楊總培訓資料

1、2021/8/21亞寶藥業(yè)集團亞寶藥業(yè)集團20152015年度經營計劃宣貫年度經營計劃宣貫 楊楊 武武20152015年年 0101月月2021/8/22經營理念和經營方針經營理念和經營方針中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標戰(zhàn)略回顧與預測分析戰(zhàn)略回顧與預測分析2015年度經營目標年度經營目標2015年集團運營計劃年集團運營計劃2015年度績效體系年度績效體系2021/8/23一、一、經營理念和經營方針經營理念和經營方針企業(yè)愿景：世界亞寶，百年亞寶企業(yè)愿景：世界亞寶，百年亞寶企業(yè)使命：與健康攜手，創(chuàng)生命綠洲企業(yè)使命：與健康攜手，創(chuàng)生命綠洲經營理念：誠信做人，用心做藥經營理念：誠信做人，用心做藥

2、企業(yè)精神：誠信、創(chuàng)新、團隊、敬業(yè)企業(yè)精神：誠信、創(chuàng)新、團隊、敬業(yè)2021/8/24二、中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標二、中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標至至20202020年亞寶集團規(guī)模達年亞寶集團規(guī)模達到收入到收入100100億元億元20142014年實現(xiàn)收入年實現(xiàn)收入3030億元億元（一）總體發(fā)展目標一）總體發(fā)展目標2021/8/25（二）二） 20152020年財務指標年財務指標2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入（含稅）34億元，其中：工業(yè)銷售營業(yè)收入24.5億元，2020年達到70億元；2015年商業(yè)銷售營業(yè)收入4.5億元，2020年達到30億元；2015年投資并購營業(yè)收入5.5億元，2020年達到32億元。2021/8

3、/26（三）運營管理目標三）運營管理目標1.戰(zhàn)略管理目標結合國家大政方針、經濟環(huán)境、行業(yè)政策及發(fā)展趨勢，建立符合亞寶實際的戰(zhàn)略目標規(guī)劃體系, 確保戰(zhàn)略方向正確、戰(zhàn)略目標科學、戰(zhàn)略路徑清晰、戰(zhàn)略措施有效、戰(zhàn)略進度合理；根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標規(guī)劃設計出科學合理、管控有效、結構清晰的組織架構，使各系統(tǒng)圍繞目標高效運營；審計業(yè)務要服務于戰(zhàn)略實施過程和戰(zhàn)略目標達成，聯(lián)合戰(zhàn)略部做好戰(zhàn)略審計與糾偏；2021/8/272、人力資源管理目標根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的要求，做好組織資源的匹配，完善和優(yōu)化企業(yè)內部的組織職能以及層級管理責權體系和業(yè)績評價體系；通過建立與集團戰(zhàn)略相匹配、適應市場要求和行業(yè)發(fā)展要求的人才政策

4、、薪酬政策、激勵機制、用人機制，廣納賢才的同時做好內部優(yōu)秀人員的培養(yǎng)和發(fā)展，逐步達到開發(fā)開放、人盡其才、才盡其用、人企互嬴的局面。2021/8/28完善財務系統(tǒng)內部授權體系，確保財務管控和監(jiān)督到位，同時又確保業(yè)務流程高效、快捷；建立以財務為中心的集團管理模式，緊緊圍繞利潤目標開展管理活動；加強財務預算控制，堅持誰花錢、誰預算的原則，嚴格審核預算，嚴格支出控制；強化財務過程監(jiān)督，使財務監(jiān)督滲透至各個環(huán)節(jié)、各個業(yè)務層面，實施全過程管理；3、財務管理目標2021/8/294、支持系統(tǒng)目標緊緊圍繞業(yè)務系統(tǒng)提供專業(yè)服務與效率提升，找準服務點，提升服務價值；規(guī)范合同簽訂流程，做好合同簽訂前的客戶調查、合同

5、談判、合同審核、重點合同會審，加強經濟活動中合同風險控制；提供法律培訓和法律服務，處理各類訴訟、經濟仲裁、勞動爭議仲裁、行政復議以及聽證等法律事務，規(guī)避企業(yè)法律風險；做好集團信息系統(tǒng)的規(guī)劃和分階段推進計劃，做好業(yè)務系統(tǒng)的信息支持，提升業(yè)務管理效率和質量；2021/8/210建立后勤標準化的服務；加強企業(yè)文化宣傳，挖掘新媒體在互動性、即時性和針對性方面的優(yōu)勢，逐步建立起全方位、立體化的報道模式，擴大企業(yè)的知名度、美譽度和影響力；2021/8/211（四）中長期業(yè)務發(fā)展目標（四）中長期業(yè)務發(fā)展目標 以世界前沿的科技創(chuàng)造能力為手段，以世界前沿的科技創(chuàng)造能力為手段，培育核心競爭力，成為中國最具培育核心

