[流程管理]流程說(shuō)明質(zhì)量管理說(shuō)明

1、第六章技術(shù)質(zhì)量管理索引號(hào)技術(shù)質(zhì)量管理002第二節(jié)質(zhì)量管理東方通信股份版本號(hào)2001 -主題生效日期修改號(hào)1作者:2001 4 1質(zhì)量管理作廢索引號(hào)核準(zhǔn)者:索引號(hào)日期流程管理流程說(shuō)明質(zhì)量管理說(shuō)明質(zhì)量管理1 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正 ,以及質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和實(shí)施 其 中包括 :公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng) 管理；公司質(zhì)量 管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量 方面的糾紛管理；公司 范圍內(nèi)全部供給商的質(zhì)量認(rèn)證 ,公司 QC 小組活動(dòng) 2. 控制目標(biāo)2 1 確保公司按

2、 ISO9000 體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系且得到有效的實(shí)施；2 2 確保公司按 ISO9000 體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制；對(duì) 和 質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保各關(guān)聯(lián)場(chǎng)所使 用文 件的有效版本2 3 確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性得到控制；2 4 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的不符合項(xiàng)得到糾正和預(yù)防；2 5 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到確認(rèn)；2 6 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制；2 7 確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。2 8 確保 QC 小組于各部門的有效開(kāi)展2 9 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系

3、培訓(xùn)3 主要控制點(diǎn)3 1 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實(shí)施日期； 各關(guān)聯(lián)部門質(zhì)量管理體系的實(shí)施由總經(jīng)理組織實(shí)施；3 2 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實(shí)施控制；各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施控制；3 3 內(nèi)部質(zhì)量審核方案由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核 ;公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì) 量經(jīng)理實(shí)施；各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施；3 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對(duì) CAR/PAR 表進(jìn)行審核；3 5 公司管理評(píng)審必須由總裁主持；各部門管理評(píng)審必須由總經(jīng)理主持；3 6 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁 ,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行 審 核；3 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)

4、 QC 小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和對(duì)需上報(bào)資料進(jìn)行審核3.8 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn) ;3.9 質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來(lái)且存檔 ;3.10 公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)； 各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 要 保證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對(duì)已作廢的圖紙及文 件均 要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和處理，防止誤用 ;4 特定政策4.1 建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任；4.2 質(zhì)量管理體系文件由總裁總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；4.3 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施日期；4.4 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)； 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施前，須 提前壹天通知被審核部門， 且得到被審

5、核部門確認(rèn) 審核員必須跟蹤不符合部門 糾正情況；4.5 糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)；4.6 管理評(píng)審總結(jié)會(huì)議必須由總裁主持；4.7 質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方和技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效；4.9 中質(zhì)協(xié)是指中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì) ;4.10 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對(duì)經(jīng)過(guò) QC 小組負(fù)責(zé)人評(píng)審過(guò)的成果進(jìn)行審核確認(rèn)4.11 質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分別于技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所于部門存檔；4.12 質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實(shí)施方案的壹局部5 涉及部門5.1 總經(jīng)辦、5.2 采購(gòu)部5.3 生產(chǎn)部5.4 中央研究院5.5 物資管理部5.6 客戶效勞中心5.7網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心5.8人力資源部5.9

6、培訓(xùn)中心5.10市場(chǎng)部，銷售部6流程說(shuō)明6.1質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說(shuō)明C-06-002-001步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理收集國(guó)際、國(guó)內(nèi)ISO (GB/T ) 9000標(biāo)準(zhǔn)、且依 據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實(shí)施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施方案任命質(zhì)量管理體 系籌建小組組長(zhǎng)3技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理籌建小組組長(zhǎng)于關(guān)聯(lián)部門推薦的人員中選拔小組 成員，且送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理，總裁批準(zhǔn)4總裁總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審 批小組成員4. 1總裁如果總裁批準(zhǔn)，那么將審批合格的質(zhì)量管理體系籌 建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理4. 2總裁總裁不批準(zhǔn)，那么由籌

