供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法

1、廣東冠輝科技有限公司供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法文件編號(hào)：QB/GHAQL；）同一供應(yīng)商同一物料連續(xù)五批以上出現(xiàn)次要缺陷且超AQL；供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法1. 目的通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的輔導(dǎo)，提升供貨商供貨質(zhì)量及環(huán)境管理水平，使其產(chǎn)品符合本公司要求。2. 范圍適用于本公司所有供應(yīng)商。3. 定義供貨商 : 為本公司提供物料并進(jìn)行交易之廠商。供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報(bào)告。VCAR: Vendor Corrective Actions Report,4. 職責(zé)采購(gòu)：協(xié)助品質(zhì)工程師對(duì)供應(yīng)商的輔導(dǎo)。品質(zhì)工程師：負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量輔導(dǎo)之計(jì)劃制定、執(zhí)行及輔導(dǎo)結(jié)果報(bào)告發(fā)布。5. 作業(yè)程序供應(yīng)商輔導(dǎo)分類：異常輔導(dǎo)、例行質(zhì)量輔導(dǎo)、新供貨商初期之

2、輔導(dǎo)及海外供貨商輔導(dǎo)。質(zhì)量異常 / 監(jiān)控異常輔導(dǎo)品質(zhì)工程師在下列情況需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)）供應(yīng)商來(lái)料合格率未達(dá)本公司的目標(biāo)值；）同一供應(yīng)商同一物料連續(xù)三批以上出現(xiàn)同一嚴(yán)重缺陷且超）客戶、生產(chǎn)線投訴的物料問(wèn)題，上級(jí)要求或輔導(dǎo)工程師認(rèn)為必要時(shí)； ）綜合評(píng)分為D級(jí)以下之供應(yīng)商;f） RSC 內(nèi)容超標(biāo);g） 管理體系審核不合格者 , 上級(jí)要求或輔導(dǎo)工程師認(rèn)為必要時(shí)或客戶要求。h） 在公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和變化，須提升廠商的服務(wù)水平。5.2.2訂定輔導(dǎo)計(jì)劃附件一）列入）品質(zhì)工程師將需進(jìn)行輔導(dǎo)的供應(yīng)商登記于供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)計(jì)劃跟進(jìn)表輔導(dǎo)計(jì)劃排程。）品質(zhì)工程師與采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商協(xié)定訪廠日期 , 并要求供應(yīng)商做好相

3、關(guān)配合?，F(xiàn)場(chǎng)審核、輔導(dǎo)輔導(dǎo)工程師根據(jù)發(fā)生的不良類型進(jìn)行針對(duì)性的審核、輔導(dǎo)，具體審核項(xiàng)目如下： ）確認(rèn)本公司簽發(fā)的樣板、標(biāo)準(zhǔn)是否齊全;）確認(rèn)供應(yīng)商檢驗(yàn)人員有無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)可依照，是否嚴(yán)格執(zhí)行，以及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否符合本公司要求;）確認(rèn)供應(yīng)商工程更改時(shí)有無(wú)相關(guān)文件控制;d ）確認(rèn)供應(yīng)商購(gòu)入原材料有無(wú)檢驗(yàn)記錄，是否合格;e ）確認(rèn)供應(yīng)商檢驗(yàn)的 AQL水平能否滿足本公司質(zhì)量要求;f ）確認(rèn)供應(yīng)商儀器儀表是否校驗(yàn)，以及相同產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果是否與本公司一致;）確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)中的主要參數(shù)有無(wú)控制及記錄;）確認(rèn)供應(yīng)商出貨給本公司時(shí)有無(wú)出貨檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全;重要零件供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量狀況通報(bào)附件三， FR-1 5-

