物流管理控制程序

1、永濟(jì)運(yùn)達(dá)通電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量管理文件物流管理控制程序文件編號(hào)：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁(yè) 碼： 第 11 頁(yè) 共 頁(yè)1目的為規(guī)范公司物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、配送、包裝標(biāo)識(shí)、發(fā)運(yùn)過程，確保物料質(zhì)量，為生產(chǎn)一線提供高效便捷的服務(wù)，持續(xù)降低物流過程成本，特制定本程序。2 適用范圍適用于公司內(nèi)外部物流過程涉及的相關(guān)單位。3 名詞術(shù)語(yǔ)3.1物料：指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需的各種外購(gòu)原材料、配件、其它輔助用品，外協(xié)配件的統(tǒng)稱。3.2營(yíng)銷部門：市場(chǎng)營(yíng)銷部。3.3重量檢驗(yàn)部門：外購(gòu)配件和外協(xié)配件質(zhì)量檢驗(yàn)的部門。3.4物流部門：物料配送中心、倉(cāng)儲(chǔ)部門。4 職責(zé)分工4.1 市場(chǎng)營(yíng)銷部4.

2、1.1負(fù)責(zé)接收工廠物料配送指令、物料配送清單。4.1.2負(fù)責(zé)物料配送指令和物料配送清單確認(rèn)和評(píng)審。4.1.3負(fù)責(zé)按照配送指令、物料清單進(jìn)行領(lǐng)料。4.1.4負(fù)責(zé)建立物料配送指令臺(tái)賬，并及時(shí)更新。4.1.5負(fù)責(zé)物料配送清單的登記、保存和更新，有損壞或丟失時(shí)及時(shí)與工廠相關(guān)部門溝通。4.1.6負(fù)責(zé)配送指令信息的傳遞。4.1.7負(fù)責(zé)外協(xié)配件、緊固件的庫(kù)存控制。4.1.8負(fù)責(zé)外協(xié)配件緊固件呆滯積壓等問題情況的分析，牽頭處置。4.2質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)配件的質(zhì)量符合性判定。4.3物流配送中心4.3.1負(fù)責(zé)物料入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、包裝、配送管理。4.3.2負(fù)責(zé)物料接收時(shí)的外觀、外包裝等質(zhì)量驗(yàn)收，確保物料防護(hù)到

3、位。4.3.3負(fù)責(zé)按照物料配送清單和物料配送指令進(jìn)行物料分揀、分裝、標(biāo)識(shí)等。4.3.4負(fù)責(zé)廢舊物料的回收管理。4.3.5負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)提報(bào)物料、收發(fā)存的相關(guān)信息資料。4.4市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)按照工廠配送指令配送至相應(yīng)單位和工位，并交接。4.5企業(yè)管理部4.5.1負(fù)責(zé)提供物料保管的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件。4.5.2負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)的技術(shù)要求。4.5.3負(fù)責(zé)物流過程所需的倉(cāng)儲(chǔ)及配套的軟硬件支持。4.5.4負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的能源保障。4.5.5負(fù)責(zé)物流過程的信息化管理和支持。5、過程控制5.1物料到貨管理 5.1.1市場(chǎng)營(yíng)銷部接收工廠物料配送指令，需明確生產(chǎn)訂單號(hào)、配送時(shí)間、配送產(chǎn)品名稱、配送單位、工位、配送物料清單等

4、信息，并將信息傳遞至物流部門。5.1.2物流部門根據(jù)物料配送指令結(jié)合庫(kù)存情況，按照物料配送指令制定物料到貨計(jì)劃，到貨計(jì)劃應(yīng)明確關(guān)鍵外購(gòu)物料的訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、物料名稱、物資編碼、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨日節(jié)點(diǎn)、存儲(chǔ)要求等。5.1.3領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)按照到貨計(jì)劃去工廠物流中心進(jìn)行領(lǐng)料，如到貨時(shí)間發(fā)生變化，領(lǐng)料員應(yīng)提前3天通報(bào)物流配送中心。領(lǐng)回物料填寫物資入庫(kù)單辦理入庫(kù)交接。5.1.4物流配送中心依據(jù)到貨計(jì)劃接收物料，進(jìn)行卸貨準(zhǔn)備和倉(cāng)儲(chǔ)貨位安排。5.1.5物料入庫(kù)應(yīng)保持原包裝和標(biāo)識(shí)，有特殊存儲(chǔ)要求的物料，要求保留物料外包裝標(biāo)識(shí)，對(duì)于涉及外國(guó)語(yǔ)言的內(nèi)容要進(jìn)行翻譯說明。5.1.5要求物料配有相應(yīng)安全