7、建小組組長(zhǎng)重新選拔小組成 員5技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門關(guān)聯(lián)人員參加質(zhì)量體系籌 備會(huì)議，且準(zhǔn)備會(huì)議資料和參加會(huì)議名單6籌建組組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)安排召開(kāi)籌備會(huì)議，明確各部門質(zhì)量管 理職責(zé)和文檔要求步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作6. 1籌建組組長(zhǎng)籌建組和會(huì)議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任部 門、工作方案、文檔編寫的有關(guān)要求及完成時(shí)間6. 2籌建組組長(zhǎng)籌建組于會(huì)議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實(shí)、責(zé)任 明確、工作方案得到通過(guò)、文檔要求得到壹致認(rèn)可6. 3籌建組組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議記錄完成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)各職能 部門，且報(bào)總裁審閱步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；且發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施

8、日 期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實(shí)施方案，實(shí)施方案中要 求每壹項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、 責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì) 量體 系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。3技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實(shí)施方案、體系文件發(fā)放范 圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施方案、發(fā)放范圍、清單；女口 總經(jīng)理審批不通過(guò)，那么將級(jí)發(fā)放文件范圍和 清 單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批女口 總經(jīng)理審批不通過(guò)，那么將級(jí)發(fā)放文件范圍和 清 單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。5技:文彳術(shù)質(zhì)量部檔管理員文件管理人員將體

9、系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制， 且且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)過(guò)失5.1技:文彳術(shù)質(zhì)量部 檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部 門，且做好發(fā)放記錄；5.2技:文彳術(shù)質(zhì)量部檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。6生產(chǎn)部物資 管理部采購(gòu) 部銷售部網(wǎng) 絡(luò)工程部中 央研究院等各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對(duì)體系文件進(jìn)行宣 傳，同時(shí)根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件 培訓(xùn)步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫 和培訓(xùn)。7. 1技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對(duì)各部門總經(jīng)理進(jìn)行體系 文件實(shí)施培訓(xùn)。7. 3技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助

10、各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和 分層培訓(xùn)8生產(chǎn)部物資 管理部采購(gòu) 部銷售部網(wǎng) 絡(luò)工程部中 央研究院等各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施方案，制定本 部門實(shí)施方案，實(shí)施方案中要求每壹項(xiàng)有明確 的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn) 行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實(shí)施需要制 定二級(jí)發(fā)放范圍各清單。9各部門總經(jīng)理對(duì)二級(jí)發(fā)放文件范圍各清單進(jìn)行審 批；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，那么將 級(jí)發(fā)放文件范 圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng) 理審批。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù) 制，且且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú) 過(guò)失。10.1文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部 門，且做

11、好發(fā)放記錄；10文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。11各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系11 . 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施方案根據(jù)內(nèi)部、時(shí)間要求、進(jìn)行步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作分解11 . 2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過(guò)程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。11 . 3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理催促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作11 . 4技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理催促各責(zé)任人做好體系實(shí)施中各項(xiàng)記 錄，且進(jìn)行檢查。115技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及 時(shí)進(jìn)行修正。11 . 6生產(chǎn)部物資 管理部采購(gòu) 部銷售部網(wǎng) 絡(luò)工程部中 央研究院等和公司技術(shù)質(zhì)量部保持密

12、切的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)實(shí) 施情況，和公司保持同步。11 . 7各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)實(shí)施過(guò)程中出 現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，且進(jìn)行跟12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系12. 1技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須和各部 門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。12. 2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實(shí)施方案，保持各部門實(shí)施 質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行12. 3技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理按方案規(guī)定對(duì)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn) 不符合時(shí)，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取 糾正和預(yù)防措施步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作13生產(chǎn)部物資 管理部采購(gòu)

13、部網(wǎng)絡(luò)工程 部中央研究 院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過(guò)程且協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理 對(duì)體系實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查13. 1質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系頭施的每壹個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行不疋期的 監(jiān)督檢查，且做好記錄13. 2于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助該部門進(jìn)行及 時(shí)處理外，且向全公司進(jìn)行通報(bào)，使其他部門引 起注意，采取預(yù)防措施。13. 3各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時(shí)，除配合檢查 外，仍需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。13. 4技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理各部門于檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，質(zhì)量經(jīng)理要會(huì)同 各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析，采取糾正措施，且協(xié)助對(duì) 措施有效性的跟蹤。14. 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理體系正常運(yùn)行4個(gè)月后質(zhì)量經(jīng)理可組織內(nèi)部質(zhì)量 審核。14. 2技術(shù)質(zhì)

