采購供應管理制度

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -物資供應管理制度一、目的 :：對公司經(jīng)營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資、 辦公用品實行有效的控制和管理， 公司采取集中采購的原則， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求， 節(jié)約成本達到公司經(jīng)營要求。二、適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機械設備、辦公用品、配件等物資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會決議執(zhí)行） 。三、職責：公司采取集中采購的方式， 各種生產(chǎn)用原材料、 輔料、機械設備、設備配件、在建工程的采購、辦公用品的采購統(tǒng)一由供應部負責。 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。三、工作程序：(一) 采購申請：各部門根據(jù)工作

2、、生產(chǎn)需要填制采購申請單，由部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽字后，遞交供應部。供應部根據(jù)申請物品的輕重緩急、及資金狀況安排采購。(二) 原、輔材料的采購：1. 供應部根據(jù)各供應商的報價，依照質(zhì)優(yōu)、價廉及墊資比例高低的原則確定基本供應商和一般供應商。2. 采購的原輔材必須符合國家標準、行業(yè)標準、地區(qū)標準，對具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應能力、服務信譽的供貨商編入“合格供應商”名冊，基本供應商及一般供應商只能從“合格供應商”中產(chǎn)生。在實際進貨之前與上述確定的供應商簽訂采購合同，在質(zhì)量、運力、保供、付款等方面做出具體意見。 驗收方式、計量方式、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明。同時供應商提供質(zhì)保書、樣品由實驗室進行初檢。3.

3、采購合同由主管領導審批，資料室建檔，財務部備案。4. 材料的驗收和標識：-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -材料進廠后必須由供應商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，并由實驗室進行復檢。對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材有驗證要求的， 實驗室、資料室應積極配合。實驗室必須對進廠材料進行檢驗并出具檢驗報告， 資料室根據(jù)實驗室出具的檢驗報告對材料的堆放、入庫進行分類、標識并建立臺帳。對經(jīng)檢驗為不合格品的原輔材實驗室有權要求退貨，任何人不得阻攔、說情。原材料、輔料經(jīng)檢驗合格后，可過磅辦理入庫手續(xù)。供應部應隨時關注原輔材料的庫存情況和未來生產(chǎn)計劃數(shù)量與所需原輔材料量，合理安排

4、采購品種、數(shù)量及時間。每月底根據(jù)當月進貨入庫情況，供應部向財務部提交付款申請。四、設備配件、備件的采購及領用：1. 生產(chǎn)設備配件、備件的采購由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要填制采購申請單 ，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后交供應部進行統(tǒng)一采購， 采購部根據(jù)采購要求， 按照貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則進行采購。2. 采購回來配件隨申購單一并交倉庫辦理入庫手續(xù)， 供應部憑入庫單及發(fā)票到財務部進行報賬或銷賬處理。3. 配件領用按照“以舊換新”的原則，生產(chǎn)等部門根據(jù)需用量填寫領購單，部門負責人簽字后辦理領用手續(xù)，同時交回舊配件。4. 倉庫每月定期整理庫存舊配件，不能維修無利用價值的歸類處理；能維修的負責聯(lián)系相關人員，進行維修

5、保養(yǎng)后重新登記入庫； 能做他用的也需登記入庫。五、辦公用品的采購及領用：1. 公司各部門因工作需要申領辦公用品的，由部門填寫領用申請單，經(jīng)部門負責人簽字后交財務部保管員處，每月保管員對比庫存情況， 統(tǒng)計匯總當月需購置的辦公用品，填寫采購申請單并付請購清單，經(jīng)部門領導及總經(jīng)理簽字后交供應部統(tǒng)一采購。2. 供應部采購回來交倉庫辦理入庫， 并憑入庫單與發(fā)票及清單到財務部進行報賬或銷賬處理。3. 倉庫保管員分類入賬后，由各部門根據(jù)需要辦理領用登記。原則上，辦公用品的領用也按照以舊換新的方式，超出部分經(jīng)部門領導簽字后方可領用。4. 倉庫保管對庫存物資應做到“日清月結” ，每月盤點庫存，做到賬實相符，-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -制作并上報當月出入庫及月末庫存明細表。對非消耗類工具、 設備等物品的領用， 除進行正常出入庫登記以外，還需另行按照責任人編