5、包裝（托架、隔離、防碰、防銹、防雨、計(jì)數(shù)方便等）。5.2物料入庫(kù)管理5.2.1從工廠領(lǐng)回的物料由交貨人員憑工廠倉(cāng)庫(kù)配送單向物流部門進(jìn)行交付，雙方共同對(duì)產(chǎn)品訂單號(hào)、物料名稱、物資編碼、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量，外觀質(zhì)量（外包裝）等進(jìn)行檢查和清點(diǎn)接收, 確認(rèn)無(wú)誤后辦理交接手續(xù)，如有誤,在3日內(nèi)通知營(yíng)銷部門處置,營(yíng)銷部門在2日內(nèi)通知顧客。5.2.1.1工廠倉(cāng)庫(kù)配送單要標(biāo)明訂單號(hào)，標(biāo)明關(guān)鍵物料的物資名稱、物資編碼。5.2.1.2 物料接收后記入物資到貨登記臺(tái)賬，外協(xié)配件通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門準(zhǔn)備質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門驗(yàn)證合格證及外觀質(zhì)量，合格后進(jìn)行建賬登記，入庫(kù)標(biāo)識(shí)、保管保養(yǎng)，不合格時(shí)，及時(shí)通知營(yíng)銷部門進(jìn)行

6、處理。其他物料由物流部門庫(kù)管人員自行檢驗(yàn)。5.2.1.3 由質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的物料，物流部門應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向質(zhì)量檢驗(yàn)部門提交材料檢查通知單并做好交接登記，附帶外協(xié)廠家提供的原始合格證明文件等，質(zhì)量檢驗(yàn)部門填寫物資入庫(kù)驗(yàn)收記錄，經(jīng)過檢驗(yàn)判定合格后的物料，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2.1.4由物流部門自行檢驗(yàn)的物料，應(yīng)在實(shí)物到庫(kù)后進(jìn)行外觀質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、尺寸，產(chǎn)品合格證等檢查，并記錄，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)提供自檢明細(xì)。5.2.1.5物料要有驗(yàn)收時(shí)間登記，外協(xié)配件檢驗(yàn)不超過2個(gè)工作日，其它物料不超過1.5 個(gè)工作日，特殊情況質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)說明原因，書面通報(bào)物流部門。5.2.1.

7、6 對(duì)檢驗(yàn)不合格物料，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門填寫不合格檢驗(yàn)記錄通知市場(chǎng)營(yíng)銷部和物流部門。5.2.2 外協(xié)配件交庫(kù)時(shí)必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門判定合格， 交庫(kù)人憑外協(xié)配件交庫(kù)清單交庫(kù)，雙方共同對(duì)物料名稱、物資編碼、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量，外觀質(zhì)量（外包裝）、生產(chǎn)訂單號(hào)、質(zhì)檢的合格確認(rèn)簽章進(jìn)行檢查，無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2.3入庫(kù)驗(yàn)收中對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題的待處理物料，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，應(yīng)單獨(dú)存放（隔離），做好標(biāo)識(shí)，妥善代為保管，防止混雜丟失、損壞。5.2.4因生產(chǎn)需要，物料直接發(fā)往異地或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)后辦理入庫(kù)手續(xù)的，接收單位應(yīng)按照物流配送中心“物料綠色通道”流程辦理。5.3 物料存儲(chǔ)管理5.3.1物料要按照

8、屬性（類別）有序存放在相應(yīng)的庫(kù)房倉(cāng)位和區(qū)域。庫(kù)房應(yīng)設(shè)定合理的分類管理區(qū)域：待驗(yàn)收物料、合格物料、備料待配送物資、代保管物料、待處理物料、不合格物料。物料均應(yīng)按區(qū)存放，不得混存，所有區(qū)域都應(yīng)實(shí)現(xiàn)定置管理，目視化管理，保管環(huán)境必須保持整潔、美觀，做到庫(kù)內(nèi)物料及設(shè)施無(wú)積塵、無(wú)積水等。5.3.2物料的存放位置應(yīng)編碼定位，定位應(yīng)設(shè)定規(guī)則（如按區(qū)、按架、按層、按位等編碼定位），擺放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、過目成數(shù)（倍數(shù)堆碼原則）、查點(diǎn)方便，標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確、清楚。5.3.3 物料管理人員應(yīng)對(duì)所管的物料按照“六查”，即查計(jì)量工具、查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查安全、查標(biāo)識(shí)的要求認(rèn)真點(diǎn)查，做到賬、