14、量部 質(zhì)量經(jīng)理內(nèi) 審員由質(zhì)里經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工頭施內(nèi)部 質(zhì)量審核工作。14. 3技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)審小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進(jìn)行內(nèi)部 質(zhì)量審核。14. 4技術(shù)質(zhì)量部 內(nèi)部質(zhì)量審 核小組內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對(duì)審核結(jié)果的評(píng)價(jià)，對(duì) 不符合項(xiàng)提出糾正措施要求，責(zé)成關(guān)聯(lián)部門糾正14. 5技術(shù)質(zhì)量部 內(nèi)部質(zhì)量審內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核方案送交技術(shù) 質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作核小組15技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報(bào)的各部門內(nèi)部 質(zhì)量審核方案進(jìn)行審核且出據(jù)意見(jiàn)15. 1技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)里審核方案判斷各部 門內(nèi)部

15、質(zhì)量審核情況是否真實(shí)反映該部門體系實(shí) 施情況。15. 2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的標(biāo)準(zhǔn)和有效性15. 3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否已采取了糾 正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。15. 4技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的冋時(shí) 向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要 求，且首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審 核要求進(jìn)行審批16. 1技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。16. 2技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，那么返回質(zhì)

16、量經(jīng)理17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn)17. 1總經(jīng)辦如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審 核17. 2總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長(zhǎng)19技術(shù)質(zhì)量部 內(nèi)審小組組 長(zhǎng)內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和 資格選用審核員19.1技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核小組和審核貝選疋后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查， 報(bào)總經(jīng)理審批20技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)審核組成員進(jìn)行審批如果批準(zhǔn)審核組成 立且開(kāi)展工作，如果不批準(zhǔn)，審核小組名單返仍質(zhì) 量經(jīng)理重新組織審核組21技術(shù)質(zhì)量部 內(nèi)部質(zhì)量審 核組審

17、核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍?2技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量總 監(jiān)，總裁內(nèi)部質(zhì)量審核方案及不符合項(xiàng)方案報(bào)技術(shù)質(zhì)量總 監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有效性23總經(jīng)辦總裁總裁召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實(shí)施的 有效性6.3文件和資料的控制流程 C-06-002-003步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號(hào)規(guī)定且提交技術(shù)質(zhì) 量部總經(jīng)理審批。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第 1項(xiàng)，假設(shè)同意 到第3項(xiàng)。步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號(hào) 規(guī)那么且存檔。4技術(shù)質(zhì)量部文檔員文檔員依據(jù)編號(hào)規(guī)定對(duì)各部門的技術(shù)文檔編號(hào)

18、實(shí) 施進(jìn)行監(jiān)督檢查。5生產(chǎn)部采購(gòu) 部物資管理 部銷售部中 央研究院網(wǎng) 絡(luò)工程部等 部門質(zhì)量經(jīng) 理各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量文件 編號(hào)規(guī)那么標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)且形成文件。6各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件且加以分類控制7各部門文檔員對(duì)文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電 子媒體8各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。9各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請(qǐng)表。10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)各部門文檔員提交的文件修改申請(qǐng)表 進(jìn)行確認(rèn)。11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理假設(shè)不同意各部門文件修改申請(qǐng)回第10項(xiàng)，假設(shè)同意到12項(xiàng)。12技術(shù)質(zhì)量部 文檔員技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由關(guān)聯(lián)人員修訂，且將修訂過(guò)的文件發(fā)至各部門

19、。步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作13生產(chǎn)部物資 管理部采購(gòu) 部銷售部網(wǎng) 絡(luò)工程部中 央研究院等生產(chǎn)部，物資管理部，采購(gòu)部，銷售部，網(wǎng)絡(luò)工程 部，中央研究院文檔員對(duì)修訂過(guò)的文件進(jìn)行存 檔。6.4內(nèi)部質(zhì)量審核流程說(shuō)明C-06-002-004步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度 方案且報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批1. 1技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院年度審核方案由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)1 . 2技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理技 術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核方案，那么由質(zhì)量 經(jīng)理將方案發(fā)至內(nèi)部質(zhì)量審核經(jīng)理實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部 審核經(jīng)理審核經(jīng)理根據(jù)內(nèi)

