新GSP企業(yè)年質(zhì)量方針

1、20152015年年度度企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量方方針針目目標(biāo)標(biāo)展展開開圖圖質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)值值完完成成進(jìn)進(jìn)度度要要求求責(zé)責(zé)任任崗崗位位堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則,規(guī)范經(jīng)營驗收準(zhǔn)確、抽樣有代表性、無錯漏 嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度，驗收準(zhǔn)確準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，半年度檢查驗收員驗收記錄準(zhǔn)確完整嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度，驗收記錄完整真實準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，半年度檢查驗收員溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、養(yǎng)護(hù)計量器具在檢驗有效期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行校準(zhǔn)制度、設(shè)備管理制度

2、校準(zhǔn)合格率100%自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護(hù)員積極有效的控制倉儲溫濕度條件，確保庫存藥品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度、及時調(diào)控溫濕度溫濕度超標(biāo)記錄次數(shù)10次自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護(hù)員及時上報近效期藥品，減少公司損失嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度、及時上報近效期催銷表近效期品種漏報次數(shù)98%自始至終堅持，年度檢查業(yè)務(wù)經(jīng)理20152015年年度度企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量方方針針目目標(biāo)標(biāo)展展開開圖圖儲儲運(yùn)運(yùn)部部質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)值值完完成成進(jìn)進(jìn)度度要要求求責(zé)責(zé)任任崗崗位位堅持“

3、質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則,規(guī)范經(jīng)營執(zhí)行藥品分類分區(qū)存放，分開堆碼，五距規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行倉儲管理制度檢查不規(guī)范次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員藥品倉儲環(huán)境、條件（溫濕度條件等）符合GSP要求嚴(yán)格執(zhí)行倉儲管理制度溫濕度超標(biāo)記錄次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員高效率揀貨，發(fā)貨及時嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度開單后2個工作日沒有完成發(fā)貨的次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查保管員揀貨準(zhǔn)確、誤差率低嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度揀貨差錯率5%自始至終堅持，每月檢查保管員所有出庫藥品均經(jīng)過復(fù)核確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度覆蓋率100%自始至終堅持，每月檢查復(fù)核員高效率復(fù)核，復(fù)核快速嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度揀貨完成后24小時內(nèi)

4、未完成復(fù)核次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查復(fù)核員復(fù)核準(zhǔn)確，誤差率低嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度復(fù)核差錯率1%自始至終堅持，每月檢查復(fù)核員堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則復(fù)核記錄完整、真實嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查復(fù)核員藥品安全、快捷的送達(dá)客戶嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度運(yùn)輸破損率0%自始至終堅持，半年檢查運(yùn)輸員按照客戶核準(zhǔn)的經(jīng)營場所和倉儲地址送貨嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度送達(dá)核準(zhǔn)地址率100%自始至終堅持，半年檢查運(yùn)輸員冷鏈等特殊運(yùn)輸條件的藥品相關(guān)運(yùn)輸記錄完整準(zhǔn)確嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查運(yùn)輸員含麻黃堿類復(fù)方制劑和特管藥品均有收貨簽收回執(zhí)嚴(yán)格執(zhí)行特管制度回

5、執(zhí)返回率100%自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理委托運(yùn)輸承運(yùn)商均經(jīng)過質(zhì)量審核承運(yùn)商必須是合格承運(yùn)商覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理委托運(yùn)輸記錄完成，積極跟進(jìn)運(yùn)輸時限嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度運(yùn)輸超時限次數(shù)10次自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理所有提貨人員均是授權(quán)人員嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理確保儲存藥品的安全，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時正確處理, 減少因倉儲不善引起的不合格品損失嚴(yán)格執(zhí)行倉儲管理制度倉儲不善導(dǎo)致不合格品比率0.5自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理倉庫帳、物相符，盤點差異率低規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行盤點制度盤點差異率98%自始至終堅持，年度檢查儲運(yùn)部

6、經(jīng)理20152015年年度度企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量方方針針目目標(biāo)標(biāo)展展開開圖圖銷銷售售（屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部）質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)值值完完成成進(jìn)進(jìn)度度要要求求責(zé)責(zé)任任崗崗位位堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則購貨的單位合法僅向經(jīng)過審核的購貨企業(yè)銷售藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售的藥品合法僅從經(jīng)過審核的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)可以選用的藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員規(guī)范經(jīng)營與所有客戶單位簽訂質(zhì)保協(xié)議所有客戶在業(yè)務(wù)發(fā)生時均有有效的質(zhì)保協(xié)議覆蓋

