

4、按規(guī)定保管養(yǎng)護(hù)，確保質(zhì)量完好，數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確。按規(guī)定做好色標(biāo)管理和溫濕度管理。憑驗(yàn)在庫(kù)產(chǎn)品執(zhí)行日記日清、動(dòng)碰復(fù)核、月對(duì) 季盤(pán)制度，帳實(shí)相符率達(dá)到99.8%以上。產(chǎn)品出庫(kù)按憑證進(jìn)行復(fù)核， 字。并在憑證上簽發(fā)貨票據(jù)、復(fù)核記錄真實(shí)完整。效期產(chǎn)品分批號(hào)堆碼，做到近期先出。應(yīng) 有近效期標(biāo)志。各部門(mén)應(yīng)每天查看近效期產(chǎn)品催銷表，10101010101010101010期管 理制 度（50）首營(yíng)審核管理制度（50）接近有效期的產(chǎn)品要及時(shí)處理，防止過(guò)期失效。3、 已過(guò)期產(chǎn)品嚴(yán)禁繼續(xù)銷售，并及時(shí)移入不 合格區(qū)庫(kù)。4、過(guò)期產(chǎn)品的報(bào)損、銷毀按不合格產(chǎn)品程序處理。1、業(yè)務(wù)部門(mén)按規(guī)定填報(bào)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審批表，資料齊全。2

5、、經(jīng)分管部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行審核，并簽署意 見(jiàn)。3、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。4、經(jīng)規(guī)定的程序?qū)徟?，才能發(fā)生業(yè)務(wù)。k_kkk2koooooo5、首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種資料齊全，妥善保管。I-1記錄編號(hào):020制度檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分扣分原因責(zé)任人名稱1、按照產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照10上核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍銷售產(chǎn)品。商品2、銷售產(chǎn)品應(yīng)開(kāi)具合法票據(jù)，并做到票、 帳、10銷售貨相符。管理3、索取并審核客戶的合法資質(zhì)證明。10制度4、無(wú)參與非法產(chǎn)品市場(chǎng)或其他的產(chǎn)品推銷、10(50)推介活動(dòng)行為。|5、搞好售后服務(wù)工作采取書(shū)面征詢、會(huì)議1011座談、調(diào)查訪問(wèn)等形式。1、質(zhì)量驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品不得

6、入庫(kù)，15應(yīng)單獨(dú)存放于不合格庫(kù)，標(biāo)志明顯； 并及不合時(shí)上報(bào)。格商2、在庫(kù)檢查養(yǎng)護(hù)和出庫(kù)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的不合15品管格品，應(yīng)立即停止銷售和發(fā)運(yùn)，將產(chǎn)品移理制入不合格區(qū)， 標(biāo)志明顯， 并及時(shí)報(bào)告和查度詢。（60）3、不合格品的確認(rèn)、報(bào)廢按規(guī)定進(jìn)行，手續(xù)，簽10字齊全。4、不合格品的銷毀應(yīng)報(bào)有關(guān)部門(mén)審核，批準(zhǔn)10后在質(zhì)管和有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督下執(zhí)行。5、不合格品的處理、報(bào)損、銷毀等記錄真實(shí)、10完整、并妥善保管。L!l、 有分管部門(mén)職責(zé)明確。L 10R丿 口戸L 1 J，/、少弋 X 4乃F °2、公司負(fù)設(shè)施設(shè)備的管理應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。10設(shè)施3、設(shè)施設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行。10設(shè)備4、設(shè)施設(shè)

7、備按時(shí)校驗(yàn)，不合格或超期的不得10管理使用。制度5、檢測(cè)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、 保養(yǎng)和校驗(yàn)10（60）按規(guī)定進(jìn)行。6、設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳記錄齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范。101、所有銷后退回產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)重新驗(yàn)收，明10確結(jié)論，合格后方可入庫(kù)。L退貨；2、凡不合格或有問(wèn)題產(chǎn)品應(yīng)按不合格品控制110商品程序妥善處理。管理3、非本公司銷售的產(chǎn)品不得退貨。10制度4、 退貨記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范；退貨憑證手10（40）續(xù)齊全，保存完整。記錄憑證3記錄編號(hào)制度名稱質(zhì)量 事故 報(bào)告 制度(50)質(zhì)量 查詢 管理 制度(60)人員 培訓(xùn) 管理 制度(40)有關(guān)記錄和憑證管理制度(40)020檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1、 各部門(mén)應(yīng)

8、結(jié)合經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核，定期檢查質(zhì) 量事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故苗頭或隱患及時(shí)整 改。2、各部門(mén)發(fā)生質(zhì)量事故后應(yīng)及時(shí)報(bào)告歸口 管理部門(mén)， 歸口管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織對(duì)事 故進(jìn)行調(diào)查，分析和處理。3、對(duì)事故責(zé)任人， 應(yīng)按事故類別、 事故大小、 損失多少、情節(jié)輕重進(jìn)行處理。4、 如發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)在處理完畢后書(shū)面報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)。5、 對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故隱患不報(bào)者，應(yīng)追究責(zé)任， 嚴(yán)肅處理。1、各部門(mén)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢、投訴工作。2、各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際設(shè)立服務(wù)項(xiàng)目和措施， 并組織實(shí)施。3、相關(guān)部門(mén)應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ㄩ_(kāi)展用戶訪 問(wèn)和質(zhì)量查詢工作。4、質(zhì)量歸口管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)的走訪和查詢工作進(jìn)行檢查。5、對(duì)顧客

9、的意見(jiàn)各部門(mén)和有關(guān)單位應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。6、質(zhì)量查詢、 投訴、 產(chǎn)品退貨提供服務(wù)項(xiàng)目等應(yīng)有記錄， 記錄真實(shí)完整，并妥善保管。1、教育(質(zhì)量)培訓(xùn)歸口管理部門(mén)明確，每 年制定教育(質(zhì)量)培訓(xùn)計(jì)劃并予以實(shí)施。2、新進(jìn)職工應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，質(zhì)量法規(guī)， 制度和專業(yè)知識(shí)是培訓(xùn)的重要內(nèi)容。3、對(duì)教育(質(zhì)量)培訓(xùn)的實(shí)施情況及效果，歸口管理部門(mén)應(yīng)建立培訓(xùn)檔案。1、質(zhì)量記錄、票據(jù)管理部門(mén)明確。2、各有關(guān)部門(mén)對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的記錄、票據(jù)的使用、保存和管理負(fù)責(zé)。3、記錄、票據(jù)由各崗位人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，記錄要求按公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，并按規(guī)定妥善保管。標(biāo)準(zhǔn)分2010101020101010102010102020101020得分扣分原因責(zé)任人020檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