20、部質(zhì)量審核方案所需人員數(shù)量和 資格選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員，且上質(zhì)里經(jīng) 理審核2.1技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員 ，那么內(nèi)部 質(zhì)量審核小組成立步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作2.2技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認(rèn)審核員，那么返回審核經(jīng) 理重新選擇審核員3技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組4技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審 核的要求5技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組關(guān)聯(lián)質(zhì)量的工作要 求6內(nèi)審核小組內(nèi)審組組長(zhǎng)審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的工作方案 和關(guān)聯(lián)審核文件6. 1內(nèi)審小組編制詳細(xì)的內(nèi)

21、部質(zhì)量審核方案6. 2內(nèi)審小組確定審核的方式和方法6. 3內(nèi)審小組編制審核用核查表64內(nèi)審小組按詳細(xì)的審核工作時(shí)間表實(shí)施審核65如果需要分組時(shí)確定每個(gè)小組的成員和組長(zhǎng)6. 6各小組成員和組長(zhǎng)由審核組組長(zhǎng)審批7技術(shù)質(zhì)量部 審核經(jīng)理假設(shè)審核經(jīng)理不同意，修訂工作方案8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作方案步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作8. 1技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作方案，審核 經(jīng)理執(zhí)行該方案82技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，那么返回審核經(jīng)理處重新編 制內(nèi)部質(zhì)量審核方案9內(nèi)審小組審核前壹天將審核通知書面通知被審核部門，且 確認(rèn)被審核部門收到通知10被審核

22、部門被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核10. 1被審核部門確定現(xiàn)場(chǎng)審核的陪同審核人員102被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他 需求11內(nèi)審小組審核員向?qū)徍瞬块T負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和 方法12被審部門被審核部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核13內(nèi)審小組審核員判斷于內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程中是否發(fā)現(xiàn)不符 合項(xiàng)13. 1審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，要求被審核部門陪同人 員給于確認(rèn)13. 1當(dāng)被審核部門陪同人員提出異議時(shí)，內(nèi)審小組和 被審核部門對(duì)出現(xiàn)不符合項(xiàng)區(qū)域進(jìn)行重新認(rèn)定14內(nèi)審小組被 審部門內(nèi)審小組完成對(duì)被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作 后完成審核匯報(bào)且上報(bào)至質(zhì)量經(jīng)理步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作14. 1

23、內(nèi)審小組 被審部門將審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由被審核質(zhì)量經(jīng) 理確認(rèn)，且提出糾正和預(yù)防措施要求15被審核部門正糾米取糾正和預(yù)防措施15. 1分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因15. 2針對(duì)主要原因米取糾正和預(yù)防措施15. 3將糾正和預(yù)防措施報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理154實(shí)施糾正和預(yù)防措施155正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)措 施的有效性評(píng)估16核方內(nèi)審小組審核小組組長(zhǎng)完成審核方案16. 1案應(yīng)具有以下內(nèi)容：-質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)-所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布情況提出出糾正措施要求16. 2審核員于審核方案上簽字且報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理16. 3審核方案由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)

24、備審核方案18技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審核經(jīng)理跟蹤且監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行， 是否按規(guī)定時(shí)間完成，是否有效19技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量總 監(jiān)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審核方案分發(fā)至各被審 核部門20技術(shù)質(zhì)量部 審核經(jīng)理審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核方案交和文件管理人員 存檔6.5糾正或預(yù)防措施流程說(shuō)明C-06-002-005步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1研發(fā)、生產(chǎn)、 銷售、客戶 等部門內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；質(zhì)量體系程 序 過(guò)程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合 格 問(wèn)題。進(jìn)行收集且編制各種問(wèn)題、缺陷等關(guān)聯(lián) 方 案2技術(shù)質(zhì)量部 審核員審核員判斷內(nèi)部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

25、是 否具有實(shí)施糾正措施的必要性，如果需要那么由審 核員編制糾正措施，否那么就結(jié)束3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對(duì)糾正措施進(jìn)行 審核3.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理同意同意那么交審核員處理3.2技術(shù)質(zhì)量部審核員如果質(zhì)量經(jīng)理不冋意否那么要求審核員對(duì)糾正措施 進(jìn)行修正4技術(shù)質(zhì)量部 審核員審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門5執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對(duì)CAR/PAR表的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)5.1執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人同意那么于 CAR/PAR表上簽 字確認(rèn)5.2執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人不同意否那么和質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng) 理進(jìn)行協(xié)調(diào)，最終達(dá)成壹致意見(jiàn)，執(zhí)行部門負(fù)責(zé) 人 于C

