成品倉庫管理手冊

1、頂新國際集團杭州頂育食品有限公司成品科總冊撰寫單位：成品科版 本：第A 版發(fā)行日期：1996年12月機密等級：機密口一M合計頁數：共37 頁核審制桃旃慣用III有限公司杭州頂育食品有限公司成品科工作人員管理制度文件類別：程序文件文件編號：P- -001撰寫單位：成品科版 本：WA一版發(fā)行日期：1996年12月機密等級： 口機密一般合計頁數：共5 頁核準審核制定成品科管理制度文件類別：程序文件文件編號：P-002撰寫單位：成品科版 本：第A 版發(fā)行日期：1996年12月機密等級：機密一合計頁數：共32 頁核審制準核定頂新國際集團杭州頂育食品公司文件修正履歷表日期修改頁次修改版序修改版本文件申請單

2、編號杭州頂育食品有限公司名稱成品科總冊文件編號：目錄頁數1 .成品科工作人員管理制度 .52 .2.成品科管理制度 32生效日期頁 次版 序A表號:P- -002-A文件標號杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -0021 .目的：為加強生產部成品庫管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度2 .范圍：成品科，生管科，營管部，品管部，財務部,警衛(wèi)科3 .權責成品科負責公司產品的儲存和發(fā)貨；及日報、周報、月報的上呈；品管部負 責產品的品質監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營管部負責將調撥單送到成品科；財務部 負責廢品的監(jiān)毀；警衛(wèi)科負責貨車的過磅。4 .定義4.1 庫區(qū)定義4.1.1 待檢品庫：

3、制造部門依據生管下達的生產任務 （非試車任務）而生產進入倉庫，等待品管做供貨前檢測的產品（一般為七天周期）。4.1.2 ：在庫產品己經品管檢測確認，能為顧客所接受的產品。4.1.3 次品庫：由于各種原因造成產品外觀受損，不能為顧客所接受，但已經品管檢測內容物完好，可以飲用的產品（此類產品可作內 部處理）。4.1.4 待處理品庫：由于各種原因而使最終屬性不能確定的產品或需經過整理再確定、或需經過品管（研發(fā)）進一步檢測再確定、或需等待報廢；其中包括退回產品、 QCS制品、試車品生效日期頁 次1/32版 序A表號:P- -002-A文件標號頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:

4、P- -002裝材料等而生產的產品。廢品：已由品管確認需由財務來監(jiān)毀，但未經總經理批準的產品。5 .作業(yè)內容總則倉庫重地，未經當班班長同意，非倉庫人員禁止入內。成品庫內禁止吸煙。禁止破壞庫房內各種消防器材，在庫房內未經公司消防部門批準， 不得動用明火，電氣焊，接明線等。未經本科主管同意，庫內任何物品不得攜帶出庫。5.禁止在庫房內睡覺，喝酒，打牌，看書報做與工作無關的事情。進入成品倉庫應穿著統一的工作服，佩戴員工證。成品庫內任何設施（如叉車，堆垛機，打檢機等），只允許專業(yè)人員 使用，其他人員未經當班責任人同意，一律不得動用。本倉庫為食品倉庫，因此應保持庫區(qū)內及一切設備之衛(wèi)生，不準隨手丟棄雜物，不

5、準隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。成品科全體員工不得以任何理由接收或向客戶（司機）索取任何物品。全體員工應嚴格遵守公司各項規(guī)章制度庫管員管理制度生效日期頁 次2/32版 序A表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -002做好上下班的盤點工作，做到賬物相符。應該隨時根據成品的發(fā)貨、入庫情況，明確掌握各品種的庫存數量、批號，依照各品種的實際庫存，在出貨單上簽字，帳務員方可 依此入帳。5.遇到有改票異常情況，必須按公司管理制度辦法或及時向當班主管 匯報反映，共同解決。不準隨意脫崗和睡崗，不準在崗位上打逗，做與工作無關的事情。保證庫區(qū)

6、衛(wèi)生整潔，成品按庫位線碼放整齊，當天破損的成品當天必須整理好；并且報品管簽認后，處理。所有成品必須按批號碼放，嚴格執(zhí)行先進先出的原則。待檢品不得發(fā)貨，特殊情況必須按批號發(fā)貨并且登記備查。立體庫的貨物必須按批號、貨層統一出貨并且按出完一層再出一層的原則，不得隨意出貨。為了提高發(fā)貨速度，實行夜班按數量統一出貨格的原則，盡量做到第二天所出的貨物夜班一次下清。庫管員在立體庫出貨時必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下齊必須做到電腦與實際貨格相符。5. 3出庫管理制度成品科作為公司對外之工作部門，要求出庫檢數員行為必須規(guī)嚴生效日期頁 次3/32版 序A表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集團杭州

