工藝紀(jì)律檢查管理辦法及考核細(xì)則

1、工藝紀(jì)律檢查管理辦法及考核細(xì)則1、目的 為正確評價企業(yè)在生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律的貫徹情況，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，保證工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制訂的具有約束性的規(guī)定. 2、 適用范圍公司全部生產(chǎn)車間。3、 職責(zé) 3。1技術(shù)部是公司工藝紀(jì)律檢查的歸口部門,技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定。 3。2技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、企管質(zhì)量部等部門開展工藝紀(jì)律檢查工作，每周一次. 3。3生產(chǎn)部各車間組織車間班組長及其它有關(guān)人員一起開展車間級工藝紀(jì)律檢查工作,每日一次。 3.4技術(shù)員負(fù)責(zé)檢查車間工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況,每日一次. 4、 工藝紀(jì)律的內(nèi)容及依據(jù) 4.1工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容主要包

2、括以下兩個方面： 4.1.1被檢查工序的工序制品質(zhì)量是否合格，檢驗點(diǎn)已檢驗合格的材料、半成品、成品質(zhì)量是否合格； 4。1.2被檢工序或檢驗點(diǎn)的工序要素，即人、機(jī)、料、法、檢驗和質(zhì)量是否處于受控狀態(tài)。 4。2 工藝紀(jì)律檢查的依據(jù) 4。2。1產(chǎn)品圖紙，產(chǎn)品工藝，技術(shù)通知單以及相關(guān)管理規(guī)定（如儀器設(shè)備等操作規(guī)程,產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制管理規(guī)定等)。 4。2。2檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 4.2.3工藝紀(jì)律檢查項目及評價表（見附表一）.5、 工藝紀(jì)律檢查的實施辦法 5。1工藝紀(jì)律的檢查由技術(shù)部歸口管理；檢查分為三級，即：部門、車間、日常檢查。 5。2工藝紀(jì)律檢查的級別及頻次(具體見下表)級別頻次有無記錄組織單位/人

3、員參加部門部門級每月一次有記錄技術(shù)部企管質(zhì)量部、生產(chǎn)部車間級每周一次有記錄互感器車間技術(shù)部、企管質(zhì)量部日常檢查每天進(jìn)行有記錄技術(shù)員5.3部門級的工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)部現(xiàn)場負(fù)責(zé)組織，參加單位：企管質(zhì)量部、生產(chǎn)部、互感器車間.參加人員各部主管領(lǐng)導(dǎo)以及技術(shù)員、過程檢驗員、采購員、庫管員等. 5.4部門級工藝紀(jì)律檢查的檢查范圍：互感器絕緣件車間、檢測室、鈑金機(jī)加車間、庫房。 5。5部門級工藝紀(jì)律檢查實施辦法：按照產(chǎn)品生產(chǎn)工序、自制件生產(chǎn)、原材料等進(jìn)行檢查，應(yīng)用工藝紀(jì)律檢查項目表對應(yīng)作好記錄,并逐項判定是否合格。當(dāng)出現(xiàn)不合格項時,該檢查項目即為違紀(jì)，由責(zé)任人簽字確認(rèn)。 5。6部門級工藝紀(jì)律檢查整改辦法：現(xiàn)

4、場技術(shù)部根據(jù)6.5條中各檢查記錄編制月份工藝紀(jì)律檢查情況通報和月份工藝紀(jì)律檢查問題點(diǎn)及整改計劃,由責(zé)任單位對問題點(diǎn)進(jìn)行落實整改，由當(dāng)技術(shù)員驗證整改效果. 5。7車間級工藝紀(jì)律檢查由車間主任組織，各班長和工段長等參加。 5。8日常工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)員檢查班組的執(zhí)行情況. 5。9工藝紀(jì)律的評價 5。9。1重要度分為三類： A類：指此工藝因素項目對產(chǎn)品的過程控制或產(chǎn)品品質(zhì)有嚴(yán)重的直接影響. B類：指此工藝因素項目對產(chǎn)品的過程控制或產(chǎn)品品質(zhì)有一定的直接影響. C類：指此工藝因素項目對產(chǎn)品的過程控制或產(chǎn)品品質(zhì)有間接的影響。 5。9.2項目評價判定項目評價判定以“合格”和“不合格”表示。6、 工藝紀(jì)律檢查

5、的考核辦法 根據(jù)工藝紀(jì)律檢查項目表中各因素項目是否合格來對各工段、班組和員工進(jìn)行考核，具體考核辦法如下: 6。1 同一操作工每存在1個A類不合格項,則對其個人扣罰元/項,對班長扣罰元/ 次。 6。2 對被檢查的生產(chǎn)班組中存在A類不合格項的,經(jīng)確認(rèn)其中有與工藝有相關(guān)的，則對負(fù)責(zé)該生產(chǎn)班組的現(xiàn)場技術(shù)員給予通報批評.6.3 對于檢查中未發(fā)現(xiàn)有不合格項的單位和個人，也都將在現(xiàn)場工藝課編制的月份工藝紀(jì)律檢查情況通報中給予通報表揚(yáng);對確實做的優(yōu)良的個人,將給予元的獎勵（說明：具體獎勵的總金額在同次處罰的總金額范圍之內(nèi)）。6。4 對存有不合格項的單位和個人，將在月份工藝紀(jì)律檢查情況通報中給予通報批評。 6.5 所有不合格項，都要求在限定的期限內(nèi)完成整改,若在期限內(nèi)沒完成整改或整改效果達(dá)不到要求,將對存在不合格項的部門主管領(lǐng)導(dǎo)給予元的扣罰，如再次整改還達(dá)不到要求則進(jìn)行加倍重罰。 6。6 如果同一A類不合格項在同一個人或同一課內(nèi)連續(xù)兩月中重復(fù)出現(xiàn)，則對被檢查單位或個人（包括各級管理者和操作者)提出