9、標(biāo)識(shí)、物相符率100%。5.3.4 物料倉(cāng)庫(kù)要認(rèn)真執(zhí)行各類物料的技術(shù)保管規(guī)程，做好倉(cāng)庫(kù)“十防”工作(防破壞、防盜、防火、防中毒、防工傷事故、防自然災(zāi)害、防漏跑混油、防危險(xiǎn)品事故、防霉?fàn)€殘損、防設(shè)備損壞和裝卸搬運(yùn)事故)，達(dá)到物料無(wú)變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬等。5.3.5對(duì)于貴重及危險(xiǎn)、易燃、易爆，有溫度等存儲(chǔ)要求的物料應(yīng)按照保管標(biāo)準(zhǔn)妥善保管。5.3.6對(duì)于有保質(zhì)期的物料要進(jìn)行監(jiān)控，過期物料及在一個(gè)月以后過期的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，過期物料必須隔離存放，定期向質(zhì)量檢驗(yàn)部門、市場(chǎng)銷售部反饋信息進(jìn)行處置。5.3.7 物料搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必須保持物料完好無(wú)損，嚴(yán)禁野蠻裝卸、亂堆亂碼、不得以大壓小，以重壓輕

10、，混雜混放，裝卸、搬運(yùn)、堆碼危險(xiǎn)品或有害的物料配戴使用相應(yīng)的防護(hù)用品工具，并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。5.3.8外協(xié)配件最低（安全）、最高儲(chǔ)備量，由市場(chǎng)銷售部根據(jù)工廠訂單信息報(bào)物流部門。5.3.9物料在倉(cāng)儲(chǔ)過程中出現(xiàn)不合格時(shí)，按照公司不合格品控制程序處理，經(jīng)營(yíng)銷部門批準(zhǔn)，方可退庫(kù)或換貨處理。5.3.10工廠物料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)由營(yíng)銷部門和物流部門共同負(fù)責(zé)。工廠提供產(chǎn)品在入廠檢驗(yàn)、貯存和使用過程中,發(fā)現(xiàn)工廠物料如有丟失、損壞、不適用等情況應(yīng)加以記錄,統(tǒng)一收集暫存,做相應(yīng)標(biāo)識(shí),并及時(shí)向營(yíng)銷部反饋,同顧客商定解決辦法后,方可做進(jìn)一步處理并記錄。5.4 物料出庫(kù)管理5.4.1 物料出庫(kù)必須有正式財(cái)務(wù)系統(tǒng)

11、出庫(kù)手續(xù)。物料出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照工廠的指令、物料配送清單定額、使用方向進(jìn)行備料發(fā)放，不得超限額發(fā)放。對(duì)于有追溯要求的物料，要進(jìn)行追溯記錄。5.4.2 物料出庫(kù)應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，采用合理的標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)目視化管理。有保質(zhì)期限的應(yīng)在期限內(nèi)發(fā)放，超過保質(zhì)期限的使用前應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后方可出庫(kù)。5.4.3物料出庫(kù)必須做到“三檢三核”，“三檢”，即檢查發(fā)料憑證是否正確無(wú)誤，檢查發(fā)出物料的編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否正確，檢查應(yīng)附有關(guān)憑證是否齊全，“三核”，即發(fā)料憑證與賬、標(biāo)識(shí)核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與賬、標(biāo)識(shí)核對(duì)。5.4.4物料出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利廢制度，以舊換新及需交回的包裝物,使