7、率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則,規(guī)范經(jīng)營發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的往來單位在發(fā)生業(yè)務(wù)時資料證件齊全且在有效期內(nèi)系統(tǒng)自動控制往來單位資證有效期，過期停用準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售給客戶的藥品與客戶經(jīng)營范圍相符合系統(tǒng)自動控制經(jīng)營范圍，超范圍不能確認(rèn)準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員購貨單位采購人員均有符合規(guī)定的法人授權(quán)委托書嚴(yán)格執(zhí)行采購人員審核制度覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售藥品均有銷售記錄嚴(yán)格執(zhí)行銷售管理制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年度檢查銷售員保證客戶資料在發(fā)生業(yè)務(wù)期間均有效接到質(zhì)量部更新資料通知后，在規(guī)定時間內(nèi)收

8、集齊全所需資料資料上交時間接到通知后10個工作日內(nèi)自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)經(jīng)理有效處理近效期、滯銷藥品，避免公司損失嚴(yán)格執(zhí)行“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”原則近效期藥品報損率0.5自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)經(jīng)理客戶滿意做好售后服務(wù)工作，妥善處理用戶投訴積極協(xié)助質(zhì)量部處理客戶投訴完成率98%自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)經(jīng)理嚴(yán)格控制只能報損藥品的退貨率執(zhí)行退貨管理制度，減少退貨報損率退貨報損率1%自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)經(jīng)理有效收集公司所售出藥品的不良反應(yīng)信息嚴(yán)格執(zhí)行不良反應(yīng)報告制度，收集公司所售出藥品的不良反應(yīng)信息，并立即報告質(zhì)量管理部門接收到信息后報告質(zhì)量部時限24小時自始至終堅持，半年度檢

9、查業(yè)務(wù)經(jīng)理服務(wù)全面、周到，無重大投訴回訪客戶征求服務(wù)質(zhì)量的信息，不斷提高服務(wù)水平客戶不滿意率98%自始至終堅持，半年度檢查人事行政專員安全駕駛、保障行車安全嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，及時維護(hù)保養(yǎng)車輛違規(guī)扣分6分自始至終堅持，半年度檢查運(yùn)輸員維護(hù)公車安全，保證車輛性能定期維護(hù)保養(yǎng)，按時檢審車輛車輛是否遺漏定保、年檢不得漏檢漏保自始至終堅持，半年度檢查人事行政部經(jīng)理確保公司各部門環(huán)境衛(wèi)生督促各部門搞好辦公區(qū)、經(jīng)營場所及倉儲場地衛(wèi)生各部門環(huán)境衛(wèi)生是否良好不低于良好自始至終堅持，半年度檢查人事行政部經(jīng)理20152015年年度度企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量方方針針目目標(biāo)標(biāo)展展開開圖圖信信息息技技術(shù)術(shù)（屬屬人人事事行行政政部

10、部）質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)值值完完成成進(jìn)進(jìn)度度要要求求責(zé)責(zé)任任崗崗位位規(guī)范經(jīng)營，客戶滿意確保公司公用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常每月檢查維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)備故障次數(shù)3次自始至終堅持，半年度檢查信息管理員確保公司局域網(wǎng)絡(luò)通暢、穩(wěn)定每周檢查局域網(wǎng)情況，殺毒局域網(wǎng)網(wǎng)速2M自始至終堅持，半年度檢查信息管理員管理維護(hù)好公司網(wǎng)站，保證網(wǎng)站的正常訪問定期維護(hù)、更新網(wǎng)站網(wǎng)站不正常次數(shù)2次自始至終堅持，半年度檢查信息管理員健全系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案按規(guī)定建立系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案建檔率

