工藝技術(shù)控制管理程序

1、Q/DTL 03.001-2015第6頁(yè)共23頁(yè)天利實(shí)業(yè)總公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/DTL03.001-2015工藝技術(shù)控制管理程序第1頁(yè)共23頁(yè)1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司生產(chǎn)單位生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)控制的管理程序、管理內(nèi)容和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各專業(yè)管理部門和生產(chǎn)單位。2規(guī)范性引用文件危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序工作危害分析（JHA）管理規(guī)定危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）管理規(guī)定安全檢查表分析（SCL）管理規(guī)定3術(shù)語(yǔ)與定義下列術(shù)語(yǔ)與定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 工藝指勞動(dòng)者利用生產(chǎn)工具對(duì)各種原材料、半成品進(jìn)行增值加工或處理，最終使之成為制成品的方法與過程。3.2 工藝指標(biāo)為了保證工藝過程的安全、平穩(wěn)

2、、高效地運(yùn)行，對(duì)操作過程中各個(gè)方面的參數(shù)規(guī)定一定的范圍滿足控制要求，如溫度、壓力、流量等。3.3 工藝卡片指將生產(chǎn)裝置工藝運(yùn)行、質(zhì)量、設(shè)備、安全、環(huán)保、動(dòng)力等各方面關(guān)鍵參數(shù)的控制指標(biāo)實(shí)現(xiàn)卡片化的管理方法。3.4 工藝變更對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修作業(yè)、開、停工過程、技改、技措、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)過程中的工藝、設(shè)備變更，改變工藝流程、參數(shù)或設(shè)備等的活動(dòng)，且需要相應(yīng)改變工藝安全信息，如工藝流程圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報(bào)警和聯(lián)鎖設(shè)置值、操作程序等。3.5 操作規(guī)程指為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)操作人員全部操作過程中必須遵守的事項(xiàng)、程序及動(dòng)作做出的規(guī)定。3.6 操作卡指裝置或設(shè)

3、備從初始狀態(tài)通過一定順序過渡到最終狀態(tài)的一系列準(zhǔn)確的操作步驟、規(guī)則和程序，是操作規(guī)程卡片化的體現(xiàn)。執(zhí)行操作過程中遇到異?？梢酝耸氐缴弦粋€(gè)穩(wěn)定狀態(tài)，確保安全地逐漸過渡到最終狀態(tài)。編制單位：技術(shù)質(zhì)量部編制：王偉審核：徐剛批準(zhǔn)：孫偉版本：A-013.7 生產(chǎn)技術(shù)方案指為了達(dá)到生產(chǎn)、工作目標(biāo)，統(tǒng)籌合理利用有效的資源與有關(guān)的各種生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化工藝、調(diào)整操作，針對(duì)生產(chǎn)技術(shù)方面而編制的專項(xiàng)方案。確保能有效地、更好地在生產(chǎn)過程中達(dá)到既定目標(biāo)，起到良好的指導(dǎo)作用。4職責(zé)4.1 技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)1）歸口管理操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案。2）組織操作規(guī)程、操作卡的審核。3）負(fù)責(zé)新版操作規(guī)程、操作卡的發(fā)布。4）負(fù)責(zé)過

4、期、失效操作規(guī)程的回收。5）監(jiān)督、檢查操作規(guī)程的編制、修正、修訂、使用、發(fā)放與回收。對(duì)不符合項(xiàng)提出整改或考核意見。6）監(jiān)督、檢查操作卡的編制、修訂、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、執(zhí)行、保存和評(píng)審固化過程。對(duì)不符合項(xiàng)提出整改或考核意見。7）組織生產(chǎn)技術(shù)方案的討論。8）監(jiān)督、檢查生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行過程，審核生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行后的總結(jié)。9）指導(dǎo)操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。10）歸口管理工藝卡片。負(fù)責(zé)組織工藝指標(biāo)的制定、修訂、審核、會(huì)簽和發(fā)布，對(duì)已發(fā)布而需要變更的工藝指標(biāo)進(jìn)行審核、會(huì)簽和發(fā)布，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。11）歸口管理工藝技術(shù)報(bào)表，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)報(bào)表的收集、匯總

5、和審查。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)廠工藝技術(shù)報(bào)表的檢查、評(píng)比和考核。12）負(fù)責(zé)工藝通知單的出具和發(fā)放。13）監(jiān)督、檢查生產(chǎn)單位生產(chǎn)裝置操作平穩(wěn)率的管理情況。14）歸口管理工藝記錄，檢查、考核原始記錄、技術(shù)臺(tái)賬。15）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝調(diào)整執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。16）歸口管理技改技措。17）負(fù)責(zé)技改技措的審定及計(jì)劃編制、組織審查、驗(yàn)證、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)金申請(qǐng)。18）歸口管理新建、改建、擴(kuò)建裝置標(biāo)定。19）負(fù)責(zé)裝置標(biāo)定過程的組織和綜合協(xié)調(diào)。20）審核標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。4.2 生產(chǎn)運(yùn)行部職責(zé)1）參與操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案的審核。2）組織操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行。3）對(duì)操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)

6、方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)或存在的不符合項(xiàng)提出整改或考核意見4）負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指標(biāo)的專業(yè)審查、會(huì)簽，對(duì)已發(fā)布而需要變更的本專業(yè)工藝指標(biāo)進(jìn)行審查、會(huì)簽，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。5）對(duì)工藝通知單內(nèi)涉及的內(nèi)容會(huì)簽。6）參與技改技措的審核、驗(yàn)證、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)評(píng)定。7）負(fù)責(zé)各待標(biāo)定單元的原料、產(chǎn)品等平衡工作，并準(zhǔn)備標(biāo)定物料平衡用空罐。8）參與審核標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。4.3 機(jī)動(dòng)設(shè)備部職責(zé)1）參與操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案的審核。2）對(duì)操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)或存在的不符合項(xiàng)提出整改或考核意見。3）指導(dǎo)操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的安全檢查表分析（SCL）。4）負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指

