【精品推薦】2019年質(zhì)量體系管理管理評(píng)審程序

1、亞新科南岳(衡陽)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ASIMCO Na nyue (He ngya ng) Co.,LtdQG/NY0202.02-2003管理評(píng)審程序發(fā)布日期：*實(shí)施日期：*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由總師辦歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由總師辦負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：劉月林。修訂歷史記錄版本日期版本更改通知單編號(hào)簽字管理評(píng)審程序目的為確保公司的質(zhì)量體系滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，適宜、充分、有效。范圍本程序適用于高層管理者對(duì)公司質(zhì)量體系的評(píng)審。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件

2、，其隨 后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá) 成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適 用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 QG/NY02.01 質(zhì)量手冊(cè)3.2 QG/NY0202.34糾正、預(yù)防管理程序4定義（無） 5權(quán)限與職責(zé) 5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審。5.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審。5.3 其他部門負(fù)責(zé)匯報(bào)本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的活動(dòng)情況，提供有關(guān)資料。5.4 總師辦負(fù)責(zé)評(píng)審的記錄及其整理和保管。6 過程流程 （ 流程圖見附錄一 ）正常情況下，每隔六個(gè)月（不超過）進(jìn)行一次管理評(píng)審。 出現(xiàn)下列情況時(shí)，要進(jìn)行管理評(píng)

3、審：市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化； 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 組織機(jī)構(gòu)和資源發(fā)生變化； 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客頻繁投訴； 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。6.1 評(píng)審策劃6.1.16.1.2a.b.c.d.6.2 評(píng)審?fù)ㄖ?.2.16.2.2a.b.e.總經(jīng)理在每次管理評(píng)審之前二周通知管理者代表。 由管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議，應(yīng)具體明確： 本次評(píng)審的目的； 評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；c. 各部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料。6.2.3 總師辦協(xié)助管理者代表及時(shí)通知有關(guān)部門和人員 , 由總師辦發(fā)放管理評(píng)審會(huì)議通知給有 關(guān)部門。所有的副總經(jīng)理和各部門的主管必須參加評(píng)審會(huì)議。6.2.4 根據(jù)具體情況，由管理者代表確定其他的部門或

4、車間的代表參加。6.2.5 上述部門的主管因故不能到會(huì)，應(yīng)派代表參加。6.3 管理評(píng)審的輸入 各部門主管提前一周將評(píng)審的內(nèi)容交到管理者代表處，由管理者代表確認(rèn)，經(jīng)初步確認(rèn)達(dá) 不到要求的退件，要求再次提交。a）審核結(jié)果：1）內(nèi)部審核的總結(jié)報(bào)告、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告須有跟蹤后的匯報(bào)。2）第二方審核顧客對(duì)公司的評(píng)價(jià)、公司對(duì)供方的評(píng)審結(jié)果。3）認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司的審核結(jié)果及追蹤情況。b）顧客反饋：1）電訪、拜訪的分析結(jié)果。2）滿意度調(diào)查表的結(jié)果分析。3）顧客投訴及退貨。c）過程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性：1）質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，未達(dá)成要求詳細(xì)的對(duì)策。2）（進(jìn)料、制程、成品、服務(wù)，開發(fā)各階段）質(zhì)量異常的分析及處理情

5、況（改進(jìn)） 。d）糾正與預(yù)防措施的狀況：1）由質(zhì)量部門統(tǒng)一搜集，匯報(bào)。2）不良及異常的糾正措施。3）潛在問題的預(yù)防措施。e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施：1）完成效果。2）管理者代表的簽名確認(rèn)。f）可能影響到質(zhì)量管理體系的變更。1）文件更改情況。2）組織的架構(gòu)更改。3）法人及重要負(fù)責(zé)人更改。4）地點(diǎn)及經(jīng)營產(chǎn)品的更改。5）管理者代表的更換。6）設(shè)施的更改（建筑物、設(shè)備等基礎(chǔ)建設(shè)） 。7）工作環(huán)境的變動(dòng)。8）工程變更。9）PPAP的改變。10）過程更改。11）生產(chǎn)能力指數(shù)的改變。g）改進(jìn)和建議：1）會(huì)議時(shí)提出的。2）建議意見書（平時(shí)）中提出的。h）質(zhì)量管理體系的績(jī)效：1）質(zhì)量管理體系的所有要求。2）一定

6、時(shí)期的績(jī)效趨勢(shì)（公司級(jí)數(shù)據(jù)：效率、 Ppk/Cpk、質(zhì)量趨勢(shì)、成本控制等）。i）j）6.46.4.1公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。3）不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估。實(shí)際或潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。 設(shè)計(jì)開發(fā)監(jiān)測(cè)的結(jié)果。執(zhí)行評(píng)審 總經(jīng)理主持評(píng)審時(shí)，要求以多方論證的方法，鼓勵(lì)從公司發(fā)展的角度發(fā)表意見，以推進(jìn)6.4.2 與會(huì)代表根據(jù)上述報(bào)告中對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及其適宜性結(jié)論進(jìn)行評(píng)議，總經(jīng)理根據(jù)上 述報(bào)告及與會(huì)代表的評(píng)議，作綜合評(píng)審結(jié)論。6.5 評(píng)審輸出：a）體系及其過程有效性的改進(jìn)。對(duì)體系及其過程有效性這二方面依據(jù)輸入內(nèi)容作出的會(huì)議 改進(jìn)決議。b）顧客要求的產(chǎn)品的改進(jìn)。針對(duì)輸入中提出

7、對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的改進(jìn)決議。c）資源需求。要做以上改進(jìn)，需增加或減少的資源。6.6 評(píng)審結(jié)果落實(shí)661管理評(píng)審會(huì)議召開一周內(nèi)，總師辦協(xié)助管理者代表編制并形成評(píng)審記錄（NY管003）。6.6.1.1 總師辦依據(jù)評(píng)審記錄 ，對(duì)有關(guān)需采取糾正和預(yù)防措施的決議填制糾正措施記錄 和或預(yù)防措施記錄，交由責(zé)任部門主管確認(rèn)， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)之糾正措施記錄 和或預(yù) 防措施記錄復(fù)印件傳遞至相關(guān)責(zé)任部門，總師辦保存原件并監(jiān)管糾正和預(yù)防措施實(shí)施。6.6.1.2 總師辦負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證， 并于相應(yīng)糾正措施記錄 和或預(yù) 防措施記錄上記錄。驗(yàn)證內(nèi)容可包括：a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和效率是否提高；b）質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)新的內(nèi)外部環(huán)境；c）產(chǎn)品質(zhì)量是否改進(jìn)；d）經(jīng)濟(jì)效益是否提高；e）不合格是否完全消除或減至可行性最低程度；f）是否能確保不合格不再發(fā)生（糾正和預(yù)防措施的有效性） 。6.6.1.3 經(jīng)驗(yàn)證無效或效果不理想，總師辦負(fù)責(zé)向管理者代表匯報(bào)，應(yīng)予重新立案，召集責(zé)任 部門或與之相關(guān)部門重新制訂措施并進(jìn)一步整改。見糾正、預(yù)防管理程序6.6.1.4 經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期效果，將糾正和預(yù)防