6、競爭力，成為中國最具創(chuàng)新創(chuàng)新能力能力的制藥企業(yè)的優(yōu)秀代表；成為中的制藥企業(yè)的優(yōu)秀代表；成為中國國大健康產業(yè)大健康產業(yè)的領導品牌；成為中國的領導品牌；成為中國制藥行業(yè)邁向國際化的典范，實現(xiàn)百制藥行業(yè)邁向國際化的典范，實現(xiàn)百年企業(yè)的宏偉愿景。年企業(yè)的宏偉愿景。2021/8/212三、戰(zhàn)略回顧與預測分析三、戰(zhàn)略回顧與預測分析( (一）一） 戰(zhàn)略回顧與檢討戰(zhàn)略回顧與檢討各系統(tǒng)各系統(tǒng)20142014年主要管理據(jù)舉措分析：年主要管理據(jù)舉措分析：研發(fā)系統(tǒng)成立了亞寶蘇州創(chuàng)新藥研發(fā)公司，開啟了亞寶研發(fā)的創(chuàng)收之路，研發(fā)經營理念得到強化，在2014年新立項一批與世界先進技術同步的高技術含量的科研項目；國際合作創(chuàng)新藥

7、項目：澳大利亞項目、禮來項目、加拿大項目的合作研發(fā)協(xié)議；2021/8/213化藥3.1類及中藥6類新產品立項一批；實施大品種改造，不斷增強亞寶大產品的生命力；營銷系統(tǒng)整合營銷資源，建立大營銷中心，構建兒科及大品牌的發(fā)展之路，繪制了亞寶發(fā)展的營銷藍圖；順利完成了2014年既定銷售指標；經銷公司、運城物流、太原醫(yī)藥、晉春公司先后通過新版GSP認證；零售終端數(shù)量增加，零售藥店人均單產提升，絞股藍推廣醫(yī)生人均產出提升，IMS數(shù)據(jù)表現(xiàn)鋪貨率提升，凸顯終端管理痕跡；關注一級、二級客戶庫存，圍繞動銷做推廣活動，拓渠道逐步見效；2021/8/214生產系統(tǒng)以通過新版認證為核心工作，三分公司制劑車間通過歐盟認證

8、，芮城工業(yè)園軟膏劑、太原制藥固體制劑二車間、風陵渡工業(yè)園相繼通過新版GMP認證；投資系統(tǒng)出現(xiàn)部分利潤貢獻；運營系統(tǒng)不斷優(yōu)化管理制度與流程，初步搭建了集團業(yè)務服務和支持平臺； 人力資源進一步簡政放權，推進一線員工的職級對位工作，打通了車間一線員工晉升晉級的發(fā)展通道;組織實施質量系統(tǒng)人員質量管理培訓活動，開啟了亞寶逢訓必考、逢考必嚴的培訓工作新格局；建立了以財務管理為中心的管控體系，明確了以利潤管理為核心職責；2021/8/2152014年集團公司榮獲國家級殊榮7項；6月25日，公司榮獲全國“制劑國際化先導企業(yè)”稱號；6月29日，公司躋身2013年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)和2014年中國醫(yī)藥研發(fā)產品

9、線最佳工業(yè)企業(yè)前20強;7月24日，公司躋身中國醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)新力20強;8月16日，公司丁桂兒臍貼榮膺全國健康產業(yè)公益評選最高獎項“金葵獎”;10月15日16日，公司丁桂兒臍貼在全國兒科中藥類OTC綜合排名中獲第一名；同時，由我公司聯(lián)合中國婦女發(fā)展基金會發(fā)起的“微笑圓夢活動”榮獲“2014年第二屆中國非處方藥品牌最佳網絡傳播獎”。11月22日，公司丁桂兒臍貼榮獲中華中醫(yī)藥學會科學技術一等獎;2021/8/2161月26日，公司榮登中國化學制藥行業(yè)工業(yè)企業(yè)綜合實力百強榜（排52名）。同時，公司生產的“亞寶”牌葡萄糖酸鋅口服液入選2014中國化學制藥行業(yè)兒童用藥優(yōu)秀產品品牌，“亞寶力舒”牌硫辛酸注射