7、頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -0025.工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺），如需要離開時，要得到當班主管同意安排好替代人員才能離崗。出庫員必須嚴格按照出庫的工藝流程出庫，認真審核、發(fā)貨單、認真檢查所發(fā)貨是否與單據相符，要求數字準確，品種準確，若發(fā)現出庫的貨物與單據不符及時通知庫管員改正。出動庫員負責站臺的全面管理，要求車支站臺清，對于站臺所有物品及時清理。出庫員負責運貨車輛的管理。庫房衛(wèi)生管理制度每天交接班時，接班組長在當班組長的陪同下檢查整個庫房的衛(wèi)生情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔，無雜物，無衛(wèi)生死角棧板內無贓物。每發(fā)完一垛位，工人必須立即打掃干凈，然后才能重新碼

8、放。立體庫通道內無雜物、無積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。每個月底整個庫房徹底打掃一次，由科長檢查，合格為止。交接班規(guī)定寫清楚本班入庫員下班之前，必須將本班所入貨物的情況在交接班本上填本班入庫之貨物由本班開出入庫單。接班入庫員根據入庫單清點上班所入貨物的數量及貨格位置。生效日期表號:P- -002-A4/32文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -002安全操作規(guī)程為保證堆垛機的正常運行，確保成品按時出、入庫，應明確以下操作規(guī)程：A只有下列人員才能操作堆垛機：a指定的操作人員；b在指定人員直接監(jiān)督下的受訓人員；c維修調試時為執(zhí)行任務，而必須操 作機器

9、的人員；d檢驗人員。B操作人員應該熟悉堆垛機的性能和操作方法，對于突發(fā)事故應迅速并果斷處理。C通電開機前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無障礙物，必須檢查確認操作開關位置是否正確后，方可開機。D通電后，應檢查各信號燈顯示和機器的狀態(tài)，如有不正常不得使用自動作業(yè)方式。E堆垛機作業(yè)中途發(fā)生故障停車，應到機器跟前觀察現場狀況，分析判明故障原因，或者保護現場，請維修人員前來檢查，確定 故障原因，作出正確恰當的處理。F手動操作時，操作人員必須登機站在工作臺上，堆垛機運行時身體的任何部分都不得延伸出控制柜以外。G手動操作伸叉時必須小心謹慎，應事先檢查，確認正確后才能伸生效日期頁 次5/32版 序A表號:P- -0

10、02-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -002A保持水平運行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅持每周擦洗一次。B保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機的表面清潔，必須每天擦洗。C每次操作前請注意光電開關、縱向檢測片、上下檢驗測片表面是否有臟物，發(fā)現臟物及時對其清理。D入庫端使用棧板前請校驗棧板的尺寸，主要尺寸是弓高 140MM總高180MM尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴禁使用。E每次入庫操作請注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺上的位置是否正確如有歪斜及時校正，否則嚴禁入庫。F當維修人員進行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時，請操作人員配合，客觀反映設備的運

11、行情況。G堆垛機運行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請及時與修理人員聯系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。H一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。入庫作業(yè)內容A當班所生產的成品，當班必須全部按指定貨位入立體庫或成品庫生效日期頁 次6/32版 序A表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -002D入成品庫區(qū)的貨物，必須在庫管員的監(jiān)督下由叉車司機按同一品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。E在一個垛位放滿成品后，庫管員及時封垛，寫好標識牌并掛在垛位的最前一拍上。F當班生產的待處理品不許入立庫或成品庫區(qū)，必須集中

12、放入待處理品區(qū)，并且封垛，垛前必須有標識牌。G當班入庫的產品，當班庫管員，必須按入庫單的數量于下班前進行盤點。H成品庫存狀態(tài)轉移單分別送品管、財務，倉庫自留一份；成品入入庫單分別送生管、制造、財務，倉庫自留一份。場附成品科入庫作業(yè)流程出庫作業(yè)內容A庫管員必須掌握先進先出的原則，同一品種發(fā)完一個批號之后再發(fā)另一個批號，對沒有成品檢驗報告單之待檢品，須由品管 開出有總經理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要 貨。為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管生效日期頁 次7/32版 序A表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P

