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1、質(zhì)量墻控制程序編號(hào):TAC-QMS-002編制:李巖林 審核:孫杰批準(zhǔn):Peter Wen版本:1.0發(fā)布日期:2011-8-23下列單位參與評(píng)審并已分發(fā):STESTFAWTTECTBECTGCTACTBRCTLCTEESTSVC制/修訂記錄:序號(hào)更改原因更改內(nèi)容簡(jiǎn)述更改日期版本號(hào)備注1新增程序新編制2011-07-201.01.目的通過(guò)執(zhí)行本程序防止交付不良品給客戶(hù)、推動(dòng)公司內(nèi)部質(zhì)量的改善、暴露在生產(chǎn)工序中的所有問(wèn)題,驗(yàn)證工序的能力及過(guò)程控制的效果。2.范圍適用于天納克(中國(guó))所有工廠(chǎng)。3.定義3.1質(zhì)量墻控制:指在以下幾種項(xiàng)目相關(guān)的零件或產(chǎn)品。3.1.1新產(chǎn)品SOP開(kāi)始90天;3.1.2產(chǎn)
2、品設(shè)計(jì)更改;3.1.3過(guò)程更改:a.制造工藝流程更改;b.設(shè)備/工裝更改涉及工藝文件修改的情況;c.制造工藝參數(shù)更改(重制新的工藝參數(shù)的規(guī)范)d.制造場(chǎng)地更改(異地生產(chǎn),包括內(nèi)部設(shè)備更換或移地)e.發(fā)生客戶(hù)抱怨需要采取質(zhì)量墻遏制時(shí);4.職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)該程序的組織編寫(xiě) /修改,使其適應(yīng)公司實(shí)際的運(yùn)作的需求。4.2各工廠(chǎng)質(zhì)量經(jīng)理及體系工程師負(fù)責(zé)本程序的有效實(shí)施,質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量墻控制的進(jìn)入及關(guān)閉進(jìn)行批準(zhǔn)。4.3質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布質(zhì)量墻控制要求、批準(zhǔn)退出質(zhì)量墻檢驗(yàn)。4.4產(chǎn)品質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)制定質(zhì)量墻控制計(jì)劃、籌備質(zhì)量墻。4.5現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)發(fā)布質(zhì)量墻日?qǐng)?bào)及質(zhì)量問(wèn)題的改善、半月質(zhì)量墻例會(huì)及制
3、定改善計(jì)劃。4.6內(nèi)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量墻檢驗(yàn)。5. 程序內(nèi)容5.1制定質(zhì)量墻控制計(jì)劃5.1.1質(zhì)量墻控制申請(qǐng)類(lèi)型:a. 新產(chǎn)品SOP開(kāi)始90天;b. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改;c. 過(guò)程更改;(1)制造工藝流程更改;設(shè)備/工裝更改涉及工藝文件修改的情況;制造工藝參數(shù)更改(重制新的工藝參數(shù)的規(guī)范)(4)制造場(chǎng)地更改(異地生產(chǎn),包括內(nèi)部設(shè)備更換或移地)5.1.2語(yǔ)句)發(fā)生客戶(hù)抱怨需要采取質(zhì)量墻遏制時(shí);制定質(zhì)量墻預(yù)期目標(biāo)時(shí)不能用模糊不清的定義(如:一般性、基本滿(mǎn)足、無(wú)客戶(hù)抱怨等描述5.1.35.1.4質(zhì)量經(jīng)理制定并發(fā)布質(zhì)量墻實(shí)施計(jì)劃5.1.5制定質(zhì)量墻實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)PPAP認(rèn)可報(bào)告決定是