26、AR/PAR表上簽字確認(rèn)6執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人采取措施尋找問(wèn)題的根源，制定糾正和預(yù)防活動(dòng) 方案步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)方案進(jìn)行審核且8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)方案進(jìn)行審批，如果同 意那么糾正和預(yù)防活動(dòng)方案那么由執(zhí)行部門執(zhí)行計(jì) 劃，如果不同意那么轉(zhuǎn)步驟49執(zhí)行部門執(zhí)行部門開(kāi)始執(zhí)行CA/PA方案，壹直到認(rèn)為已 完 成CA/PA方案且對(duì)問(wèn)題已做完改正10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)CAR/PAR執(zhí)行方案完成情況 進(jìn)行核杳，判斷是否完成且有效，如果有效那么通知 執(zhí)行部門，如果無(wú)效那么轉(zhuǎn)步驟911執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議，

27、且制定 草 案12技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審批，如果同意，那么 質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成，且將CAR/PAR文檔 交技術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)行部門存檔備案，如果不同意 那么返仍執(zhí)行部門繼續(xù)修改6.6質(zhì)量體系培訓(xùn)實(shí)施流程C-06-002-006步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要求擬制質(zhì)量管理實(shí) 施方案且提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批2.1技術(shù)質(zhì)量部如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)那么質(zhì) 量經(jīng)理制疋質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作總經(jīng)理人員2.2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)

28、質(zhì)量部總經(jīng)理不同意那么轉(zhuǎn)步驟 23技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓(xùn)要求且通知質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出培訓(xùn)申請(qǐng)4培訓(xùn)中心管 理人員培訓(xùn)管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓(xùn)申請(qǐng)和技術(shù) 質(zhì)量部安排場(chǎng)地組織教師各關(guān)聯(lián)準(zhǔn)備活動(dòng)以及教 師評(píng)定且制定培訓(xùn)方案5培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員通知關(guān)聯(lián)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人 員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求且提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理，總經(jīng)理審批參加培訓(xùn)人員6培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)且為 參訓(xùn)人員建立管理記錄卡7培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核且于員工質(zhì)量管理 教育記錄卡中登記8培訓(xùn)中心培 訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存

29、檔且發(fā)回各部門 存檔,培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案9接收質(zhì)量管 理體系各部 門各部門質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反應(yīng)給 技術(shù)質(zhì)量部且由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔6.7管理評(píng)審流程說(shuō)明C-06-002-007步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1管理高層管理者代表管理者代表集合各種情況按方案、內(nèi)外審核 情況、突發(fā)或特殊事件等宣布管理評(píng)審 會(huì) 議召開(kāi)步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會(huì)議議程3管理高層管理者代表管理者代表審核會(huì)議議程且上報(bào)總裁，由總 裁簽發(fā)31技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門管理評(píng)審會(huì) 議議程4生產(chǎn)部米購(gòu)部 物資管理部銷 售部網(wǎng)絡(luò)工

30、程 部中央研究院 等各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議議程質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì) 議資料同時(shí)上報(bào)本部門總經(jīng)理和質(zhì)量部5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量部匯總且確認(rèn)各部門的資料且上報(bào)管理 者代表6管理者代表管理者代表向總裁簡(jiǎn)要匯報(bào)會(huì)議準(zhǔn)備情況7管理高層總裁管理者代表協(xié)助總裁召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議8生產(chǎn)部采購(gòu)部 物資管理部銷 售部網(wǎng)絡(luò)工程和會(huì)人員積極討論存于的問(wèn)題包括公司的質(zhì) 量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情 況, 各部門提出的問(wèn)題及突發(fā)或特殊事件 等9部中央研究院 等關(guān)聯(lián)部門各關(guān)聯(lián)部門對(duì)存于的管理問(wèn)題制定相應(yīng)的行 動(dòng)方案10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)會(huì)議討論制疋和會(huì)后制疋的行動(dòng)方案擬 制管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要11管理高層管理管理者代表審核會(huì)

