三一重工 進貨檢驗管理制度

1、三一重工股份公司管理制度進貨檢驗管理制度 ZG-QGZ/SC 003-2007修訂號V1.0實施日期2007年7月 1日第 2 頁 共9頁編制人岳沙更 改 記 錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 依 據(jù)更 改 人更 改 日 期審核人戚建批準人易小剛1 目的規(guī)范進貨檢驗流程。2 范圍適用于三一重工所有采購件的進貨檢驗。3 職責(zé)3.1 物流配送部負責(zé)物料的流轉(zhuǎn)和儲運。3.2 驗收小組負責(zé)物料數(shù)量、型號的驗收。3.3 進貨檢驗員負責(zé)物料質(zhì)量的檢驗和落實質(zhì)量通知單的批示結(jié)果。3.3研究院負責(zé)提供物料的主檢驗特性和試驗文件（包括產(chǎn)品圖樣、技術(shù)協(xié)議和檢驗試驗規(guī)程等）。3.4各工廠質(zhì)保部負責(zé)維護質(zhì)量主數(shù)據(jù)、制定檢驗計劃、

2、實施檢驗和試驗、記錄使用決策。泵送質(zhì)保部負責(zé)各工廠共用的生產(chǎn)性物料的檢驗和試驗及化學(xué)成分、金相組織的檢測。3.5商務(wù)部門采購業(yè)務(wù)員、入庫員依據(jù)系統(tǒng)提供的結(jié)果負責(zé)辦理貨物交接及處置等手續(xù)。4 控制程序4.1檢驗依據(jù)4.1.1研究院提供物料的主檢驗特性，質(zhì)保部在系統(tǒng)內(nèi)完成檢驗計劃的建立。4.1.2 采購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議等。4.1.3 非生產(chǎn)性物料的留樣件。4.2 檢驗方案4.2.1供應(yīng)商首次批量供貨、停供后重新供貨或供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時，應(yīng)對貨物進行全數(shù)檢驗，其余按逐批檢驗計數(shù)抽樣規(guī)定進行檢驗。4.2.2供方提供樣品時，按照樣品認可細則進行檢驗與試驗。4.2.3當(dāng)某種物料或某個檢測項目公司缺乏

3、檢測手段時，由供應(yīng)商提供檢驗報告、質(zhì)保部進行驗證。4.2.4對采購物料驗證地不在公司內(nèi)部的情況，商務(wù)部門應(yīng)至少提前3天通知質(zhì)保部門。4.3 檢驗流程見流程圖4.4 檢驗要求4.4.1 物資驗收及質(zhì)量檢驗人員應(yīng)嚴格按供貨協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品圖紙、檢驗計劃等進行驗收與檢驗。對公司駐外檢驗合格回司的物料，要進行防護性不合格項驗證，做好檢驗記錄，保存供方提供的合格證明、檢驗報告等。4.4.2各工廠質(zhì)保部按關(guān)鍵零部件、材料檢驗和定期確認檢驗控制程序規(guī)定檢查供方提供的檢測報告和定期確認報告。4.4.3化學(xué)成分的檢測，原材料由倉管員通知化驗員取樣分析，零部件由各工廠質(zhì)保部進貨檢驗員通知化驗員取樣分析?；瘜W(xué)分

4、析完成后，化驗員要做好化學(xué)分析原始記錄，提交化學(xué)分析報告單給進貨檢驗員，由進貨檢驗員根據(jù)采購物料檢驗要求，綜合各種檢測結(jié)果做出判定。4.4.3.1如各項檢驗均合格則在 質(zhì)量判定單上簽字。4.4.3.2如有任一項不合格時，按不合格品控制程序處理并提交質(zhì)量通知單入SAP系統(tǒng)。4.6 免檢4.6.1 各工廠質(zhì)保部可根據(jù)進貨質(zhì)量檢驗和售后質(zhì)量情況，提出非免檢物料轉(zhuǎn)免檢或免檢物料轉(zhuǎn)非免檢及理由，經(jīng)相關(guān)分公司總經(jīng)理批準后實施；4.6.2每年底，各質(zhì)保部應(yīng)對免檢物料進行一次清理，按4.6.1條規(guī)定重新確定免檢物料清單。4.7 緊急放行生產(chǎn)急需來不及檢驗需要緊急放行時，由相關(guān)公司制造部門填寫緊急放行申請單，經(jīng)