11、100%自始至終堅持，半年度檢查信息管理員管理維護(hù)好數(shù)據(jù)庫，備份數(shù)據(jù)妥善保存，系統(tǒng)日志完整真實管理維護(hù)好數(shù)據(jù)庫，及時備份數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)并按要求妥善保存?zhèn)浞荩ＷC系統(tǒng)日志的完整性是否出現(xiàn)備份流失情況 不得出現(xiàn)自始至終堅持，半年度檢查信息管理員確保公司各部門使用微機(jī)的運(yùn)行正常每月檢查、殺毒、評估微機(jī)故障次數(shù)1次自始至終堅持，年終檢查信息管理員確保計算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行正常每周主動維護(hù)系統(tǒng)系統(tǒng)故障次數(shù)98%自始至終堅持，半年度檢查財務(wù)部經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意質(zhì)量目標(biāo)，及涉及的采購原則，按我公司現(xiàn)行修改責(zé)任人按我公司人員配置修改：如行政人事部為一個部門一個經(jīng)理制度中要求，要明確“實施質(zhì)量方針目標(biāo)的時間要求，執(zhí)行責(zé)

12、任人、督促考核人；”報損率萬分之5不可退商品退貨率1%；盤存差異率1%；復(fù)核差錯率1%滿意度98%揀貨差錯率5%運(yùn)輸破損率0，全年重大質(zhì)量責(zé)任事故為0總質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意制度中要求，要明確“實施質(zhì)量方針目標(biāo)的時間要求，執(zhí)行責(zé)任人、督促考核人；”20152015年年度度企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量方方針針目目標(biāo)標(biāo)展展開開圖圖（考考核核）質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意填表日期：年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)值值完完成成進(jìn)進(jìn)度度要要求求責(zé)責(zé)任任崗崗位位完完成成情情況況存存在在問

13、問題題整整改改措措施施督督促促考考核核人人堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則,規(guī)范經(jīng)營驗收準(zhǔn)確、抽樣有代表性、無錯漏嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度，驗收準(zhǔn)確準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，半年度檢查驗收員驗收記錄準(zhǔn)確完整嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度，驗收記錄完整真實準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，半年度檢查驗收員溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、養(yǎng)護(hù)計量器具在檢驗有效期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行校準(zhǔn)制度、設(shè)備管理制度校準(zhǔn)合格率100%自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護(hù)員積極有效的控制倉儲溫濕度條件，確保庫存藥品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度、及時調(diào)控溫濕度溫濕度超標(biāo)記錄次數(shù)10次自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護(hù)員及時上報近效期藥品，減少公司損失嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度、及時上報近效期催銷表

14、近效期品種漏報次數(shù)3次自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護(hù)員認(rèn)真做好在庫藥品養(yǎng)護(hù)工作嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度，認(rèn)真做好養(yǎng)護(hù)記錄、檔案養(yǎng)護(hù)記錄完整100%自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護(hù)員供貨單位、購進(jìn)藥品的合法性建立、健全合格供方檔案、藥品質(zhì)量檔案建檔率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量管理員首營企業(yè)和首營品種的審核無錯漏準(zhǔn)確審核錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的信息準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量管理員與所有供貨單位簽訂質(zhì)保協(xié)議無質(zhì)保協(xié)議或協(xié)議過期的供應(yīng)商不得作為合格供應(yīng)商覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量管理員發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供貨單位在發(fā)生業(yè)務(wù)時資料證件齊全且在有效期內(nèi)系統(tǒng)自動控制往來單位資證有效期，過期停用準(zhǔn)確率

15、100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量管理員公司經(jīng)營藥品與公司經(jīng)營范圍相符合系統(tǒng)自動控制經(jīng)營范圍，超范圍不能確認(rèn)準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量管理員購貨單位合法性建立、健全合格供方檔案、藥品質(zhì)量質(zhì)量檔案建檔率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量管理員新增客戶資料審核無錯漏準(zhǔn)確審核錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的信息準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量管理員嚴(yán)格控制不合格藥品，處置妥善不合格藥品進(jìn)行確認(rèn)、報告、報損、銷毀有完善的手續(xù)和記錄覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量管理員及時上報不良反應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行不良反應(yīng)報告制度在1天內(nèi)上報100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量管理員首營企業(yè)和首營品種資料收集完整