31、議紀(jì)要且由總裁簽發(fā)步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作者代表12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量局部發(fā)會(huì)議紀(jì)要且和各部門確認(rèn)，各部門確認(rèn)后按方案行動(dòng)13技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行14管理高層管理者代表管理者代表協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行15技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部跟蹤各部門的執(zhí)行情況且審核各部門 質(zhì)量經(jīng)理跟蹤方案的執(zhí)行且向質(zhì)量部匯報(bào)16管理高層管理者代表管理者代表審核各部門的執(zhí)行情況且上報(bào)總 裁步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1申訴部門申 訴方申訴方填寫質(zhì)量仲裁申請(qǐng)書且上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理審批2申訴部門質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分 等級(jí)3技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理依據(jù)所提供的文檔

32、審核是否受理此質(zhì) 量糾紛3.1被訴部門質(zhì)量部假設(shè)技術(shù)質(zhì)量部接受此質(zhì)量糾紛，質(zhì)管人員通知 被訴方出具關(guān)聯(lián)證據(jù)4被訴部門技 術(shù)質(zhì)量部質(zhì) 量經(jīng)理被訴方向技術(shù)質(zhì)量提供關(guān)聯(lián)證據(jù)5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理人員調(diào)查取證加以檢驗(yàn)，且得出結(jié)論6技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議調(diào)解且解決糾紛，完 成調(diào)解方案書7申訴部門訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解方案書上簽字、 蓋章10被訴部門訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解方案書簽字、蓋章11技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)里經(jīng)理取終于調(diào)解方案書上簽字、蓋早12技術(shù)質(zhì)量部申訴部門質(zhì)量管理人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作被訴部門6.9QC小組活動(dòng)實(shí)施流程說(shuō)明C-06-002

33、-009步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1中質(zhì)協(xié)、總公司中質(zhì)協(xié)，總公司發(fā)布進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量部QC小組活動(dòng) 要求。2技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)且貫徹QC小組活動(dòng)文件，組資 質(zhì)量骨干培訓(xùn)。3技術(shù)質(zhì)量部QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人按上級(jí)要求對(duì) QC小組進(jìn)行注冊(cè)且把 注冊(cè)通知發(fā)至各部門。4技術(shù)質(zhì)量部QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人通知各部門質(zhì)量經(jīng)理組織 QC小組且 填寫注冊(cè)表。5技術(shù)質(zhì)量部QC負(fù)責(zé)人QC小組負(fù)責(zé)人匯總且報(bào)質(zhì)量經(jīng)理審核。6技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審核假設(shè)不冋意回第 5項(xiàng)，右冋意到第77技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理報(bào)請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后QC負(fù) 責(zé)人向總公司申報(bào)注冊(cè)。8生產(chǎn)部采購(gòu) 部物資管理 銷售

34、部網(wǎng)絡(luò) 工程部中央 研究院等各QC小組開(kāi)展活動(dòng),QC小組總結(jié)活動(dòng)成果且將 活動(dòng)成果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批9技術(shù)質(zhì)量部QC負(fù)責(zé)人組織成果評(píng)審且上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作QC負(fù)責(zé)人理評(píng)審。10技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審后上報(bào)中質(zhì)協(xié)和總公司且 逐級(jí)上報(bào)6.10質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控說(shuō)明C-06-002-010步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1各部門質(zhì)量經(jīng)理各部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的要求定期提交質(zhì)量信息 報(bào)表。2技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部將各部門的質(zhì)量信息、重大質(zhì)量事件 的跟蹤處理方案分類，且錄入質(zhì)量信息庫(kù)。3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部定期分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量分析方 案。4技術(shù)質(zhì)

35、量部技術(shù)質(zhì)量局部析判斷質(zhì)量是否異常。5技術(shù)質(zhì)量部關(guān)聯(lián)部門如質(zhì)量異常，技術(shù)質(zhì)量部和關(guān)聯(lián)部門制定且實(shí)施 改良方案，提供改良后的質(zhì)量信息報(bào)表。轉(zhuǎn)到 76技術(shù)質(zhì)量部如質(zhì)量正常，轉(zhuǎn)到7。7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生成公司質(zhì)量信息報(bào)表。8技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部判斷質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)谷是否需要調(diào) 整9技術(shù)質(zhì)量部各部門如需要調(diào)整，技術(shù)質(zhì)量部調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容，將調(diào) 整后的質(zhì)量信息內(nèi)容提交到各部門。6.11文控中心文件資料控制流程說(shuō)明C-06-002-011步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部文件管理員對(duì)歸檔文件進(jìn)行編號(hào)2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)/質(zhì)量經(jīng)理確定文件資料的發(fā)放范圍3技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理/產(chǎn)