13、- -002前準備好，由叉車司機叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。F發(fā)貨過程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內，并按其數量補足。G當班損壞之貨物，當班必須處理完畢。H 調拔單之1、2、3聯返回營管，4聯送財務，5聯留成品庫，司磅 單留門衛(wèi)。附成品科出庫作業(yè)流程盤點操作規(guī)程平日盤點：A庫管員在下班前半小時左右開始初盤。B 當班庫管員必須陪同接班庫管員盤點，并在雙方認可情況下在 盤點單上簽字確認。C由接班庫管員將盤點數字通知帳務記帳。月底盤點：A盤點前一天的夜班必須做好歸檔整理工作，所有庫區(qū)垛位必須貼好標識牌，填好盤點單。B夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點人員。C盤

14、點人員由當班庫管員、帳務及班組長陪同盤點。生效日期表號:P- -002-A8/32文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -002領用單送財務，,附成品科領用作業(yè)流程退庫作業(yè)內容A對于營管部由于各種原因退回成品庫之貨物，由營管部開出退貨單（必須有部門經理簽字）。經倉庫確認各項手續(xù)完備，退 貨單有效后，由品管根據退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物， 經檢查無誤后簽字，出庫員根據退貨單所開品種，數量清點退 庫。B對于制造處因改制作業(yè)而余下之產品，由制造處開出退料單，經倉庫確認各項手續(xù)完備，出庫員根據退料單所開之品種，數 量清點退庫。C對于退回倉庫的產品，一律進待

15、處理品庫，經倉庫人員整理，品保確認后，放入各自庫區(qū)，帳務作登賬處理。附成品科退貨作業(yè)流程報損作業(yè)內容A每天所發(fā)貨物在裝車過程中，由現場品管檢驗，凡未經品管檢驗的貨物不得出庫，檢驗不合格的應由出庫員及時調換，補發(fā)良品。生效日期頁 次9/32版 序A文件標準用紙表號:P- -002-A頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -002填退貨原因，檢查所退貨物，經檢查無誤后簽字，單所開品種，數量清點退庫。E營管部所退貨物，首先放入待處理品庫區(qū)，然后經倉庫整理，由品保確認，按良品，次品，報廢品分別放入各自庫區(qū)，帳務作登帳處理。F營管部所退貨物在退庫過程中，凡不屬于因成品發(fā)貨所造

16、成的退庫（火車站退庫），由成品科及時統計報廢過程中的各項費用，以簽呈的形式上報有關部門，由營管部報損。G立體庫在正常的運作過程中，由于各種原因發(fā)生事故后，入庫員和庫管員應及時采取應急措施，停止入庫或出庫。H庫管員及時通知工務進行故障分析，修理并填寫事故報表，及時通知品管現場清點損壞情況。I倉庫在品管確認后,及時整理現場,清點損壞數字,并由品管簽字確認。J倉庫在品管簽字確認后，以簽呈的形式上報有關部門處理。K 每天早8:30-9:00由品管派專人進行清點，并在報廢單上簽字，成品科派人銷毀報廢品，銷毀過程中由品管，財會監(jiān)毀。L每周周末，成品科所有非良品庫存情況要在周報表中反映，上報。M每月月底由成

17、品科帳務員將當月所報廢的各品種按數量統計好，將所有報廢的單據附后，送交生產部經理，經生產部經理審核后簽字并送交總經理，經總經理審核簽字后，返回成品科。生效日期頁 次10/32版 序A表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -002O對于管制品,品管部應在半月內拿出處理意見,逾期，成品科有催P a b c d改制作業(yè) 內容 ABC辦之責任。單據的作業(yè)是：首先將當天的非良品由良品轉成待處理品,開轉移單。然后由待處理品轉次品，開轉移單。廢品就開報廢單。良品須經縮膜以后，由待處理品轉良品，開轉移單。附成品科報損作業(yè)流程對制造處開出的領料單，