10、液入選2014中國化學制藥行業(yè)內分泌及激素類優(yōu)秀產品品牌。2021/8/217目前存在的主要問題目前存在的主要問題：創(chuàng)新的理念和意識不夠強；集團的戰(zhàn)略目標分解還不夠具體充分，戰(zhàn)略資源匹配信心不足，戰(zhàn)略路徑和核心措施還不夠清晰，戰(zhàn)略管理職能不強；集團的組織能力和管控能力還需要進一步培植發(fā)育，資源整合能力不強，資源分散不能聚焦，未形成合力，資源使用效率不高，需進一步推進整合一體化戰(zhàn)略；層級管理不夠清晰，責權不夠明確，職能錯位，管理交叉，未建立系統(tǒng)、科學、有效的責權體系和業(yè)績評價體系；2021/8/218在研項目進展較為緩慢，主要體現(xiàn)在項目進度規(guī)劃和跟進不清楚，里程碑和資源匹配不明了，產品結構調整工

11、作任重道遠，應進一步加快在研項目進度，實現(xiàn)研發(fā)提速；生產基層工藝技術難點解決能力差與研究院的高大上形成鮮明對比，研發(fā)與生產出現(xiàn)技術斷層，技術體系的整體性、系統(tǒng)性和有效性需進一步提升，解決技術問題的能力有待提高；個別原料供應商單一，供應鏈風險依然存在，部分材料價格還有下降空間；生產過程精益化管理水平還須提升，人均效能考核標準缺失，效能不高，生產成本與標桿企業(yè)相比不具優(yōu)勢；2021/8/219物料管理專業(yè)化、規(guī)范化程度還需進一步提升，物料積壓、報廢現(xiàn)象時有發(fā)生。各項經濟活動中財務監(jiān)督和財務參與度不夠，資產使用效率還需進一步提升；人員素質還需進一步提升，人員流動大、離職率高，人員的積極性、主動性還沒

12、有完全發(fā)揮出來，人才價值還需進一步開發(fā)；集團營銷能力提升任務依然艱巨，品牌的含金量還有待提高，銷售隊伍的專業(yè)化還需進一步提升；2021/8/220( (二）二） 經濟預測與形勢分析經濟預測與形勢分析經濟趨勢分析醫(yī)藥行業(yè)形勢分析2021/8/221( (三）亞寶藥業(yè)集團發(fā)展三）亞寶藥業(yè)集團發(fā)展SWOTSWOT分析分析 2014-2015年的機遇與挑戰(zhàn)宏宏觀觀層層面面企企業(yè)業(yè)層層面面業(yè)業(yè)務務層層面面亞亞寶寶發(fā)發(fā)展展預預測測2021/8/222四四、20152015年度經營目標年度經營目標( (一）銷售目標一）銷售目標2015年集團含稅總銷售不低于30億元，其中：集團工業(yè)銷售24.5億元，投資并購營

13、收5億元，商業(yè)營收4.5億元。2014年集團預計含稅銷售21.8億元。2021/8/223( (二）三級目標體系分解二）三級目標體系分解1 1、一級指標體系、一級指標體系（1 1）收入指標（按業(yè)態(tài)）收入指標（按業(yè)態(tài)）20152015年目標分解年目標分解含稅銷售目標含稅銷售目標（億元）（億元）增長率增長率利潤目標（利潤目標（億元）億元）增長率增長率醫(yī)藥工業(yè)板塊醫(yī)藥工業(yè)板塊24.524.5 醫(yī)藥商業(yè)板塊醫(yī)藥商業(yè)板塊4.54.5 大健康板塊生產產值大健康板塊生產產值0.10.1 投資并購板塊投資并購板塊5 5 合計合計34.134.1 2021/8/224（2）生產指標（按劑型）：）生產指標（按劑型