7、標(biāo)的專業(yè)審查、會(huì)簽，對(duì)已發(fā)布而需要變更的本專業(yè)工藝指標(biāo)進(jìn)行審查、會(huì)簽，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。5）對(duì)工藝通知單內(nèi)涉及的內(nèi)容會(huì)簽。6）參與技改技措的審核、驗(yàn)證、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)評(píng)定。7）參與技改技措項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8）對(duì)技改技措的預(yù)算進(jìn)行審核。9）負(fù)責(zé)技改技措項(xiàng)目的施工。10）負(fù)責(zé)標(biāo)定過程中設(shè)備問題的協(xié)調(diào)處理。11）參與審核標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。4.4 安全環(huán)保部職責(zé)1）參與操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案的審核。2）對(duì)操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)或存在的不符合項(xiàng)提出整改或考核意見。3）指導(dǎo)操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的工作危害分析（JHA）。4）負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指標(biāo)的專業(yè)審查

8、、會(huì)簽，對(duì)已發(fā)布而需要變更的本專業(yè)工藝指標(biāo)進(jìn)行審查、會(huì)簽，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。5）對(duì)工藝通知單內(nèi)涉及的內(nèi)容會(huì)簽。6）參與技改技措的審核、驗(yàn)證、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)評(píng)定。7）參與技改技措項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8）負(fù)責(zé)標(biāo)定過程中環(huán)保設(shè)施、三廢排放的協(xié)調(diào)處理。9）參與審核標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。4.5 生產(chǎn)單位職責(zé)1）負(fù)責(zé)操作規(guī)程的編制、修正、修訂、審查、執(zhí)行、保存。2）負(fù)責(zé)操作卡的編制、修訂、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審查、執(zhí)行、評(píng)審、保存、固化。3）負(fù)責(zé)操作規(guī)程、操作卡失效版本的回收。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)方案的編制、審查、執(zhí)行、保存。5）負(fù)責(zé)對(duì)操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案在執(zhí)行過程中各專業(yè)管理部門對(duì)于出現(xiàn)或存

9、在的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。6）負(fù)責(zé)工藝卡片的編制、修訂、執(zhí)行和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行中存在問題的工藝指標(biāo)提出變更申請(qǐng)，負(fù)責(zé)對(duì)需要修訂、變更的工藝指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。7）負(fù)責(zé)工藝技術(shù)報(bào)表的編制、審核、上報(bào)和日常管理。8）負(fù)責(zé)工藝通知單的執(zhí)行落實(shí)和日常管理。9）負(fù)責(zé)制定裝置運(yùn)行平穩(wěn)率的工藝參數(shù)及指標(biāo)范圍、管理要求及內(nèi)容。對(duì)平穩(wěn)率的執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。10）負(fù)責(zé)原始記錄、技術(shù)臺(tái)帳的日常管理。11）負(fù)責(zé)本單位工藝技術(shù)的日常管理，工藝紀(jì)律的日常檢查。12）編制技改技措計(jì)劃。13）編制技改技措的項(xiàng)目中請(qǐng)表、預(yù)算。14）編制技改技措的驗(yàn)證報(bào)告。15）編制裝置的標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。16）負(fù)責(zé)標(biāo)定計(jì)劃的制定和上報(bào)，組織

10、本單位裝置的標(biāo)定。5工藝指標(biāo)管理5.1 總則工藝指標(biāo)的合理、有效控制是生產(chǎn)裝置安全、平穩(wěn)、高效運(yùn)行的重要保障，生產(chǎn)單位各專業(yè)技術(shù)人員對(duì)工藝指標(biāo)的控制范圍、要求等進(jìn)行合理的設(shè)置，不斷優(yōu)化、改善生產(chǎn)控制條件。5.2 工藝指標(biāo)的識(shí)別與設(shè)置5.2.1 生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)裝置日常運(yùn)行過程中涉及質(zhì)量控制、工藝要求、設(shè)備運(yùn)行、安全限值、環(huán)境保護(hù)等方面的各工藝指標(biāo)進(jìn)行全范圍識(shí)別統(tǒng)計(jì)，確定各工藝指標(biāo)的控制范圍與控制要求。5.2.2 工藝指標(biāo)的識(shí)別依據(jù)資料 ）原材料、中間產(chǎn)物、成品、廢料、三劑化學(xué)品的安全技術(shù)說明書、使用說明書和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)文件。 ）新建、改建、擴(kuò)建和技改、技措項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)

11、據(jù)。 工藝原理（工藝的物理原理和化學(xué)反應(yīng)；可能存在或帶來不良后果的反應(yīng)；有害物質(zhì)的貯存量）。 工藝流程圖（P&ID圖和PFD圖；物料平衡；能量平衡）。 工藝運(yùn)行條件（參數(shù)的最大值、最小值、設(shè)定值）。 工藝安全運(yùn)行參數(shù)限值。 工藝聯(lián)鎖、安全保護(hù)系統(tǒng)。 設(shè)備作用描述、說明。3）新建、改建、擴(kuò)建和技改、技措項(xiàng)目設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備計(jì)算書。 設(shè)備技術(shù)規(guī)格、制造標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備資料、清單。4）裝置標(biāo)定報(bào)告。 ）試車、開、停工等工藝技術(shù)總結(jié)。 ）同類、類似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗(yàn)參數(shù)。 ）設(shè)備、儀器、儀表使用說明書。 ）設(shè)備維護(hù)、檢修規(guī)程。 ）檢維修、作業(yè)等總結(jié)。 0）HAZOP分析

