員工考核崗位KPI業(yè)績指標制定方法與指標庫(共9頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上2009年度員工考核崗位KPI業(yè)績指標制定方法與指標庫KPI指標制定方法總部人力下發(fā)各部門的業(yè)績考核指標庫，各分公司可參考指標庫（見下）及崗位考核KPI設計案例（見附件五）相關內容，結合實際情況，制定本公司各崗位的KPI指標，匯總后報集團人力中心審核后方可實施，上報報表格式為：序號部門崗位KPI業(yè)績指標名稱權重備注崗位KPI業(yè)績指標庫1. 市場管理部關鍵業(yè)績指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源資金到帳額考察在考核期內的收入，由續(xù)簽資金到帳額、招商資金到帳額、收欠資金到帳額和臨時收款額等組成。實際的資金到帳額/計劃資金到帳額，其中實際資金到帳額以財務數據為準，計

2、劃值為臺帳中心下達的數據或者以目標責任書為基礎分解的計劃臺帳中心續(xù)簽資金到帳額考察市場部經理、市管主管、市管員合同續(xù)簽工作的指標。實際的續(xù)簽資金到帳額/計劃資金到帳額，數據以財務數據為準。臺帳中心收欠資金到帳額考察市場部經理、市管主管、市管員收欠工作的指標。實際的收欠資金到帳額/計劃收欠資金到帳額，數據以財務數據為準。臺帳中心合同續(xù)簽率考察市場部經理、市管主管、市管員合同續(xù)簽工作的指標。實際的續(xù)簽戶數/計劃續(xù)簽戶數，數據以臺帳中心數據為準。臺帳中心市場管理規(guī)范率考察市管員日常市場管理基礎工作的指標，屬于軟指標。建議參考市場管理規(guī)范率打分表進行打分員工行為工作記錄統(tǒng)一收銀量考察市場部經理、主管、

3、市管員管轄區(qū)域的統(tǒng)一收銀工作的開展力度。實際的統(tǒng)一收銀量/計劃統(tǒng)一收銀量，數據以收銀中心數字為準。收銀中心消費者投訴考察市場管理員消費者投訴的控制力度或處理效果考核基數×比例×（1考核期本區(qū)域投訴次數/考核期各區(qū)域投訴平均數）客服中心2. 招商部關鍵業(yè)績指標：KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源招商資金到帳額考察招商部經理、招商主管、招商員招商資金到帳的完成率。實際的招商資金到帳額/計劃招商資金到帳額，其中實際資金到帳額以臺帳中心數據為準，計劃值為經總經辦審批通過的計劃。臺帳中心招商面積計劃完成率從面積角度考察招商部經理、招商主管、招商員的招商工作。實際的招商面積數/計

4、劃招商面積數，其中實際招商面積數以臺帳中心數據為準，計劃值為經總經辦審批通過的招商計劃。臺帳中心資金折扣率考核招商部經理、招商主管、招商員引進業(yè)主的價格談判能力。考核基數×比例×（引進攤位的實際執(zhí)行價格/引進攤位的預算價格平均）上級領導臺帳中心一線品牌占有率考察招商部經理、招商主管、招商員一線品牌的引進占有率?？己嘶鶖?#215;比例×（考核期一線品牌的引進數/考核期一線品牌計劃引進數）上級領導臺帳中心新品牌引進率考察新市場的開拓工作質量實際的新品牌引進率/計劃新品牌引進率上級領導3. 企劃部關鍵業(yè)績指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源商場客流量通過商場人

5、流量指標定量考察企劃部的工作質量?？己似诘纳虉隹土髁?目標商場客流量，在統(tǒng)計中應注意分析影響商場客流量的因素，如賣場整體經營環(huán)境。客服中心統(tǒng)一收銀量通過統(tǒng)一收銀量的考察企劃部的工作質量考核期的統(tǒng)一收銀量/目標量，目標量以總經理目標責任書為準，在評分中應注意分析影響商場客流量的因素，如賣場整體經營環(huán)境。收銀中心企業(yè)租金規(guī)模增長考察企劃工作質量的結果性指標，通過企劃工作帶來的企業(yè)租金規(guī)模的增長來考核相關責任人。實際執(zhí)行的租金價位/目標租金價位上級領導臺帳中心營銷計劃達成率考察企劃部營銷計計劃的執(zhí)行的指標。根據全年營銷計劃的執(zhí)行情況進行打分上級領導營銷工作報告營銷方案的合理性考察相關責任人營銷活動方