36、品經(jīng)理/質(zhì)量經(jīng)理/技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)文件資 料的發(fā)放范圍3. 1技術(shù)質(zhì)量部如果不批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟332技術(shù)質(zhì)量部如果批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟54技術(shù)質(zhì)量部文件管理員進(jìn)行文件資料的發(fā)放和記錄5生產(chǎn)部、米 購(gòu)部、物資 管理部、銷 售部、中央 研究院、網(wǎng) 絡(luò)工程部文件管理員于實(shí)際過(guò)程中使用有效版本的文件資 料6生產(chǎn)部、米 購(gòu)部、物資 管理部、銷 售部、中央 研究院、網(wǎng) 絡(luò)工程部等 質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要更改實(shí)際使 用文件6. 1提出更改文件申請(qǐng)的部A質(zhì)量經(jīng)理如果不冋意更改，轉(zhuǎn)步驟 56. 2提出更改文件申請(qǐng)部門質(zhì)量經(jīng)理如果冋意更改，轉(zhuǎn)步驟 77提出更改文件申請(qǐng)部門質(zhì)量經(jīng)理填寫文件更改申請(qǐng)表步驟涉及部門步

37、驟說(shuō)明系統(tǒng)操作8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理組織關(guān)聯(lián)人員調(diào)查申請(qǐng)更改內(nèi)容， 判斷是否有必要進(jìn)行更改文件9技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)91技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理如果不接受申請(qǐng)，轉(zhuǎn)步驟 892技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理如果接受申請(qǐng)，轉(zhuǎn)步驟 1010技術(shù)質(zhì)量部文件管理員送交文件給關(guān)聯(lián)人員修訂和批準(zhǔn)11技術(shù)質(zhì)量部文件管理員把更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)步驟37.主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容文件發(fā)放登記表F-06-002-001技術(shù)質(zhì)量部登記文件的發(fā)放，主要包括文件名稱、版 次、文件編號(hào)、放文號(hào)、領(lǐng)用部門/人、領(lǐng) 用日期、放文人等文件更改申請(qǐng)單F-06-002-002技術(shù)質(zhì)量部主要包括文件更

38、改的原因、更改前后的內(nèi) 容、更改審查意見(jiàn)和申請(qǐng)單的批準(zhǔn)等文件更改通知單F-06-002-003技術(shù)質(zhì)量部主要包括更改文件的名稱、內(nèi)容及發(fā)往部 門年度質(zhì)量體系審核方案F-06-002-004技術(shù)質(zhì)量部主要包括內(nèi)審所要檢查的內(nèi)容、抽樣以及 檢查結(jié)果核查表 F-06-002-005技術(shù)質(zhì)量部主要包括被核查部門、內(nèi)容、檢查抽樣和 檢查結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量審核方案F-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部主要記錄內(nèi)部質(zhì)量審核情況，主要包括審 核時(shí)間、審核部門、審核員、審核目的、文件名稱編制部門主要內(nèi)容審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員、 不合格項(xiàng)分布情況且對(duì)此次內(nèi)部審核 綜 述，且填寫審核方案發(fā)放范圍。不符合項(xiàng)方案F

39、-06-002-007技術(shù)質(zhì)量部主要包括審核專員的綜述和評(píng)論，被審核 部門負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人填寫不合格原因、 糾正措施方案，不合格部門對(duì)糾正措施的 驗(yàn)證以及審核專員對(duì)糾正措施的驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施要求表F-06-002-008技術(shù)質(zhì)量部主要包括對(duì)不合格項(xiàng)的描述、確定不合格 項(xiàng)的職責(zé)部門及責(zé)任人，由該職責(zé)部門分 析不合格原因，制定糾正預(yù)防措施方案， 且由審核員核實(shí)情況的記錄管理評(píng)審記錄F-06-002-009技術(shù)質(zhì)量部記錄管理評(píng)審的日期、人員、目的、范圍、 內(nèi)容、及評(píng)審結(jié)論和制定的糾正措施質(zhì)量糾紛申訴仲裁表F-06-002-010技術(shù)質(zhì)量部主要包括質(zhì)量糾紛申訴方的申訴理由、被 訴方出具的關(guān)聯(lián)證據(jù)及糾