16、度嚴(yán)格首營企業(yè)、首營品種審核覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量部經(jīng)理供貨單位銷售人員均有符合規(guī)定的法人授權(quán)委托書嚴(yán)格執(zhí)行銷售人員審核制度覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量部經(jīng)理進(jìn)貨評審確保質(zhì)量穩(wěn)定、可靠嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)、進(jìn)貨質(zhì)量評審進(jìn)貨評審得分95分自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量部經(jīng)理嚴(yán)格選擇良好承運(yùn)商建立、健全合格承運(yùn)商質(zhì)量檔案建檔率100%自始至終堅持，半年度檢查質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量管理制度得到有效執(zhí)行嚴(yán)格貫徹質(zhì)量制度，制度執(zhí)行情況檢查制度執(zhí)行檢查得分90分自始至終堅持，半年度檢查質(zhì)量部經(jīng)理公司經(jīng)營嚴(yán)格貫徹GSP要求藥監(jiān)局日常檢查、GSP內(nèi)審檢查、評審結(jié)果合格自始至終堅持，半年度檢查質(zhì)量部

17、經(jīng)理質(zhì)量信息檔案健全，有效利用積極收集各方面質(zhì)量信息重大質(zhì)量信息收集率100%自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量部經(jīng)理全年公司經(jīng)營無重大質(zhì)量風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管理制度，年終經(jīng)營風(fēng)險評估經(jīng)營質(zhì)量風(fēng)險低自始至終堅持，年度檢查質(zhì)量部經(jīng)理20152015年年度度企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量方方針針目目標(biāo)標(biāo)展展開開圖圖（考考核核）業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意填表日期：年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)值值完完成成進(jìn)進(jìn)度度要要求求責(zé)責(zé)任任崗崗位位完完成成情情況況存存在在問問題題整整改改措措施施督督促促考考核核人人堅持“質(zhì)量第

18、一，信譽(yù)至上”的原則供貨單位合法性僅從經(jīng)過審核的首營企業(yè)和合格供方購進(jìn)覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查采購員購進(jìn)的藥品合法僅從經(jīng)過審核的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)可以選用的藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查采購員與所有供貨單位簽訂質(zhì)保協(xié)議所有供應(yīng)商在業(yè)務(wù)發(fā)生時均有有效的質(zhì)保協(xié)議覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查采購員發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的往來單位在發(fā)生業(yè)務(wù)時資料證件齊全且在有效期內(nèi)系統(tǒng)自動控制往來單位資證有效期，過期停用準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，年度檢查采購員公司經(jīng)營藥品與公司經(jīng)營范圍相符合系統(tǒng)自動控制經(jīng)營范圍，超范圍不能確認(rèn)準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，年度檢查采購員供貨單位銷售人員均有符合規(guī)定的法人

19、授權(quán)委托書嚴(yán)格執(zhí)行銷售人員審核制度覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查采購員購進(jìn)藥品均有采購記錄嚴(yán)格執(zhí)行采購管理制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年度檢查采購員質(zhì)量查詢?nèi)慷嫉玫焦?yīng)商確認(rèn)積極協(xié)助質(zhì)量部完成質(zhì)量查詢完成率98%自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營有效處理近效期、滯銷藥品，避免公司損失嚴(yán)格執(zhí)行“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”原則近效期藥品報損率0.5自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則,規(guī)范經(jīng)營嚴(yán)格控制公司報損率，減少公司損失積極協(xié)助質(zhì)量部處理質(zhì)量問題報破損率0.5自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理保證供應(yīng)商、品種資料在業(yè)務(wù)期間均有效接到質(zhì)量部更新資料通

20、知后在規(guī)定時間內(nèi)收集齊全所需資料資料上交時間接到通知后10個工作日內(nèi)自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理采購?fù)素浖皶r處理完成敦促供應(yīng)商，保證供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)取走退貨供應(yīng)商提走退貨時間制作退貨單后20個工作日內(nèi)自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理客戶滿意服務(wù)全面、周到，無重大投訴向供應(yīng)商征求服務(wù)質(zhì)量的信息，不斷提高服務(wù)水平供應(yīng)商滿意度98%自始至終堅持，年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理20152015年年度度企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量方方針針目目標(biāo)標(biāo)展展開開圖圖（考考核核）儲儲運(yùn)運(yùn)部部質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意填表日期：年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施