12、評(píng)價(jià)報(bào)告。 1）同類、類似或相似裝置的事故案例分析。 2）安全技術(shù)要求。 3）法律、法規(guī)及規(guī)章制度。 4）國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 5）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、過程質(zhì)量指標(biāo)控制等。5.2.3 生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員依據(jù)5.2.2資料識(shí)別生產(chǎn)裝置的工藝指標(biāo)。5.2.4 工藝指標(biāo)的識(shí)別是對(duì)需要定期或不定期監(jiān)測(cè)或檢測(cè)的指標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)的過程5.2.5 生產(chǎn)單位各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)識(shí)別出的工藝指標(biāo)編制生產(chǎn)裝置的工藝指標(biāo)控制手冊(cè)，明確工藝指標(biāo)的名稱、指標(biāo)控制范圍、監(jiān)測(cè)或檢測(cè)方式和頻率。5.2.6 識(shí)別出的工藝指標(biāo)分為以下幾類：1）質(zhì)量指標(biāo)。原料質(zhì)量指標(biāo)。 三劑化學(xué)品質(zhì)量指標(biāo)。 過程控制質(zhì)量指標(biāo)。 半成品質(zhì)量指

13、標(biāo)（含同一裝置不同生產(chǎn)單元之間的互供料）。廣品質(zhì)量指標(biāo)。 公用工程系統(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)（如氮?dú)獾难鹾?、天然氣的硫含量等）?其他質(zhì)量指標(biāo)（如潤(rùn)滑油等）。2）工藝運(yùn)行指標(biāo)。3）設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)。4）公用工程系統(tǒng)指標(biāo)。5）安全限值（超指標(biāo)后會(huì)引發(fā)安全事故的指標(biāo)最高或最低值）。 工藝聯(lián)鎖值。 設(shè)備聯(lián)鎖值。 安全泄壓值。Q/DTL 03.001-2015第10頁(yè)共23頁(yè) 其他安全限值。6）環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo)。 過程監(jiān)測(cè)指標(biāo)。 排放口監(jiān)測(cè)指標(biāo)。77經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 三劑化學(xué)品消耗指標(biāo)。能源消耗、能效指標(biāo)。能效指標(biāo)8）其他工藝指標(biāo)。5.2.7 工藝指標(biāo)范圍使用的單位應(yīng)采用法定計(jì)量規(guī)范，需要說明的在單位后面注明。質(zhì)量分?jǐn)?shù)用“

14、（wt）”表示，體積分?jǐn)?shù)用“%（vol）”表示。5.2.8 工藝指標(biāo)范圍以匕”、“&”、“>"、”<”、“士”或“的形式表示指標(biāo)范圍，“”表示的指標(biāo)范圍含上、下限。5.2.9 生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)工藝指標(biāo)的重要性、運(yùn)行情況等確定工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)方式和頻率。5.2.10 工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)通過遠(yuǎn)傳、現(xiàn)場(chǎng)儀表讀取數(shù)據(jù)或采用攜帶式設(shè)備（如測(cè)溫、測(cè)壓、測(cè)振動(dòng)等儀器）獲得數(shù)據(jù)。需化驗(yàn)分析的數(shù)據(jù)按照國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)等分析方法獲得。5.2.11 工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)頻率分為定期和不定期兩類，定期類以小時(shí)、班、日、周或月為單位確定具體時(shí)間，不定期類以周、月

15、、季度或年為單位確定固定周期內(nèi)的頻次。5.2.12 HAZOP分析中可能構(gòu)成三級(jí)或三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù)，須確定工藝指標(biāo)的安全運(yùn)行限值（上限值、下限值或上下限值）。5.2.13 對(duì)于關(guān)鍵的、重要的、需要連續(xù)監(jiān)控等的工藝指標(biāo)，生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)裝置的工藝卡片。5.2.14 工藝卡片5.2.14.1 工藝卡片的編制內(nèi)容：1）原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)。2）工藝運(yùn)行指標(biāo)。3）設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)。4）公用工程系統(tǒng)指標(biāo)。5）成品、半成品、儲(chǔ)出口質(zhì)量指標(biāo)。6）環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo)。7）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及各種消耗指標(biāo)（參考指標(biāo)）。8）備注（相關(guān)內(nèi)容說明、解釋）。9）使用期限。5.2.14.2 生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)裝置工藝卡片，5.2

16、.14.1條規(guī)定內(nèi)容無工藝指標(biāo)時(shí)允許缺省。5.2.14.3 工藝指標(biāo)的單位、范圍的表示同工藝指標(biāo)控制手冊(cè)。5.2.14.4 工藝卡片內(nèi)工藝指標(biāo)的范圍不得大于工藝指標(biāo)控制手冊(cè)內(nèi)同一工藝指標(biāo)的控制范圍。5.2.14.5 工藝指標(biāo)需要根據(jù)運(yùn)行工況在規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)進(jìn)行更為精確的控制時(shí)，采用指令值（溫度、壓力、液位、流量等）表示，使用工藝卡片指令通知單下達(dá)實(shí)際控制指標(biāo)。5.2.14.6 工藝卡片應(yīng)符合裝置生產(chǎn)操作的特點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保工藝安全運(yùn)行。5.2.14.7 工藝卡片的分級(jí)1）工藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，分為“公司級(jí)”和“分廠級(jí)”。2）滿足下列條件之一的工藝指標(biāo)定為“公司

17、級(jí)”。 確保裝置安全運(yùn)行和產(chǎn)品合格的關(guān)鍵性指標(biāo)。 影響公司環(huán)保排放的重要監(jiān)控指標(biāo)。 重要的公用工程指標(biāo)。重要的考核指標(biāo)。3）除“公司級(jí)”以外的指標(biāo)全部定為“分廠級(jí)”。5.2.14.8 工藝指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)具有可操作調(diào)節(jié)性，反映工藝技術(shù)水平的先進(jìn)性，體現(xiàn)“節(jié)能降耗、環(huán)保優(yōu)先”的原則。5.2.15生產(chǎn)單位根據(jù)工藝指標(biāo)的控制范圍，確定需要設(shè)定報(bào)警限值的指標(biāo)名稱、報(bào)警值，便于在超出范圍時(shí)及時(shí)調(diào)整，避免工藝指標(biāo)超出安全限。5.3 工藝指標(biāo)的審核、審批與發(fā)布5.3.1 生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員編制生產(chǎn)裝置的工藝指標(biāo)控制手冊(cè)和工藝卡片初稿，編制完成后由生產(chǎn)單位主管確認(rèn)簽字，交公司各專業(yè)部門審核。5.3