4、03-QA )）確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)本公司發(fā)出的供應(yīng)商糾正措施報(bào)告回復(fù)的對(duì)策是否認(rèn)真執(zhí)行;j ）確認(rèn)供應(yīng)商相關(guān)檢驗(yàn)人員檢查水平是否符合要求，是否接受相關(guān)培訓(xùn);k ）確認(rèn)供應(yīng)商材料的信賴度試驗(yàn)是否充分，是否可追溯國(guó)家國(guó)際標(biāo)準(zhǔn);l ）確認(rèn)本公司相關(guān)供應(yīng)商的投訴項(xiàng)目，相關(guān)生產(chǎn)人員和檢驗(yàn)人員是否知道;m）確認(rèn)供應(yīng)商不良品有無(wú)合理處理，同類產(chǎn)品有無(wú)類似不良及庫(kù)存品是否合格;n） 傳授管理體系知識(shí)，協(xié)助體系建立、提升。l ）對(duì)供應(yīng)商影響我司品質(zhì)的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.2.3.2 輔導(dǎo)工程師針對(duì)不良原因指導(dǎo)供應(yīng)商實(shí)施具體改善對(duì)策;協(xié)助、指導(dǎo)供應(yīng)商改進(jìn)管理制度和品質(zhì)系統(tǒng) ,與供應(yīng)商協(xié)定完成期限、 負(fù)責(zé)人等， 并作成供

5、應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報(bào)告 （VCAR）附件二）。例行質(zhì)量輔導(dǎo) : 分為重要零件供應(yīng)商質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況之輔導(dǎo)及制程管理計(jì)劃之輔導(dǎo)及監(jiān)督。5.3.1輔導(dǎo)工程師于年初制定年度供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃 。重要零件供應(yīng)商質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況之輔導(dǎo)5.3.2.1 輔導(dǎo)工程師于每月初將上周重要零件供貨商之品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì), 作成重要零件供貨商來(lái)料質(zhì)量狀況通報(bào) （附件三） , 需于不良描述欄詳細(xì)描述上月來(lái)料之不良狀況 ,同時(shí)確定是否需赴廠商輔導(dǎo) ,若某重要零件供貨商在一月內(nèi)交貨3 批以下 （ 包括未交貨 ）或一月交貨未有任何不良 , 則該通報(bào)可不發(fā)。5.3.2.2 輔導(dǎo)工程師每月月初將重要零件供貨商之上月實(shí)際來(lái)料合格率及不良率

6、進(jìn)行統(tǒng)計(jì), 查核其5.3.3目標(biāo)達(dá)成狀況 , 若其某一重要零件實(shí)際合格率偏低或不良率高出目標(biāo)值質(zhì)量輔導(dǎo)或要求該供貨商直接回復(fù)詳細(xì)書(shū)面改善報(bào)告。對(duì)關(guān)鍵零部件之供應(yīng)商來(lái)要求其來(lái)廠參加供應(yīng)商大會(huì)，5%，則需進(jìn)行例行商討交期、 品質(zhì)異常等事項(xiàng)的改善?；蛭宜就馀蓹z驗(yàn)人員住供應(yīng)商處品質(zhì)提升。其作業(yè)按本廠產(chǎn)品檢測(cè)和試驗(yàn)管理程序操作。5.3.4必要時(shí)可會(huì)同工程、 采購(gòu)等部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程、 品質(zhì)等方面的改善和提高， 增強(qiáng)我司來(lái)料品質(zhì);對(duì)供應(yīng)商的模具、夾具等技術(shù)文件的支持須部門長(zhǎng)同意。見(jiàn)文件資料和記錄管理程序 作業(yè)。5.3.5重要零件供貨商制程管理計(jì)劃之輔導(dǎo)監(jiān)督即可執(zhí)行。輔導(dǎo)工程師需隨機(jī)稽核 （ 但每三個(gè)