21、施考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)值值完完成成進(jìn)進(jìn)度度要要求求責(zé)責(zé)任任崗崗位位完完成成情情況況存存在在問問題題整整改改措措施施督督促促考考核核人人堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則,規(guī)范經(jīng)營執(zhí)行藥品分類分區(qū)存放，分開堆碼，五距規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行倉儲管理制度檢查不規(guī)范次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員藥品倉儲環(huán)境、條件（溫濕度條件等）符合GSP要求嚴(yán)格執(zhí)行倉儲管理制度溫濕度超標(biāo)記錄次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員高效率揀貨，發(fā)貨及時嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度開單后2個工作日沒有完成發(fā)貨的次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查保管員揀貨準(zhǔn)確、誤差率低嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度揀貨差錯率5%自始至終堅持，每月檢查保管員所有

22、出庫藥品均經(jīng)過復(fù)核確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度覆蓋率100%自始至終堅持，每月檢查復(fù)核員高效率復(fù)核，復(fù)核快速嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度揀貨完成后24小時內(nèi)未完成復(fù)核次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查復(fù)核員復(fù)核準(zhǔn)確，誤差率低嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度復(fù)核差錯率5自始至終堅持，每月檢查復(fù)核員復(fù)核記錄完整、真實嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查復(fù)核員藥品安全、快捷的送達(dá)客戶嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度運(yùn)輸完好率100%自始至終堅持，半年檢查運(yùn)輸員按照客戶核準(zhǔn)的經(jīng)營場所和倉儲地址送貨嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度送達(dá)核準(zhǔn)地址率100%自始至終堅持，半年檢查運(yùn)輸員規(guī)范經(jīng)營含麻黃堿類復(fù)方制劑和特管藥品均有收貨簽收回執(zhí)嚴(yán)

23、格執(zhí)行特管制度回執(zhí)返回率100%自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理委托運(yùn)輸承運(yùn)商均經(jīng)過質(zhì)量審核承運(yùn)商必須是合格承運(yùn)商覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理委托運(yùn)輸記錄完成，積極跟進(jìn)運(yùn)輸時限嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度運(yùn)輸超時限次數(shù)10次自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理所有提貨人員均是授權(quán)人員嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理確保儲存藥品的安全，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時正確處理, 減少因倉儲不善引起的不合格品損失嚴(yán)格執(zhí)行倉儲管理制度倉儲不善導(dǎo)致不合格品比率0.5自始至終堅持，半年檢查儲運(yùn)部經(jīng)理倉庫帳、物相符，盤點差異率低規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行盤點制度盤點差異率1%自始至終堅持，

24、每月檢查儲運(yùn)部經(jīng)理特殊管理藥品符合相關(guān)規(guī)定要求嚴(yán)格執(zhí)行特管制度違反相關(guān)規(guī)定次數(shù)0次自始至終堅持，每月檢查儲運(yùn)部經(jīng)理客戶滿意高質(zhì)量服務(wù)、減少客戶投訴嚴(yán)格執(zhí)行倉儲、運(yùn)輸管理制度客戶針對發(fā)貨、運(yùn)輸?shù)臐M意率98%自始至終堅持，年度檢查儲運(yùn)部經(jīng)理20152015年年度度企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量方方針針目目標(biāo)標(biāo)展展開開圖圖銷銷售售（屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部）質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿意填表日期：年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)值值完完成成進(jìn)進(jìn)度度要要求求責(zé)責(zé)任任崗崗位位完完成成情情況況存存在在問問題題整整改改措措施施督督促促考考

25、核核人人堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則購貨的單位合法僅向經(jīng)過審核的購貨企業(yè)銷售藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售的藥品合法僅從經(jīng)過審核的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)可以選用的藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員規(guī)范經(jīng)營與所有客戶單位簽訂質(zhì)保協(xié)議所有客戶在業(yè)務(wù)發(fā)生時均有有效的質(zhì)保協(xié)議覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的往來單位在發(fā)生業(yè)務(wù)時資料證件齊全且在有效期內(nèi)系統(tǒng)自動控制往來單位資證有效期，過期停用準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售給客戶的藥品與客戶經(jīng)營范圍相符合系統(tǒng)自動控制經(jīng)營范圍，超范圍不能確認(rèn)準(zhǔn)確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員購貨單位采