18、.2 公司技術(shù)質(zhì)量部組織工藝指標(biāo)控制手冊(cè)和工藝卡片初稿的審核。5.3.3 工藝指標(biāo)控制手冊(cè)審核內(nèi)容包括工藝指標(biāo)的設(shè)置、工藝指標(biāo)范圍的確定、工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)方式和頻率。工藝卡片審核內(nèi)容包括指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)范圍和指標(biāo)的分級(jí)。5.3.4 審核過程最終指標(biāo)的確定分工如下：1）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝、質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2）生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)公用工程、能源（能效）和消耗指標(biāo)。3）機(jī)動(dòng)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)、潤(rùn)滑油等質(zhì)量指標(biāo)的審核。4）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全和環(huán)保指標(biāo)。5.3.5 工藝指標(biāo)控制手冊(cè)審核通過后，由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布，生產(chǎn)單位執(zhí)行。5.3.6 工藝卡片審核通過后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。完成審批的工藝卡片由技術(shù)

19、質(zhì)量部組織發(fā)布，正本加蓋“受控”字樣的印章。5.4 工藝指標(biāo)的執(zhí)行與控制5.4.1 工藝指標(biāo)的執(zhí)行實(shí)行公司、生產(chǎn)單位、班組三級(jí)監(jiān)控。5.4.2 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)工藝指標(biāo)控制手冊(cè)中工藝指標(biāo)的監(jiān)控或檢測(cè)頻率制定工藝記錄，工藝記錄根據(jù)崗位設(shè)置、指標(biāo)類型等進(jìn)行合理分類。5.4.3 工藝記錄須覆蓋工藝指標(biāo)控制手冊(cè)中的全部工藝指標(biāo)5.4.4 工藝記錄是工藝指標(biāo)班組監(jiān)控的體現(xiàn)。其中需要工藝班組監(jiān)控的工藝指標(biāo)的工藝記錄由班組填寫；需要專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)（如三修單位等）監(jiān)測(cè)的工藝指標(biāo)的工藝記錄由對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)填寫。5.4.5 工藝記錄采用以下幾種方式的任意一種填寫：1）采用DCS控制的裝置，工藝記錄數(shù)據(jù)可用計(jì)算

20、機(jī)采集，打印輸出，存檔保存。2）工藝記錄數(shù)據(jù)由填寫人員手動(dòng)輸入計(jì)算機(jī)后，打印輸出，存檔保存。3）工藝記錄由填寫人員手工填寫，原始數(shù)據(jù)用黑色筆（鉛筆除外）書寫，不得涂改和刮改，若出現(xiàn)筆誤，應(yīng)用橫線劃改。5.4.6 操作記錄必須有填寫人員簽名。保持干凈、整潔。5.4.7 生產(chǎn)裝置工藝班組內(nèi)操對(duì)DCS控制系統(tǒng)的工藝指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)整，確保工藝指標(biāo)均在規(guī)定的范圍內(nèi)。5.4.8 生產(chǎn)裝置工藝班組操作人員應(yīng)熟悉與本崗位相關(guān)的各項(xiàng)工藝指標(biāo)控制范圍，需熟記工藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)，在操作控制過程中隨時(shí)與DCS、現(xiàn)場(chǎng)指標(biāo)對(duì)比，確保工藝指標(biāo)得到有效控制。5.4.9 生產(chǎn)裝置工藝班組的班長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)班組工藝指標(biāo)執(zhí)行與控制

21、情況的檢查與監(jiān)督，處理執(zhí)行過程中遇到的問題。5.4.10 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指標(biāo)執(zhí)行與控制情況的檢查與監(jiān)督，指導(dǎo)、協(xié)助班組處理執(zhí)行過程中遇到的問題。5.4.11 工藝卡片中的質(zhì)量、工藝、設(shè)備、公用工程和環(huán)保指標(biāo)的控制執(zhí)行以下要求：1）工藝指標(biāo)超出控制范圍，工藝班組必須在1小時(shí)內(nèi)調(diào)整控制至指標(biāo)范圍，并留下調(diào)整記錄。如在1小時(shí)內(nèi)未能調(diào)整至指標(biāo)范圍內(nèi)，班長(zhǎng)及時(shí)向相應(yīng)技術(shù)人員匯報(bào)，由技術(shù)人員指導(dǎo)調(diào)整，查找原因，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。2）工藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)，公司級(jí)連續(xù)8小時(shí)超指標(biāo)范圍，分廠級(jí)連續(xù)24小時(shí)超指標(biāo)范圍，生產(chǎn)裝置相應(yīng)技術(shù)人員須向相關(guān)專業(yè)部門匯報(bào)。專業(yè)部門組織相關(guān)人員查找深層次原因

22、，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。5.4.12 工藝卡片的工藝卡片指令通知單作為工藝卡片的輔助部分使用，下達(dá)的工藝指標(biāo)值不允許超過指令值工藝指標(biāo)范圍。5.4.13 工藝卡片的工藝卡片指令通知單由生產(chǎn)裝置技術(shù)人員填寫，經(jīng)生產(chǎn)單位主管審核簽字后生效。工藝指標(biāo)發(fā)生變化后重新下達(dá)新的工藝卡片指令通知單，新通知單必須注明原通知單作廢。5.4.14 生產(chǎn)裝置在開、停工時(shí)，工藝指標(biāo)執(zhí)行相應(yīng)操作卡中規(guī)定的工藝指標(biāo)范圍，未規(guī)定的仍按照已有的工藝指標(biāo)范圍執(zhí)行、控制。5.4.15 在生產(chǎn)裝置全裝置或裝置內(nèi)局部單元需調(diào)整操作時(shí)，涉及的工藝指標(biāo)執(zhí)行已審批的生產(chǎn)技術(shù)方案和操作卡內(nèi)的工藝指標(biāo)，調(diào)整期限以審批方案的執(zhí)行期限為準(zhǔn)，不