18、經倉庫庫管員確認各項手續(xù)完備，單據 有效后,按領料單所開品種,數量發(fā)貨；同時，制造處要派人核收。 對改制加工以后，余下的沒有改制動作的產品，要由制造處開出 退料單，經倉庫庫管員確認肩效后，退回倉庫，進待處理品庫區(qū)。有改制動作的產品在改制加工完成以后，由制造處開入庫單，成 品科照單核收，并注明 ' 改制入庫'。附成品科改制作業(yè)流程生效日期頁 次11/32版 序A表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P- -0026 .相關文件/資料成品科管理制度堆垛機技術資料叉車技術資料職工獎懲制度7 .使用表單成品周轉單成品入庫單成品庫

19、存狀態(tài)轉移單成品報損單成品檢驗報告單成品領用單調撥單司磅單領料單成品科日報表成品科周報表成品科月報表堆垛機故障統計表生效日期表號:P- -002-A12/32文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P- -002文件標準用紙表號:P- -002-A頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P- -002-項目生產計劃生產品質檢查入 庫7天以后品質檢驗附表2成品科入庫作業(yè)流程單位 生管科 制造處 品管部 成品科 品管部成品科財務部入帳生效日期頁 次14/32版序A表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品

20、科管理作業(yè)流程文件編號:P- -002附表3成品科領用作業(yè)流程領用人否成品科成品科成品科 成品科財務部生效日期頁 次15/32文件標準用紙表號:P- -002-A頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P- -002附表4成品科退貨作業(yè)流程項目制造處退料營管部退貨品:裕蛤單位制造處營管部品管部LJ否1 f0成品科成品科rS、中住/»成品科財務部簽收入庫1F/入 帳F.J生效日期頁 次16/32版 序A表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P- -002表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集

21、團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P- -002生產計劃附表6成品科改制作業(yè)流程&否料加 工有生效日期生管科制造處成品科成品科制造處制造處成品科核否是頁 次制造處成品科成品科成品科成品科財務部18/32表號:P- -002-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P- -0011 .目的為加強成品科工作人員的管理，增強全體人員的責任心和向心力，提高全體人員的積極性，特制定此制度。2 .范圍成品科全體人員3 .權責成品科工作人員在各自權責范圍內各司其職。4 .定義略5 .作業(yè)內容科長職責負責成品科的全面管理。擬定成品科長，短期

22、的工作目標，并督導部屬的實施。制定本部門各項規(guī)章制度，作業(yè)程序。擬定培訓計劃，培養(yǎng)及提報各種管理人才。協調各部門白工作關系，執(zhí)行上級的各項命令。通曉本部門各個工作崗位的職能，并能根據實際情況提出創(chuàng)新，改善措施,使本部門的各項工作更合理，規(guī)范。督導及檢查科內各項工作的工作情況，人員管理情況。生效日期頁 次1/5版 序A表號:P- -OO1-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P- -001根據當天的生產及出貨情況，安排好本班的各項工作協調并做好各組之間的交接工作。服從上級主管做出的工作安排。做好庫區(qū)的5s工作，并負責檢查,督導。協助科長做好各項工作。

23、按一定時間提報庫存待處理品的數量，品種及原因。臨時交辦事項。事務職責處理科內日常工作中的事務性工作。做好考勤工作。做好各種勞保用品的領用及發(fā)放。庫內衛(wèi)生督促，檢查。負責科內文書，電腦打印工作。臨時交辦事項。帳務職責匯總入庫，出庫，庫存的各種單據，輸入電腦。審核電腦數據的正確性。電腦的維護與保養(yǎng)。填報成品庫的各種報表。生效日期頁 次2/5版 序A表號:P- -001-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P- -001與入庫員做好成品的入庫工作。按先進先出的原則，做好倉庫內成品出貨的發(fā)放。做好倉庫的日常管理工作。對待處理品進行分類，處理，做好每天的盤點工作。保證倉庫成品數量的正確性。做好月底的盤點。做好倉庫內的5s工作。臨時交辦事項。入庫員職責接收制造部門當班生產的成品入庫。負責將成品按垛位輸入電腦，做好立體庫的入庫工作。填報成品入庫的各種單據。與庫管員做好當班入庫產品的數量，庫存工作。臨時交辦事項。出庫員職責審核提貨單。按營管的調撥單做好成品的出庫工作。監(jiān)督裝卸作業(yè)，調整進入站的車輛，保證發(fā)貨的速度與質量 按退貨單據做好成品的退庫工作生效日期頁 次3/5版 序A表號:P- -001-A文件標準用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號：P- -001負責打檢機的保養(yǎng)及使用。臨