5、質(zhì)保部長審核，公司總經(jīng)理或管理者代表批準，進貨檢驗員填寫緊急放行追蹤單并做好標(biāo)識后，才能實施緊急放行。對剩余未緊急放行的物料，仍需按規(guī)定進行檢驗，如檢驗合格，則取消緊急放行狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)物料不符合規(guī)定要求，應(yīng)立即追回和更換已緊急放行的物料。5 相關(guān)文件逐批檢驗計數(shù)抽樣規(guī)定樣品認可細則三一重工股份公司管理制度進貨檢驗管理制度ZG-QGZ/SC 002-2007修訂號V1.0實施日期2007年7月 1日第 10 頁 共9頁關(guān)鍵零部件、材料檢驗和定期確認檢驗控制程序6 工作記錄以下記錄由質(zhì)保部保存，保存期3年。6.1 采購件檢驗原始記錄 6.2 采購件檢驗日報表 6.3 采購件質(zhì)量信息月報表 6.4

6、 緊急放行申請單 6.5 緊急放行追蹤單 6.6 化學(xué)分析原始記錄 6.7 化學(xué)分析報告6.8質(zhì)量判定單6.9質(zhì)量通知單6.10轉(zhuǎn)儲單7 附加說明7.1本辦法由三一起重機公司提出。7.2本辦法由起重機質(zhì)保部起草，并負責(zé)解釋和歸口管理。附錄A采 購 件 檢 驗 日 報 表ZG-QGZ/SC 002-01 年 月 日序號貨物名稱類別供應(yīng)商交貨數(shù)量合格數(shù)量不合格數(shù)量合格率（%）不合格原因檢驗員附件B 年 月 采 購 件 質(zhì) 量 信 息 月 報 表ZG-QGZ/SC 002-02 填報單位: 日期： 年 月 日序號貨物名稱類別供方名稱交貨數(shù)量合格數(shù)量不合格數(shù)量合格率（%）不合格原因檢驗員附件C緊 急

7、放 行 申 請 單ZG-QGZ/SC 002-03 ： 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號規(guī)格型號進貨數(shù)量緊急放行數(shù)量采 購 員緊急放行理 由 制造部門： 日 期：質(zhì) 保 部意 見 簽 名： 日 期：公司總經(jīng)理或管理者代表批示 簽 名： 日 期：緊急放行物資標(biāo)識和 去 向 檢驗員： 日 期：附件D緊急放行追蹤單ZG-QGZ/SC 002-04 ： 產(chǎn)品名稱規(guī)格型號放行數(shù)量標(biāo)識記錄： 檢驗員： 日期：產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程記錄序號工 序 名 稱數(shù)量標(biāo)識轉(zhuǎn)移檢驗員日期 追蹤結(jié)論： 同意放行 追回另行處理 檢驗員： 日期：附件E理化分析原始記錄ZG-QGZ/SC002-05 ：日期樣號樣品名稱生產(chǎn)單位試樣質(zhì)量(克)化 學(xué) 成 份 及 分 析 原 始 數(shù) 據(jù)化驗員備注附件F化 學(xué) 分 析 報 告ZG-QGZ/SC 002-06 ： 來樣名稱生產(chǎn)單位來樣日期樣號化 學(xué) 成 份 (%)結(jié)論備注：本結(jié)果僅對來樣負責(zé)，來樣僅保存三個月備查。本單一式二份，一份交進貨檢驗員或保管員，一份化驗室留存?；瀱T： 審核： 日期：化