23、得擅自更改期限執(zhí)行。5.4.16 生產(chǎn)裝置在緊急狀態(tài)下，已編制應(yīng)急操作卡的按照應(yīng)急操作卡執(zhí)行。無應(yīng)急操作卡的根據(jù)實(shí)際情況先調(diào)整操作，保證安全生產(chǎn)，事后向相關(guān)專業(yè)部門匯報(bào)。5.4.17 生產(chǎn)裝置技術(shù)人員應(yīng)對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制制定管理考核辦法。5.4.18 生產(chǎn)裝置平穩(wěn)率作為生產(chǎn)單位對(duì)生產(chǎn)裝置操作平穩(wěn)度控制的一種方式，是生產(chǎn)單位一級(jí)監(jiān)控的一種體現(xiàn)。生產(chǎn)裝置平穩(wěn)率的管理執(zhí)行以下要求。5.4.18.1 生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)裝置的自身特點(diǎn)制定平穩(wěn)率的運(yùn)行管理辦法，依據(jù)辦法規(guī)定具體落實(shí)執(zhí)行。5.4.18.2 平穩(wěn)率控制項(xiàng)目從工藝控制手冊(cè)中的工藝指標(biāo)選取，控制范圍宜嚴(yán)于工藝控制手冊(cè)中

24、工藝指標(biāo)的范圍。5.4.18.3 平穩(wěn)率控制項(xiàng)目的選擇和目標(biāo)值的確定應(yīng)體現(xiàn)生產(chǎn)裝置技術(shù)人員對(duì)工藝班組的操作水平的考評(píng)，促進(jìn)操作技能水平的提高。5.4.18.4 平穩(wěn)率的統(tǒng)計(jì)采用計(jì)算機(jī)采集或人工采集。計(jì)算機(jī)采集推薦10分鐘/次，人工采集推薦2小時(shí)/次。5.4.18.5 裝置平穩(wěn)率體系的運(yùn)行情況在工藝技術(shù)月報(bào)和工藝技術(shù)年報(bào)中做全面詳細(xì)分析。5.4.18.6 生產(chǎn)裝置技術(shù)人員確定裝置平穩(wěn)率的控制項(xiàng)目和目標(biāo)值，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案。5.4.19 公司技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)運(yùn)行部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部和安全環(huán)保部對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制情況按照專業(yè)分工進(jìn)行檢查。以周檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)前檢查、季節(jié)性檢查、綜合檢查等形式進(jìn)行。5

25、.4.20 公司技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)運(yùn)行部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部和安全環(huán)保部對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制過程檢查出的問題提出整改意見，生產(chǎn)單位落實(shí)完成。5.4.21 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)裝置平穩(wěn)率的管理和運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)估、評(píng)價(jià)。5.5 工藝指標(biāo)的變更5.5.1 新建、改建、擴(kuò)建裝置首次試車完成后，60天（日歷日）內(nèi)完成工藝指標(biāo)控制手冊(cè)和工藝卡片的編制。5.5.2 生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員每月對(duì)生產(chǎn)裝置工藝指標(biāo)的運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查、評(píng)估，編入工藝技術(shù)月報(bào)。每年編制一次年度評(píng)估報(bào)告。5.5.3 技術(shù)質(zhì)量部組織每年對(duì)生產(chǎn)裝置的工藝卡片評(píng)審一次，評(píng)審中具有下列條件之一的進(jìn)行修訂。1）裝置工藝技術(shù)改進(jìn)。2）原材料

26、性質(zhì)發(fā)生變化。3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或質(zhì)量發(fā)生變化。4）操作條件發(fā)生變化。5）工藝卡片在執(zhí)行過程中進(jìn)行過變更的內(nèi)容。6）不滿足5.2.14.6和5.2.14.8條款要求。5.5.4 工藝指標(biāo)控制手冊(cè)和工藝卡片使用期限為一年，每年發(fā)布一次，新版運(yùn)行同時(shí)舊版作廢。5.5.5 工藝指標(biāo)在執(zhí)行過程中需要做出永久性或暫時(shí)性的改變，按照變更管理進(jìn)行。Q/DTL 03.001-2015第21頁(yè)共23頁(yè)5.5.6 工藝指標(biāo)的變更包括工藝指標(biāo)的增加、刪除和修改。5.5.7 在下列情況下，對(duì)需要變更的工藝指標(biāo)進(jìn)行變更。1）裝置大修結(jié)束或?qū)嵤┘几?、技措?xiàng)目后。2）生產(chǎn)單位季度工藝指標(biāo)評(píng)估時(shí)提出需要變更的工藝指標(biāo)。3）原料及介

27、質(zhì)性質(zhì)發(fā)生改變。4）工藝操作條件發(fā)生變化。5）工藝操作步驟發(fā)生變化。6）產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化。7）生產(chǎn)加工方案變更。8）短期的調(diào)整試驗(yàn)或標(biāo)定。9）設(shè)備運(yùn)行條件的變化。10）公司政策的變化。11）安全或環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)的更新或升級(jí)。12）其它客觀因素。5.5.8 工藝指標(biāo)變更前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由生產(chǎn)單位成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5.9 工藝指標(biāo)變更評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)屬于I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)或n級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，在制定并落實(shí)有效的控制措施，確保措施的完好性、可靠性和有效性并得到有效監(jiān)測(cè)的條件下允許變更。5.5.10 工藝指標(biāo)變更評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)屬于m級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)單位會(huì)同公司專業(yè)部門制定并采取措施進(jìn)行