12、用單位必須交回，同時(shí)建立收發(fā)存臺(tái)賬。5.4.5未經(jīng)檢驗(yàn)合格物料的緊急放行按過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序中的有關(guān)條款執(zhí)行，做好記錄，以便追溯。5.4.6已檢驗(yàn)合格未及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)的物料，生產(chǎn)急需時(shí)，嚴(yán)格按照生產(chǎn)用緊急物料臨時(shí)領(lǐng)用流程辦理臨時(shí)出庫(kù)手續(xù)。5.4.7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的不合格物料的退庫(kù)，按照不合格品控制程序執(zhí)行。5.4.8經(jīng)檢驗(yàn)不合格的外協(xié)物料按照不合格品控制程序執(zhí)行，物料退回廠家時(shí)，由市場(chǎng)銷售部辦理出公司手續(xù)。5.4.9物料調(diào)撥需經(jīng)調(diào)入、調(diào)出雙方單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)調(diào)撥手續(xù)。5.5 物料配送管理5.5.1市場(chǎng)銷售部應(yīng)提前2天將接收的物料配送需求傳遞給物流部門，需求要明確物料訂單號(hào)、

13、物料名稱、規(guī)格、物資編碼、需求配送臺(tái)數(shù)、配送時(shí)間、接收工位等。5.5.2 物流部門倉(cāng)儲(chǔ)人員按照配送指令要求，提前進(jìn)行分揀、備料。備料時(shí)按照物料配送順序和物料配送清單進(jìn)行分揀擺放。備料完成后將物料放置在待配送區(qū)域，并通知物料配送人員。物料在生產(chǎn)單位要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)配送到指定工位。5.5.3 物料出庫(kù)，配送，接收各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員應(yīng)重視物料質(zhì)量安全，嚴(yán)禁野蠻運(yùn)輸、裝卸，交接方應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，對(duì)于質(zhì)量發(fā)生異議的物料，需經(jīng)工廠質(zhì)量檢驗(yàn)部門判定方可辦理退庫(kù)手續(xù)，數(shù)量發(fā)生異議的需經(jīng)交接雙方確認(rèn)，方可辦理補(bǔ)貨或退貨手續(xù)。5.5.4 物料配送至接收單位的裝卸工作，由物料接收單位負(fù)責(zé)。5.6物料防護(hù)5.6.1物

14、料所有運(yùn)輸過程中需做好防護(hù)工作。5.6.2市場(chǎng)銷售部領(lǐng)料時(shí)應(yīng)保存好原包裝，使用托盤等運(yùn)輸。5.6.3物流部門進(jìn)行分揀時(shí)，可拆卸外包裝，針對(duì)易損件可保留原包裝，有特殊要求的按要求執(zhí)行。5.6.4備料完成后及配送過程中所有的物料使用防塵布做好防塵、防潮、防雨等措施。5.7存貨盤點(diǎn)管理5.7.1物流部門對(duì)庫(kù)房物料進(jìn)行自點(diǎn)工作，要求每月循環(huán)自點(diǎn)率不低于30%，每半年進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)率100%，自點(diǎn)和盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)查計(jì)量工具、查數(shù)量、查質(zhì)量、查安全、查保管方法、查標(biāo)識(shí)，認(rèn)真點(diǎn)查完善。保證帳物相符率100%。5.7.2物流部門定期對(duì)管物料倉(cāng)儲(chǔ)或配送過程中存在的問題（如無(wú)動(dòng)態(tài)、過保質(zhì)期等問題）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并通報(bào)相關(guān)單位

15、進(jìn)行確認(rèn)、分析、處置。5.7.3財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)存物料定期進(jìn)行抽點(diǎn)，每年至少組織各單位進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完畢后，盤點(diǎn)單位要如實(shí)反映盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈要查明原因，及時(shí)入賬，對(duì)盤虧，質(zhì)量狀態(tài)發(fā)生變化，呆滯積壓等問題物料情況按照存貨控制程序進(jìn)行處理、考核。6.相關(guān)文件不合格品控制程序過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序生產(chǎn)用緊急物料臨時(shí)領(lǐng)用流程存貨控制程序7、相關(guān)記錄工廠倉(cāng)庫(kù)配送單物料到貨計(jì)劃物資入庫(kù)單物資到貨登記臺(tái)賬物資入庫(kù)驗(yàn)收記錄 外協(xié)配件交庫(kù)單材料檢查通知單配件交庫(kù)單緊急放行申請(qǐng)單不合格檢驗(yàn)記錄物料配送交接單附件：主要工作流程圖附件1：物流工作流程圖物料（含外協(xié)配件）入