6、案質量的指標根據營銷活動的方案進行評分上級領導營銷費用控制率考察企劃部費用控制的指標。實際營銷費用/營銷費用預算財務部上級領導4. 人力資源部關鍵績效指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源招聘計劃完成率考核人力資源部招聘工作的指標。缺編崗位新入職人員數/招聘計劃數上級領導培訓計劃完成率考核人力資源部培訓工作的指標。實際應培訓場次/培訓計劃數上級領導人力成本控制率考核人力資源部在人力成本控制方面的指標。實際的人力成本開支（包括工資、保險、加班費、考核費用）÷人力成本計劃數。財務部關鍵員工離職率考察人力資源部核心員工管理工作質量的指標。在考核期內每流失1名核心員工扣5分。上級領導基

7、礎臺帳及時率考察人事專員報表及時性的指標。每延遲一份報表扣5分管理記錄基礎臺帳差錯率考察人事專員報表準確性的指標。每出現一次差錯扣5分管理記錄勞動爭議次數考察人力資源部勞動關系質量的指標每出現一次勞動爭議扣5分，較大勞動爭議加扣3分上級領導績效考核覆蓋率考察相關人員績效考核工作推進力度的指標。實際覆蓋崗位/目標覆蓋崗位上級領導人均產出率考察人力資源部人員配備質量與費用控制的結果性指標實際人均產出率（實際總收入與上級員工定編數之比）/計劃人均產出率（賣場計劃收入與員工定編數之比）上級領導人事費用產出率考察人力資源部人員配備質量與費用控制的結果性指標實際人事費用產出（實際總收入與人事費用之比）/計

8、劃人事費用產出（賣場計劃收入與人事計劃費用）上級領導5. 物管部關鍵績效指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源費用控制完成率考察物管部對物管費用控制力度的指標該項得分物管費用預算數/實際物管費用財務部物業(yè)費用收繳率考察相關責任款項收繳的完成質量實際到賬收入/計劃到賬收入上級領導業(yè)主滿意度考察業(yè)主對部門服務的滿意度指標根據滿意度調查表加權得分調查問卷維修計劃及時率考核維修工作是否及時的指標每出現一次未完成任務扣10分上級領導維修計劃完成率考核維修工作進度的指標實際維修完成數/考核期應完成的維修計劃數上級領導安全事故發(fā)生次數考察安全工作的指標如出現安全事故，本項指標為0；出現小型事故內部控制

9、解決未造成損失扣10分總經辦設施維保率考察維修工作的質量每出現一次維修不合格，扣10分上級領導賣場秩序維護考察賣場秩序維護質量的指標針對賣場的秩序情況進行評分上級領導6. 辦公室關鍵業(yè)績指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源行政費用控制率考察辦公室對行政費用的控制力度該項得分行政費用預算數/實際行政費用財務部外聯關系維護狀況評定考察辦公室外聯工作的指標評定辦公室外聯工作的質量進行評分上級領導會議組織的合格率考察辦公室會議組織質量的指標根據會議組織的質量進行評分上級領導會議決定落實效果考察辦公室對公司政策落實情況效果辦公室對公司政策落實情況效果進行評分上級領導網絡運行質量考察網管系統(tǒng)維護質

10、量的指標根據網絡管理的運行質量進行評分上級領導安全控制率考察安全工作的指標，本指標為否決制指標如出現安全事故，本項指標得分為0；屬于小型事故未造成損失且已自行控制的，扣20分上級領導檔案管理及時度考察文員檔案管理工作的及時性每出現一次延遲扣5分工作記錄檔案管理差錯率考察文員檔案管理工作的準確性每出現一次差錯扣10分工作記錄上級滿意度綜合考察上級領導對下級工作質量的滿意程度上級領導對下級工作質量的滿意度進行評分上級領導7.財務部關鍵業(yè)績指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源財務數據（記賬、報表）及時性考察財務數據報表遞交速度的指標。每出現一次延遲，扣5分工作記錄財務數據（記賬、報表）準確率考核財務數據報表準確性的指標。每出現一次差錯，扣5分工作記錄費用控制率考察對費用的控制力度的指標該項得分實際費用數/預算費用上級領導現金安全考察相關責任人現金工作的指標。根據現金管理工作的質量進行評分上級領導財務憑證/合同的安全考察相關責任人憑證/合同工作的指標。根據憑證/合同管理工作的質量進行評分上級領導服務滿意度考察相關責任人對于業(yè)主、內部員工、顧客服務質量的指標。8.客服部關鍵業(yè)績指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源投訴解決完成率考察客服部投訴解決完成率的指標。實際解決消費者投