產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序09

1、杭州圣力電氣有限公司一體化管理體系程序文件文件號(hào)：Q/HSL.G08062007版本號(hào)/修訂次：E/01 （2009-06-23）標(biāo)題：產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)1 目的通過對(duì)銷售合同或協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，確保其內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解顧客對(duì)與公司產(chǎn)品有關(guān)的要求，以確保合同按時(shí)、保質(zhì)圓滿完成。2 適用范圍適用于公司各類產(chǎn)品銷售合同、招投標(biāo)文件或協(xié)議的評(píng)審。3 職責(zé)3.1營(yíng)銷中心所屬銷售部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的一般合同評(píng)審工作，并對(duì)合同進(jìn)行歸口管理。3.2各部門配合實(shí)施特殊合同的評(píng)審。4 工作程序4.1 評(píng)審前的準(zhǔn)備工作4.1.1 營(yíng)銷中心所屬銷售部應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要求予以識(shí)別

2、和確定，包括： a）與公司產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的，有明確規(guī)定的要求，如技術(shù)規(guī)范書、產(chǎn)品來(lái)圖等；b）顧客未做規(guī)定，但在預(yù)期或規(guī)定用途所必須達(dá)到的隱含的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求（如安全性、環(huán)保要求等）和其它社會(huì)要求，行業(yè)規(guī)范要求；e）公司確定的其它附加要求。4.1.2 公司通過以下手段或方法來(lái)確定與公司產(chǎn)品有關(guān)的要求： a）報(bào)價(jià)資料、合同、投標(biāo)文件； b）市場(chǎng)調(diào)研； c）顧客的反饋信息；d）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比；e）相應(yīng)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.3 營(yíng)銷中心所屬銷售部對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，可以形成諸如合同、協(xié)議、顧客信息反饋等文件。4.2評(píng)審時(shí)機(jī)營(yíng)銷中心所屬銷售部對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審主

3、要體現(xiàn)為對(duì)協(xié)議、招標(biāo)文件、顧客要求、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃等的合同評(píng)審，必須在接受合同之前對(duì)合同、協(xié)議等的要求進(jìn)行評(píng)審。4.3 合同分類公司的合同分書面合同和口頭合同，書面合同又可分常規(guī)合同和特殊合同，特殊合同指質(zhì)量指標(biāo)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及非標(biāo)產(chǎn)品，要求或其它特殊要求的合同，其余為一般合同。 4.4 合同評(píng)審的內(nèi)容：a） 有關(guān)產(chǎn)品的符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；b） 交貨期要求；c） 質(zhì)量保證要求；d） 合同商務(wù)內(nèi)容；e） 產(chǎn)品售后服務(wù)；f） 產(chǎn)品的運(yùn)輸要求；g） 產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)方面的要求4.5 合同評(píng)審的方法4.5.1合同評(píng)審 常規(guī)合同的評(píng)審由營(yíng)銷中心所屬銷售部組織本部門人員進(jìn)行評(píng)審，生產(chǎn)技術(shù)中心各部門負(fù)

4、責(zé)人確認(rèn)后填寫合同評(píng)審單，然后報(bào)常務(wù)副總確認(rèn)批準(zhǔn)。4.5.2 特殊項(xiàng)目合同的評(píng)審4.5.2.1 營(yíng)銷中心所屬銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門有關(guān)人員對(duì)合同草案以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，確認(rèn)本公司有能力達(dá)到顧客要求。4.5.2.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及到的本部門的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確定是否能滿足要求，并記錄在合同評(píng)審單上，經(jīng)批準(zhǔn)后傳遞到執(zhí)行部門。4.5.2.3合同評(píng)審單由營(yíng)銷中心所屬銷售部負(fù)責(zé)保存。4.5.3 口頭合同的評(píng)審 對(duì)于接到口頭訂單（即電話訂單，且產(chǎn)品是公司標(biāo)準(zhǔn)定型產(chǎn)品），按以下程序進(jìn)行評(píng)審：a) 營(yíng)銷人員接到口頭訂單（電話訂單）后，記錄顧客要求，形成文件；b) 營(yíng)銷人員自行評(píng)審，并記錄于電話

5、記錄單，然后將產(chǎn)品的要求傳遞到各部門，填寫合同評(píng)審單4.5.4 合同評(píng)審要求a) 顧客的各項(xiàng)有關(guān)產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定，并已形成了文件；b) 任何與以前的表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c) 公司有能力滿足合同的要求。4.6 產(chǎn)品要求的更改4.6.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改的問題時(shí)，均有義務(wù)就待修改條款通知對(duì)方并取得一致意見。4.6.2 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將更改的內(nèi)容和信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門。4.6.3常規(guī)性的合同要求的更改，填寫合同更改單，部門審核，報(bào)常務(wù)副總批準(zhǔn)；4.6.4填寫合同更改單由營(yíng)銷中心和生產(chǎn)技術(shù)中心各部評(píng)審、報(bào)常務(wù)副總批準(zhǔn)，重要性要求的更改由營(yíng)銷中心所屬銷售部組織相關(guān)人員進(jìn)

6、行評(píng)審,，填寫工作聯(lián)系單。4.7 合同的實(shí)施4.7.1 營(yíng)銷中心所屬銷售部依據(jù)簽訂的合同填寫合同評(píng)審單連同顧客提交的資料（如：圖紙、技術(shù)規(guī)范書等）傳遞至生產(chǎn)技術(shù)中心，其中心按照合同評(píng)審單制訂工作計(jì)劃并予以實(shí)施跟蹤。4.7.2 顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，公司在接受訂單時(shí)應(yīng)對(duì)顧客要求予以確認(rèn)，并在合同簽訂時(shí)予以明確。4.7.3 營(yíng)銷中心所屬銷售部應(yīng)隨時(shí)動(dòng)態(tài)跟蹤了解合同的完成情況，出現(xiàn)異常情況下及時(shí)與各部門交流、溝通，如果影響到交貨時(shí)間，還應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，達(dá)成一致意見，圓滿完成合同訂單。4.7.4 營(yíng)銷中心所屬銷售部依據(jù)合同簽訂情況統(tǒng)計(jì)每月合同評(píng)審單，編制月合同臺(tái)帳，年末匯總，按地區(qū)分類作出統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)分析，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。4.8產(chǎn)品交付 銷售部接到客戶的送貨通知后填寫送貨通知單交由倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備