4、否執(zhí)行質(zhì)量墻控制;a. 產(chǎn)品信息;b. 制造場(chǎng)地;c. 質(zhì)量墻周期;d. 質(zhì)量墻構(gòu)成小組成員;e. 質(zhì)量墻目標(biāo);f. 退出條件;g.批準(zhǔn);5.2籌備質(zhì)量墻;5.2.1籌備質(zhì)量墻應(yīng)包括以下內(nèi)容:a.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(包括尺寸、性能、外觀(guān)),需要有目視化圖片指引;b.檢驗(yàn)記錄表;c.按質(zhì)量墻檢驗(yàn)布局圖準(zhǔn)備相關(guān)硬件(檢驗(yàn)臺(tái)、工位器具、檢驗(yàn)員、量具、布局圖、目視化管理看板、專(zhuān)用不合格品箱、照明等)d. 檢驗(yàn)員培訓(xùn)合格,達(dá)到 U級(jí);e. 將籌備計(jì)劃用行動(dòng)計(jì)劃登記表跟蹤;5.3實(shí)施質(zhì)量墻檢驗(yàn);5.3.1生產(chǎn)線(xiàn)成品裝箱后實(shí)施質(zhì)量墻檢驗(yàn)5.3.2檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行質(zhì)量墻檢驗(yàn);5.3.3檢驗(yàn)結(jié)果記錄在質(zhì)量墻檢驗(yàn)記錄
5、表上5.3.4檢驗(yàn)員檢驗(yàn)出質(zhì)量問(wèn)題匯報(bào)質(zhì)量工程師,按不合格品處理流程執(zhí)行;質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)處理零件并當(dāng)場(chǎng)培訓(xùn)作業(yè)員。5.4每日質(zhì)量墻晨會(huì);541每日過(guò)程質(zhì)量工程師收集當(dāng)天質(zhì)量墻發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題;5.4.2每天召開(kāi)例會(huì)解決并跟蹤主要質(zhì)量問(wèn)題的解決。與會(huì)成員為質(zhì)量墻小組成員,會(huì)議可與快速反應(yīng)會(huì)合并,也可按快速反應(yīng)會(huì)流程召開(kāi)單獨(dú)的質(zhì)量墻改善會(huì)議。5.5月度質(zhì)量墻例會(huì);Note設(shè)置會(huì)議邀請(qǐng);與會(huì)人員除5.5.1每月固定時(shí)間召開(kāi)質(zhì)量墻月度質(zhì)量會(huì)議,過(guò)程質(zhì)量工程師質(zhì)量墻小組成員外,還包括質(zhì)量,制造、工藝及其它相關(guān)部門(mén)經(jīng)理。5.5.2過(guò)程質(zhì)量工程師會(huì)前準(zhǔn)備好BOS報(bào)告;5.5.3會(huì)議召開(kāi)輸出共性、難點(diǎn)問(wèn)題的行動(dòng)
6、計(jì)劃;5.6批準(zhǔn)退出質(zhì)量墻檢驗(yàn);5.6.1質(zhì)量例會(huì)提出質(zhì)量墻退出要求時(shí),現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)填寫(xiě)質(zhì)量墻退出檢查表,經(jīng)小組會(huì)簽經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后才可以退出;5.6.2當(dāng)質(zhì)量墻控制節(jié)點(diǎn)到期,未滿(mǎn)足質(zhì)量墻退出條件時(shí),由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)決定質(zhì)量墻延期的時(shí)限要求;5.6.3質(zhì)量經(jīng)理有權(quán)批準(zhǔn)帶條件退出質(zhì)量墻檢驗(yàn)5.7資料存檔,結(jié)束B(niǎo)OS由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)保5.7.1質(zhì)量墻退出后,質(zhì)量墻的文件及檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量日?qǐng)?bào)、質(zhì)量墻存/歸檔;5.7.2設(shè)計(jì)D零件資料保存滿(mǎn)足15年。6. 引用文件和相關(guān)文件7.1設(shè)計(jì)變更管理程序7.2作業(yè)員培訓(xùn)控制程序7. 顧客特殊要求8. 相關(guān)附件記錄8.1 TAC-QMS-00201質(zhì)量墻實(shí)施計(jì)劃8.2 TAC-QMS-00202質(zhì)量墻布局圖8.3 TAC-QMS-00203質(zhì)量墻檢驗(yàn)員能力評(píng)價(jià)表8.4 TAC-QMS-00204檢驗(yàn)員技能矩陣表8.6 TAC-QMS-00205外觀(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)8.6 TA
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