40、紛取證的結(jié)論、 協(xié)議的結(jié)果及最后的跟蹤情況。年度QC小組注冊(cè)登記表F-06-002-011技術(shù)質(zhì)量部登記QC小組的名稱和小組人數(shù)及所于部 門優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F-06-002-012技術(shù)質(zhì)量部包括該優(yōu)秀質(zhì)量管理小組的整個(gè)情況，包 括小組名稱、課題、成員等，記錄小組的 活 動(dòng)內(nèi)容，主要是活動(dòng)的成果，改良前后 的 比照及產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益等等質(zhì)量管理實(shí)施方案F-06-002-013技術(shù)質(zhì)量部闡述質(zhì)量管理體系實(shí)施的進(jìn)程8填表說(shuō)明8.4年度質(zhì)量體系審核方案F-06-002-004步驟步驟說(shuō)日步驟說(shuō)明8.1文件發(fā)放登記表 F-06-002-001步驟步驟說(shuō)明1.發(fā)文人根據(jù)發(fā)放文件填寫發(fā)放的文件名稱

41、、版次、文件編號(hào)和發(fā)文號(hào)2.文件領(lǐng)用部門/人填寫領(lǐng)用日期且簽名3.文件發(fā)放人發(fā)文人簽字確認(rèn)8.2文件更改申請(qǐng)單 F-06-002-002步驟步驟說(shuō)明1.申請(qǐng)人填寫更改文件名稱、文件編號(hào)和填寫申請(qǐng)更改的原因且簽名2.更改人填寫更改前和更改后的內(nèi)容且簽名3.審杳人填寫更改審杳意見(jiàn)且簽名4.批準(zhǔn)人填寫批準(zhǔn)情況且簽名8.3文件更改通知單 F-06-002-003步驟步驟說(shuō)明1文件更改人填寫更改文件名稱、文件編號(hào)、申請(qǐng)更改部門和更改內(nèi)容且 簽名2文件更改人填寫更改頁(yè)碼、更改條款、更改狀態(tài)且確認(rèn)更改文件發(fā)往部 門1.質(zhì)量管理體系經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量體系審核要求，按月填寫年度質(zhì)量體系 審核方案且簽名8.5 核查

42、表 F-06-002-005步驟步驟說(shuō)明1.審核專員制定具體的核查方案即填寫被審核部門、審核工程、檢查要 素、審核依據(jù)2.審核專員填寫具體的審核內(nèi)容、檢杳抽樣3.審核專員填寫檢杳結(jié)果且簽字8.6內(nèi)部質(zhì)量審核方案 F-06-002-006步驟步驟說(shuō)明1.審核專員擬制本次內(nèi)審方案，內(nèi)容包括審核時(shí)間、受審核部門、審核組 成員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員2審核專員根據(jù)內(nèi)部審核過(guò)程填寫內(nèi)部審核綜述3審核專員根據(jù)內(nèi)部審核綜述填與不合格項(xiàng)分布情況及審核方案發(fā)放范 圍8.7不符合項(xiàng)方案 F-06-002-007步驟步驟說(shuō)明1.審核專員根據(jù)不合格項(xiàng)填寫被審核部門及接觸人，且確認(rèn)送交給負(fù)責(zé)糾 正行動(dòng)的人2.審核專員根據(jù)審核結(jié)果填寫對(duì)所確認(rèn)的不符合項(xiàng)的綜述和評(píng)論且簽字3.被審核部門負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人根據(jù)審核結(jié)果填寫不合格原因及糾正措 施方案且簽字8.8糾正和預(yù)防措施要求表F-06-002-008步驟步驟說(shuō)明1.審核專員根據(jù)審核結(jié)果填寫不合格品/體系描述2具體負(fù)責(zé)人填寫不合格原因及糾正措施方案，即米取什么活動(dòng)，由誰(shuí) 來(lái)實(shí)施，預(yù)定完成日期，確認(rèn)且簽字8.9管理評(píng)審記錄 F-06-002-