28、消減。消減至I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)或R級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，按照5.5.13條變更，無法消減的不得進(jìn)行變更。5.5.11 工藝指標(biāo)變更時(shí)，由生產(chǎn)單位提出變更申請(qǐng)并提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，報(bào)專業(yè)部門審批。通過后由技術(shù)質(zhì)量部以工藝通知單形式發(fā)布變更內(nèi)容。5.5.12 工藝卡片公司級(jí)工藝指標(biāo)的變更需要公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他工藝指標(biāo)由相應(yīng)專業(yè)部門批準(zhǔn)，劃分按照5.3.4條。5.5.13 工藝變更具體執(zhí)行工藝變更管理規(guī)定。6工藝操作管理6.1 總則6.1.1 為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)操作人員全部操作過程中必須遵守的事項(xiàng)、程序及動(dòng)作做出的規(guī)定，通過操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)操作受控”的目標(biāo)。6.1.2

29、操作規(guī)程、操作卡的使用是生產(chǎn)運(yùn)行過程的規(guī)范管理，對(duì)確定的活動(dòng)和任務(wù)實(shí)施控制，使活動(dòng)和任務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)。生產(chǎn)運(yùn)行過程包括組織提供產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的全部過程。6.1.3 操作規(guī)程是生產(chǎn)運(yùn)行過程的指導(dǎo)、參考性文件，對(duì)操作過程需要遵守的事項(xiàng)、工作程序和動(dòng)作做出規(guī)定。6.1.4 操作卡是生產(chǎn)運(yùn)行過程的執(zhí)行性文件，將操作規(guī)程卡片化便于執(zhí)行和管理的一種手段，是對(duì)操作規(guī)程進(jìn)一步完善、細(xì)化和補(bǔ)充的一種措施。是對(duì)操作過程的詳細(xì)具體、強(qiáng)制性的規(guī)定，所有具有的操作均以操作卡實(shí)現(xiàn)，有操作必須有操作卡。適用于生產(chǎn)單位生產(chǎn)裝置的日常生產(chǎn)操作，不適用于檢維修等需要開具作業(yè)票的作業(yè)、特種作業(yè)、首

30、次試車等需要編制專有方案的作業(yè)。需要操作卡的臨時(shí)作業(yè)和技改技措的首次投用參考操作卡相應(yīng)程序、規(guī)定執(zhí)行。6.1.5 生產(chǎn)技術(shù)方案是對(duì)現(xiàn)有操作過程做出變更的流程性文件。6.2 操作規(guī)程、操作卡的編制6.2.1 編制原則1）體現(xiàn)“生產(chǎn)受控，操作確認(rèn)，狀態(tài)穩(wěn)定”的原則。2）以工程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)實(shí)踐為依據(jù)，確保技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求和操作方法的科學(xué)合理性和準(zhǔn)確性。3）總結(jié)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐的操作經(jīng)驗(yàn)，保證同一操作的統(tǒng)一性，成為人人嚴(yán)格遵守的操作行為指南，有利于生產(chǎn)安全。4）保證不同人員對(duì)同一操作的準(zhǔn)確性。5）操作步驟完整、細(xì)致、準(zhǔn)確、量化，有利于裝置和設(shè)備的可靠運(yùn)行。6）在滿足安全環(huán)保要求的前提下，將優(yōu)化操作、節(jié)能降

31、耗、減少損耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量有機(jī)地結(jié)合起來，有利于提高裝置的生產(chǎn)效率。7）明確崗位操作人員的職責(zé)，做到分工明確、配合密切。8）在生產(chǎn)實(shí)踐中及時(shí)修訂、補(bǔ)充和不斷完善，以實(shí)現(xiàn)從實(shí)踐到理論的不斷提高。1.1.2 操作規(guī)程的編制依據(jù)1）工藝技術(shù)設(shè)計(jì)資料。2）設(shè)備、儀器、儀表說明書。3）首次試車方案。4）首次試車總結(jié)。5）安全評(píng)價(jià)報(bào)告。6）環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告。7）安全技術(shù)要求。8）同類、類似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗(yàn)。9）設(shè)備維護(hù)、檢修規(guī)程。10）HAZOP分析評(píng)價(jià)報(bào)告。11）各類規(guī)章制度。12）國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.1.3 操作卡依據(jù)首次試車方案、操作規(guī)程、生產(chǎn)技術(shù)方案等進(jìn)行編制。1.1.4 編制方式1.1.4.

32、1 生產(chǎn)單位成立生產(chǎn)裝置操作規(guī)程編制小組，包括管理、技術(shù)、操作三個(gè)層次的編制人員，人數(shù)不少于七人，設(shè)組長(zhǎng)一名。1.1.4.2 生產(chǎn)裝置操作規(guī)程編制小組組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)組織編制工作，經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員（工藝、設(shè)備和安全）及操作人員（班長(zhǎng)和崗位操作人員）參加。1.1.4.3 操作規(guī)程編制過程中，必須堅(jiān)持集體討論，在討論過程中不斷修改，最大限度地吸收不同層次的知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，保證操作規(guī)程的正確性和可操作性。1.1.4.4 操作步驟多、涉及面廣、影響較大的操作卡應(yīng)由操作規(guī)程編制小組編制完成，如開工、停工操作卡等。1.1.4.5 操作步驟少、內(nèi)容單一的操作卡可由經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員或操作人員單獨(dú)編寫，生產(chǎn)單位

