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文檔簡介

1、采購部物料采購及付款流程1. 各部門根據(jù)實際需求填寫采購申請單，申請單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細信息，并交由部門負責人簽字審核。2. 申請單的采購物料金額超過兩千元的， 應交公司總經(jīng)理簽字審批 。簽字后的申請單交到采購部門， 采購部按照申請單制訂采購計劃及周期進行采購 。3. 采購部門需找相應供應商采購， 原輔包的采購供應商必須符合質量部審計供應商的資質要求 。4. 需要定版的包材類物料采購， 樣板必須質量部、 銷售部、技術開部、采購部簽字（見附表）。5. 物料采購找到相關供應商后應進行比價詢價，并填寫詢價比價表格，應由采購部門負責和財務總監(jiān)簽字審核， 各方面符合我公司產(chǎn)品要求的供應商作為

2、物料采購的供應商 。6. 手續(xù)履行完后采購部負責合同簽訂， 采購物料金額達二十萬的合同應交財務總監(jiān)進行簽字審核 ，采購物料金額達伍十萬的應交總經(jīng)理簽字 。7. 合同蓋章后傳真給供應商 ，并按照合同規(guī)定督促供應方履行合同。8. 物料到公司后，采購部通知庫房保管接貨入庫。9. 倉庫保管員通知質量部門對物料進行取樣檢驗， 檢驗合格并出具檢驗合格報告單后再辦理入庫做賬手續(xù) 。10. 采購購部需按照合同約定時間辦理相關付款手續(xù)11. 財務部需在所有手續(xù)完備的情況下按照規(guī)定進行付款。12. 到庫的物料檢驗不合格時，質量部應出具不合格檢驗單。采購部負責與供應商聯(lián)系退貨及相關賠償事宜 。13. 已經(jīng)簽訂長期合同的合作供應商物料采購時，不需要進行物料比價、詢價。14. 采購部需根據(jù)市場實際變化情況， 不斷了解物料價格變化，針對既定或待定合同的價格進行溝通， 以達到降低采購成本的目標。采購部包材最終定稿生產(chǎn)審批表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品需求（銷售部）年月日設計部門（技

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