7、月應(yīng)不少于一次 ） 重要零件供應(yīng)商制程管理計(jì)劃之執(zhí)行狀況。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)與供貨商檢討并制定改善措施，作成供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報(bào)告交品管部部門長(zhǎng) 審核。新供應(yīng)商初期之輔導(dǎo)5.4.1輔導(dǎo)工程師在評(píng)估時(shí)須針對(duì)廠商質(zhì)量體系中有關(guān)“4M1E等方面之缺失填寫(xiě)于供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果概括，并與廠商就改善時(shí)限做出明確規(guī)定 .若該供貨商對(duì)于某一改善事項(xiàng)自身無(wú)法完成，輔導(dǎo)工程師應(yīng)列入輔導(dǎo)計(jì)劃 , 提供具體指導(dǎo)及協(xié)助。新供貨商評(píng)估通過(guò)兩周內(nèi)， 輔導(dǎo)工程師視情況可安排供應(yīng)商品管人員到本公司進(jìn)行相關(guān)材料檢驗(yàn)規(guī)范及如何建立完善品管體系之運(yùn)作手法進(jìn)行培訓(xùn)。新供貨商開(kāi)始交貨前十批中有任意一批退貨，皆須填寫(xiě)VCAR進(jìn)行質(zhì)量輔導(dǎo)。輔導(dǎo)報(bào)告5.

8、6.1 輔導(dǎo)工程師每次赴廠商輔導(dǎo)后于一個(gè)工作日內(nèi)須完成供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報(bào)告5.6.2 供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報(bào)告結(jié)案后歸檔保存，并分發(fā)給有關(guān)單位。輔導(dǎo)報(bào)告之結(jié)案5.7.1輔導(dǎo)工程師實(shí)施質(zhì)量輔導(dǎo)，須于VCAR中作好記錄.根據(jù)改善對(duì)策及預(yù)計(jì)完成時(shí)間，跟蹤實(shí)施改善效（此周期內(nèi)來(lái)料 3批以上 ）均未出現(xiàn)果。輔導(dǎo)工程師應(yīng)于輔導(dǎo)結(jié)束后，跟蹤后續(xù)來(lái)料質(zhì)量狀況，若某一周期內(nèi)VCAF中相同缺陷，該份 VCAF可結(jié)案存檔，并須于 VCAF相關(guān)欄目作好記錄。若連續(xù)追蹤后續(xù)來(lái)料 3批，發(fā)現(xiàn)3批中間或1批仍發(fā)生VCAR相同缺陷,輔導(dǎo)工程師須繼續(xù)跟蹤，亦可視實(shí)際情形，重新發(fā)出VCAR此時(shí)舊VCAF可結(jié)案）作再次輔導(dǎo).直至連

9、續(xù)3批以上之后續(xù)來(lái)料均無(wú) VCARVCAR相同缺陷。則該份 VCAR便可結(jié)案存檔。相同缺陷，方可結(jié)案。如某來(lái)料屬送料間隔時(shí)間較長(zhǎng)之物料且后續(xù)來(lái)料如有一批無(wú) 若因供應(yīng)商不夠配合或拒絕配合改善 ; 廠商制程能力不足等因素導(dǎo)致改善效果不明顯甚至根本無(wú)改善者。輔導(dǎo)工程師應(yīng)將此情況與PU檢討（PU加簽意見(jiàn)于 VCAR相應(yīng)欄目）。以便作放棄輔導(dǎo)或?qū)⒃搹S商PH ASE 0U之決定。文件、資料與記錄的管理依文件、資料與記錄管理程序作業(yè)。6. 參考文件供應(yīng)商管理程序糾正與預(yù)防措施程序文件、資料與記錄管理程序7. 附件供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)計(jì)劃跟蹤表 （附件一， FR-15-01-QA)供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報(bào)告 （附件二，F(xiàn)R-15-02-QA)附件一制定日期:供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)計(jì)劃跟蹤表入案審核批準(zhǔn)序號(hào)供應(yīng)商名稱輔導(dǎo)原因預(yù)定日期實(shí)際日期擔(dān)當(dāng)備注版次：A0表單編號(hào)：FR-15-01-QA附件二供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報(bào)告入案審核批準(zhǔn)供應(yīng)商日期地點(diǎn)會(huì)議主持：文件編號(hào)參與人員：NO問(wèn)題點(diǎn)原因分析改善協(xié)議擔(dān)當(dāng)完成時(shí)間效果追蹤臨時(shí)對(duì)策長(zhǎng)期對(duì)策裁