33、主管人員組織各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審查。1.1.5 生產(chǎn)裝置所進(jìn)行的任何現(xiàn)場(chǎng)操作均需要編制操作卡，嚴(yán)格按照操作卡進(jìn)行操作。1.1.6 操作卡的所有操作應(yīng)遵循“操作前確認(rèn)、操作、操作后確認(rèn)”的原則。1.1.7 生產(chǎn)單位按照要求編制裝置的操作卡初稿，編制好的初稿由生產(chǎn)單位組織對(duì)操作卡的所有操作進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于可接受的風(fēng)險(xiǎn)以提示卡形式在操作卡內(nèi)表述；對(duì)于不能接受的風(fēng)險(xiǎn)制定消減措施，修訂操作卡的相應(yīng)操作步驟后重新進(jìn)行評(píng)估，直至所有風(fēng)險(xiǎn)全部降至可接受范圍。1.1.8 操作卡的評(píng)估工藝使用HAZOP分析評(píng)價(jià)，設(shè)備使用SCL分析，作業(yè)過程使用JHA分析。1.1.9 操作規(guī)程的內(nèi)容1.1.9.1 連續(xù)

34、生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的內(nèi)容及要求執(zhí)行操作規(guī)程編寫指南。1.1.9.2 間歇生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的內(nèi)容及要求以操作規(guī)程編寫指南為主體框架，按照生產(chǎn)受控的原則結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)操作的需要做必要的調(diào)整。1.1.9.3 其它無法按照操作規(guī)程編寫指南進(jìn)行編制操作規(guī)程的裝置，其操作規(guī)程的內(nèi)容和要求根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、要求等編制，但必須體現(xiàn)生產(chǎn)受控的原則。1.1.10 新建裝置建成投產(chǎn)前，生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)資料等編寫首次試車方案，投產(chǎn)試車完成后6個(gè)月內(nèi)編制出正式操作規(guī)程。1.1.11 與操作規(guī)程配套使用的工藝技術(shù)資料，與操作規(guī)程一同編制、審批、發(fā)布。6.3 操作規(guī)程、操作卡的審核、審批與發(fā)布6.3.1 生產(chǎn)單位管理人員組織編制

35、生產(chǎn)裝置的操作規(guī)程和操作卡初稿，編制完成后由生產(chǎn)單位主管確認(rèn)簽字，交公司各專業(yè)部門審核。6.3.2 公司技術(shù)質(zhì)量部組織操作規(guī)程和操作卡初稿的審核。6.3.3 操作規(guī)程審核過程分工如下：1）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)操作規(guī)程工藝技術(shù)規(guī)程、操作指南、開工規(guī)程、停工規(guī)程和相關(guān)附錄內(nèi)容的審核。2）生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)操作規(guī)定和相關(guān)附錄內(nèi)容的審核。3）機(jī)動(dòng)設(shè)備部負(fù)責(zé)專有設(shè)備操作規(guī)程、基礎(chǔ)設(shè)備操作規(guī)程、儀表控制系統(tǒng)和相關(guān)附錄內(nèi)容的審核4）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)裝置突發(fā)事件處置規(guī)程、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)和相關(guān)附錄內(nèi)容的審核。5）與操作規(guī)程配套的工藝技術(shù)資料按照各專業(yè)分工審核。6.3.4 操作卡審核分工參考操作規(guī)程審核分工。6.3.5

36、操作卡審核和審批需提交以下資料：操作卡審批表。操作卡文本。危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。6.3.6 操作規(guī)程每張審批表只能審批一個(gè)裝置的操作規(guī)程。操作卡每張審批表可以審批同一裝置的多個(gè)操作卡。6.3.7 操作卡的危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告可多個(gè)操作卡編制一個(gè)報(bào)告。6.3.8 操作規(guī)程、操作卡審核通過后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。完成審批的操作規(guī)程、操作卡由技術(shù)質(zhì)量部組織發(fā)布。6.3.9 發(fā)布的操作規(guī)程印刷后加蓋“受控”章，每本操作規(guī)程按照順序編號(hào)。發(fā)放至各部門和使用的生產(chǎn)單位，生產(chǎn)單位發(fā)放至各工藝班組。6.3.10 通過審批的操作卡由技術(shù)質(zhì)量部通過公司主頁(yè)等媒介予以公告發(fā)布，發(fā)布后的操作卡作為有效的操作卡直接

37、使用。6.3.11 已通過審批但未經(jīng)公開發(fā)布的操作卡需要使用時(shí)，可直接使用，但使用時(shí)操作卡必須附帶審批表的原件或復(fù)印件。6.4 操作規(guī)程、操作卡的使用與執(zhí)行6.4.1 操作規(guī)程主要用于指導(dǎo)生產(chǎn)操作，員工學(xué)習(xí)使用。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)操作規(guī)程的具體執(zhí)行、培訓(xùn)等。6.4.2 正常生產(chǎn)中，操作規(guī)程應(yīng)擺放在操作室固定位置以供查閱和使用。擺放的操作規(guī)程必須為最新的有效版本。6.4.3 操作卡是用于執(zhí)行具體操作的規(guī)范性文件，使用過程必須嚴(yán)格遵守。6.4.4 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生效后操作卡的具體執(zhí)行、培訓(xùn)等。6.4.5 操作卡必須使用有效版本，嚴(yán)禁使用過期或作廢的版本。6.4.6 操作卡必須嚴(yán)格按照其使用范圍使用，不得越

38、范圍使用。6.4.7 操作卡分類存放在操作室中，以文本形式存放在資料柜中或以電子版形式（如PDF格式等）存放在計(jì)算機(jī)上，計(jì)算機(jī)上的操作卡必須確保使用時(shí)能及時(shí)打印出來。6.4.8 生產(chǎn)單位管理人員組成生產(chǎn)裝置操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組，小組各專業(yè)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)操作卡本專業(yè)部分的執(zhí)行，隨時(shí)處理執(zhí)行中遇到的問題。6.4.9 操作卡的執(zhí)行過程1）操作卡由生產(chǎn)工藝班組具體執(zhí)行，維護(hù)單位人員配合參與。2）參與操作卡的執(zhí)行人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)合格的操作人員。3）操作卡執(zhí)行過程中，班長(zhǎng)依據(jù)操作卡下達(dá)操作指令。班長(zhǎng)或內(nèi)操指揮內(nèi)操或外操嚴(yán)格按照操作步驟執(zhí)行操作，外操完成操作后須及時(shí)匯報(bào)給班長(zhǎng)或內(nèi)操，由內(nèi)操在操作卡相應(yīng)