14、）：劑劑 型型2015年生產預測（萬片、萬支、公斤）年生產預測（萬片、萬支、公斤）增長率增長率凍干粉凍干粉1224膠囊劑膠囊劑110828顆粒劑顆粒劑13554口服液口服液19431片片 劑劑1243076貼貼 劑劑23215注射劑注射劑19957凍干粉凍干粉12242021/8/225（3）管理目標（集團職能層面）運營系統(tǒng)目標業(yè)務系統(tǒng)目標戰(zhàn)略管理目標人力管理目標財務管理目標支持系統(tǒng)目標2021/8/226二級指標體系（1）集團合并利潤指標（略）（2）工業(yè)銷售指標分解（僅含一級指標）(見右圖)事業(yè)部銷售額年度目標（億元）商務渠道事業(yè)部13.75特區(qū)銷售事業(yè)部1.235OTC招商事業(yè)部1.261

15、8醫(yī)院招商事業(yè)部0.972北京生物事業(yè)部0.05原料藥事業(yè)部0.8893醫(yī)院直營事業(yè)部1.84拓展事業(yè)部0.42合 計24.52021/8/227（3）生產指標分解公司名稱劑 型2015年生產預測（萬片/萬支/萬瓶）增長率備 注北京生物公司片劑82627風陵渡工業(yè)園片劑710340貼劑7500凍干粉1224膠囊劑1580芮城工業(yè)園注射劑19957貼劑15715三分片劑147547膠囊劑3987原料藥(公斤）13510四川片劑3656顆粒劑13554膠囊劑4527栓劑289口服液19431太原制藥片劑80218膠囊劑100728一分片劑218687膠囊劑62021/8/228（4）管理目標分解2

16、021/8/229( (三）三級目標分解三）三級目標分解2021/8/230五五、20152015年集團經營計劃年集團經營計劃( (一）一）20152015年年度重點方針年年度重點方針圍繞2020年戰(zhàn)略目標，整合營銷資源聚焦品牌建設，借力資本運作實現(xiàn)跨越發(fā)展，推行精益管理降低生產成本，做精項目管理確保研發(fā)進度，落實財務管控提升運營效率。2021/8/231( (二）業(yè)務系統(tǒng)計劃二）業(yè)務系統(tǒng)計劃生產業(yè)務計劃生產業(yè)務計劃（1）策略：遵循“達成、效率、質量、創(chuàng)新”原則，簡政放權、實施總經理負責制；推行精益化管理、降成本，做好產能協(xié)調、技術攻關、人員管理、效率提升；2015年度通過各種項目降低生產成本

17、1000萬元；堅定不移地推行精益生產，做好基層培訓；結合三定、做好預算管理，提升效率，降低成本；抓好項目管理，促進技術升級和工藝改革（關注冠心寧與硫辛酸的質量提升）2021/8/232（2）重點事項）重點事項：生產管理規(guī)范人員管理與物料管理設備安全管理2021/8/233( (三）運營系統(tǒng)計劃三）運營系統(tǒng)計劃運營平臺搭建計劃戰(zhàn)略管理計劃人力資源管理計劃財務管理計劃法律事務計劃信息化管理計劃后勤服務系統(tǒng)業(yè)務計劃2021/8/234( (四）黨紀工系統(tǒng)計劃四）黨紀工系統(tǒng)計劃 （1）策略： 貫徹執(zhí)行黨中央路線方針政策，抓住學習黨的群眾路線教育實踐活動這個契機，圍繞集團戰(zhàn)略目標開展工作，以“圍繞中心，

18、維護大局，服務員工”為目標，抓黨建、促經營、強素質，不斷開展和深化企業(yè)黨建、黨風廉政建設、工會等一系列工作，不斷探索改進新形勢下企業(yè)黨紀工工作，為企業(yè)和諧、健康穩(wěn)定發(fā)展提供堅強的政治組織和服務保障。2021/8/235（2）重點事項：深入一線開展調研、檢查活動，檢查集團布置工作的貫徹落實，為集團決策反饋相關信息；關注各級管理人員責任心，提升管理干部的能力和素質。加強支部建設，定期召開“三會一課”和民主評議會，借助黨的群眾路線教育實踐活動，改善黨員干部作風，提高黨員干部素質，發(fā)揮黨員先鋒模范作用和黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用；定期召開職代會和職工代表述職會，行使職代會的各項職權，繼續(xù)做好“工會主席接待日”的工作，維護企業(yè)和員工利益；2021/8/236按照上級組織部門及集團公司要求組織相關活動，豐富員工生活，提高員工認同，凝聚員工士氣；積極組織豐富多彩的文體活動，以“活動鼓勁、服務暖心”，使