雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書

1、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書2018 年 7 月一、前期準(zhǔn)備1. 成立組織機構(gòu) 1）以正式文件（紅頭文件 + 公章）明確雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)；2）領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù) 責(zé)人以及重要崗位人員。3）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)兩個體系建設(shè)；4）明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員在兩個體系建設(shè)中應(yīng)履行的職責(zé)； 5）在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會（安全領(lǐng)導(dǎo)小組） “兩個體系” 建設(shè)的相關(guān)職責(zé)；6）制定兩個體系建設(shè)實施方案，并在方案中明確分工、工作目標(biāo)、實 施步驟、工作任務(wù)、進度安排等。2. 編制指導(dǎo)性文件

2、1）編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書； 3）編制 6 個清單：風(fēng)險點清單（包括： 1 作業(yè)活動清單、 2 設(shè)備設(shè) 施清單）、3 工作危害分析表、 4 隱患排查表（安全檢查表） 、5 作業(yè) 活動和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單、 6 重要風(fēng)險清單 4）雙體系建設(shè)獎懲管理制度或獎懲管理制度包含雙體系相關(guān)內(nèi)容；5）編制安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查制度或作業(yè)指導(dǎo)書； 7）編制隱患排查表。3. 全員培訓(xùn)教育 1）制定雙體系培訓(xùn)計劃（明確學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方 式、相關(guān)獎懲等）；2）分層次、分階段組織培訓(xùn)；3）全員培訓(xùn)（分級結(jié)果） ；4）培訓(xùn)結(jié)束進行考核，考核結(jié)果計入培訓(xùn)檔案。二、風(fēng)險分級管

3、控1. 風(fēng)險點排查確定1）建立作業(yè)活動清單（附表一） ；2）設(shè)備設(shè)施清單（附表二） ；2. 危險源辨識分析 1）對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識分析；形成作業(yè)活動分析評 價記錄；單元劃分：根據(jù)作業(yè)場所、工藝、設(shè)施的不同，編制作業(yè)活 動表，內(nèi)容包括廠址、總圖運輸、建構(gòu)筑物、工藝流程、設(shè)備運行、 作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境和安全管理等，科學(xué)劃分作業(yè)單元?？梢园瓷a(chǎn) 流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部 門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分； 2）對設(shè)備設(shè)施逐個進行危險源分析；形成設(shè)備設(shè)施分析評價記錄； 風(fēng)險辨識：確定安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA）、格 雷厄姆評價法（LEC）

4、等風(fēng)險辨識方法，組織全體員工參與辨識與作 業(yè)活動有關(guān)的所有危險因素，并參照企業(yè)職工傷亡事故分類GB6441-1986 ），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險類別；建議對作業(yè)活動采用 JHA ;對 設(shè)備設(shè)施采用SCL法。（分析表格參見 附表3和4）。3.風(fēng)險評估1）結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；2）參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別準(zhǔn)確；3） 參考工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016 版） 進行風(fēng)險確定；4）風(fēng)險評估：結(jié)合企業(yè)實際，選擇風(fēng)險評估方法（風(fēng)險矩陣法 LS 法或作業(yè)條件危險性分析法LEC法），并對所有風(fēng)險做出定量評

5、估。依據(jù)各評估方法的風(fēng)險可容許要求， 全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險 般風(fēng)險（三級）和低風(fēng)險（四級），確定出不可容許的風(fēng)險內(nèi)容。安 （一級）、較大風(fēng)險（二級）、- 分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。4. 控制措施工程技術(shù)措施; 個體防護措施; 管理措施；培訓(xùn)教育措施;應(yīng)急處置措施。5）5.風(fēng)險分級管控1 ）結(jié)合企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級；要對安全風(fēng)險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一落實企業(yè)、車間、 班組和崗位的四級管控責(zé)任。2 ）根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點、危險源的管控層級，落實 管控責(zé)任；3）根據(jù)確定的風(fēng)險點、風(fēng)險級別編制四色風(fēng)險分布圖（總圖、各車 間或建筑

6、）。4）編制風(fēng)險分級管控清單，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。6.風(fēng)險告知1）在企業(yè)主要進入口、各車間（樓層）、主要設(shè)備設(shè)置風(fēng)險告知圖；2 ）對存在重大風(fēng)險的工作場所設(shè)置警示標(biāo)志；3）應(yīng)組織各層級、各崗位進行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。三、隱患排查1. 編制隱患排查表1 ）生產(chǎn)現(xiàn)場隱患排查清單排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單 中各風(fēng)險點、危險源及控制措施；»2）隱患排查表應(yīng)突出行業(yè)特點；編制時參照臺安監(jiān)管201880 號文件附件企業(yè)隱患排查表（九類）3）隱患排查應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容;4）根據(jù)風(fēng)險辨識制定或修訂的隱患排查表編制匯總表； 5）隱患排查表編制后應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)

7、人簽發(fā)。2. 實施隱患排查1）按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，按要求組織隱患排 查并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄；2）隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合安全生產(chǎn)事故隱患排查 治理暫行規(guī)定相關(guān)要求；3 ）不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實。條件允許應(yīng)保留影 像資料。3. 隱患治理 1） 一般事故隱患排查治理：隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的由隱患排查組織部門下達 隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措 施、治理責(zé)任單位和主要負(fù)責(zé)人、治理期限、預(yù)計費用等內(nèi)容。隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。2）重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于重大事故隱患的

8、，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故 隱患評估報告書。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容 應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，治理方案應(yīng)上報政府相關(guān)部門。 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評 估，并將結(jié)果按規(guī)定上報政府相關(guān)部門。 重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì) 記錄，單獨建檔管理。附表1作業(yè)活動清單序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12（活動頻率：頻繁進行、特定時間進E行、定期進行。)填表人：填表日期：年 月曰審核人：審核日期：年月日附表2設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種 設(shè)備備注填表人:填表日期：年月日審核人：審核日期：年月曰附表3 工作危害分析（JHA評價表（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。）附表4安全檢查分析（SCL評價表序 號步驟危害因素主要 后果現(xiàn)有控制措 施LSR風(fēng)險 等級建議 改進 措施12作業(yè)活