26、購人員均有符合規(guī)定的法人授權(quán)委托書嚴(yán)格執(zhí)行采購人員審核制度覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售藥品均有銷售記錄嚴(yán)格執(zhí)行銷售管理制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年度檢查銷售員堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則,規(guī)范經(jīng)營保證客戶資料在發(fā)生業(yè)務(wù)期間均有效接到質(zhì)量部更新資料通知后，在規(guī)定時間內(nèi)收集齊全所需資料資料上交時間接到通知后10個工作日內(nèi)自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理有效處理近效期、滯銷藥品，避免公司損失嚴(yán)格執(zhí)行“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”原則近效期藥品報損率0.5自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理客戶滿意做好售后服務(wù)工作，妥善處理用戶投訴積極協(xié)助質(zhì)量部處理客戶投訴完成率100%自始至終

27、堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理嚴(yán)格控制只能報損藥品的退貨率執(zhí)行退貨管理制度，減少退貨報損率退貨報損率1%自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理有效收集公司所售出藥品的不良反應(yīng)信息嚴(yán)格執(zhí)行不良反應(yīng)報告制度，收集公司所售出藥品的不良反應(yīng)信息，并立即報告質(zhì)量管理部門接收到信息后報告質(zhì)量部時限24小時自始至終堅持，半年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理服務(wù)全面、周到，無重大投訴回訪客戶征求服務(wù)質(zhì)量的信息，不斷提高服務(wù)水平客戶滿意率98%自始至終堅持，年度檢查業(yè)務(wù)部經(jīng)理20152015年年度度企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量方方針針目目標(biāo)標(biāo)展展開開圖圖（考考核核）人人事事行行政政部部質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、規(guī)范經(jīng)營、客戶滿

28、意填表日期：年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)值值完完成成進(jìn)進(jìn)度度要要求求責(zé)責(zé)任任崗崗位位完完成成情情況況存存在在問問題題整整改改措措施施督督促促考考核核人人堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的原則,規(guī)范經(jīng)營培訓(xùn)切實、有效依據(jù)質(zhì)量管理部的年度培訓(xùn)計劃，組織員工培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)檔案個人年度質(zhì)量培訓(xùn)次數(shù)質(zhì)量培訓(xùn)不低于4次自始至終堅持，年度檢查人事行政專員建立、健全員工培訓(xùn)檔案完善、系統(tǒng)化管理員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)檔案的建檔率100%自始至終堅持，半年度檢查人事行政專員崗位人員具有足夠的崗位技能培訓(xùn)不合格的人員不得繼續(xù)上崗不合格人員是否繼續(xù)在崗不得在崗自始至

29、終堅持，半年度檢查人事行政專員確保接觸藥品人員身體健康制定年度體檢計劃，組織直接接觸藥品崗位的人員進(jìn)行健康檢查，對不合格者調(diào)整崗位體檢不合格或無體檢人員是否從事接觸藥品工作不得從事自始至終堅持，半年度檢查人事行政專員建立、健全員工健康檔案完善、系統(tǒng)化管理員工健康檔案健康檔案的建檔率100%自始至終堅持，半年度檢查人事行政專員及時辦理人事手續(xù)，勞動執(zhí)法年檢、保險基數(shù)核定、薪酬備案等工作按勞動人事部門要求及時辦理相關(guān)手續(xù)是否存在逾期辦理情況不得出現(xiàn)自始至終堅持，半年度檢查人事行政專員規(guī)范經(jīng)營健全員工人事檔案按規(guī)定建立員工人事檔案人事檔案建檔率100%自始至終堅持，半年度檢查人事行政專員保證公司人力資源供應(yīng)根據(jù)公司需要，搞好員工的招聘和管理工作是否存在各部門人員低于最低配置不得出現(xiàn)自始至終堅持，半年度檢查人事行政專員確保公司各崗位使用的文件為現(xiàn)行文件做好公司各類文件的管理、分發(fā)、歸檔、收回工作工作場地是否出現(xiàn)非現(xiàn)行文件不得出現(xiàn)自始至終堅持，半年度檢查人事行政專員妥善保管設(shè)施設(shè)備資料，建立設(shè)備檔案等公共檔案按質(zhì)量體系規(guī)范類文件要求，建立保管好公共檔案設(shè)