39、操作步驟前注明操作時(shí)間、操作人員代號(hào)。班長(zhǎng)、外操在完成整個(gè)連貫操作后對(duì)相應(yīng)的操作進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后在對(duì)應(yīng)操作人員代號(hào)欄內(nèi)簽字。4）操作卡嚴(yán)禁代簽，操作人員在其對(duì)應(yīng)代號(hào)欄內(nèi)的簽字表示其對(duì)操作卡內(nèi)所操作內(nèi)容的確認(rèn)。5）操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組人員監(jiān)督操作卡的執(zhí)行過程，在操作卡執(zhí)行完畢后進(jìn)行簽字確認(rèn)。6）操作卡執(zhí)行必須做到操作有監(jiān)控，步步有確認(rèn)。7）操作卡僅需外操操作時(shí)，外操按照操作步驟執(zhí)行操作并簽字確認(rèn)，班長(zhǎng)監(jiān)督操作卡的執(zhí)行過程。8）操作過程中外操可以攜帶操作卡作為操作參考，操作過程中必須嚴(yán)格按照操作卡步驟進(jìn)行操作。9）在緊急情況下使用事故應(yīng)急處置操作卡，先執(zhí)行操作，待裝置達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后再簽字確認(rèn)

40、。10）在緊急情況下無操作卡或者出現(xiàn)狀況與操作卡有較大出入時(shí)，由值班干部組織技術(shù)人員、班長(zhǎng)、操作工等討論確定處理方案，指揮班組按照處理方案進(jìn)行處理，處理結(jié)束后由生產(chǎn)單位組織討論并編制相應(yīng)操作卡或?qū)ΜF(xiàn)有操作卡進(jìn)行修訂。11）操作卡在執(zhí)行過程中如遇到與實(shí)際不符，在相關(guān)內(nèi)容下劃“_”標(biāo)出，由專業(yè)技術(shù)人員在操作卡相對(duì)應(yīng)的步驟旁注明修改原因和修改意見，簽字后執(zhí)行。對(duì)于調(diào)整步驟過大或者對(duì)安全生產(chǎn)有較大影響的操作步驟必須由生產(chǎn)單位技術(shù)主管或廠長(zhǎng)簽字，對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。按該操作卡執(zhí)行完成后應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)操作卡進(jìn)行修訂。12）使用后的操作卡由生產(chǎn)單位統(tǒng)一收回保管。6.4.10 操作卡的固化1）對(duì)于每月使

41、用3次（含3次）以上，操作過程評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)較小的操作卡，嚴(yán)格執(zhí)行10次以后由操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組對(duì)使用過的操作卡進(jìn)行評(píng)估，報(bào)公司專業(yè)部門審批后固化。2）固化后操作卡執(zhí)行過程不需要逐步簽字。3）生產(chǎn)單位操作卡監(jiān)督指導(dǎo)小組應(yīng)定期或不定期對(duì)已固化操作卡的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。4）對(duì)于每月執(zhí)彳T次數(shù)少于3次或者操作評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)較大的不適宜固化的操作卡，必須每次執(zhí)行有效版本，按步步確認(rèn)方式簽字執(zhí)行。6.4.11 未固化的操作卡的有效期限最長(zhǎng)為12個(gè)月。6.5 操作規(guī)程、操作卡的修正、修訂6.5.1 操作規(guī)程的修正、修訂6.5.1.1 發(fā)生以下情況之一時(shí)，對(duì)操作規(guī)程做出修正：1）出現(xiàn)印刷、排版、語(yǔ)言表述等錯(cuò)誤需要勘

42、誤時(shí)。2）因工藝、設(shè)備等發(fā)生變更，變更內(nèi)容少于所需變更章節(jié)總內(nèi)容的20%時(shí)。1.1.1.1 度、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、分析標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)。1.1.1.2 稱、規(guī)模等發(fā)生變化時(shí)。1.1.1.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提出相關(guān)整改意見時(shí)。1.1.1.4 內(nèi)容存在安全隱患時(shí)。1.1.1.5 項(xiàng)。1.1.1.6 發(fā)生以下情況之一時(shí)，對(duì)操作規(guī)程做出修訂：1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)。2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)。3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)。4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更，變更內(nèi)容多于所需變更章節(jié)總內(nèi)容的20%時(shí)。5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)。6

43、）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)。7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)。8）其它相關(guān)事項(xiàng)。1.1.1.7 操作規(guī)程的修正、修訂每年進(jìn)行一次，由技術(shù)質(zhì)量部組織，相關(guān)專業(yè)部門和生產(chǎn)單位參加。1.1.1.8 工藝流程圖冊(cè)如工藝流程或設(shè)備變化，應(yīng)及時(shí)在工藝流程圖冊(cè)上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保與現(xiàn)場(chǎng)保持一致。1.1.1.9 經(jīng)改建或擴(kuò)建后的裝置，根據(jù)改建、擴(kuò)建設(shè)計(jì)資料等編寫首次試車方案，裝置投產(chǎn)試車成功后，3個(gè)月內(nèi)編制出正式操作規(guī)程，作為原裝置操作規(guī)程的補(bǔ)充本。1.1.1.10 作規(guī)程需要修訂時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況編制原操作規(guī)程的補(bǔ)充本。6.5.2 操作規(guī)程每三年全面修訂一次，

44、生產(chǎn)單位操作規(guī)程編制小組須于操作規(guī)程到期前6個(gè)月開始組織修訂、審批。6.5.3 修訂后的操作規(guī)程由技術(shù)質(zhì)量部組織發(fā)布，新版操作規(guī)程生效前原操作規(guī)程繼續(xù)有效。6.5.4 全面修訂操作規(guī)程應(yīng)將原版操作規(guī)程的修正單、修訂本全部合并。6.5.5 操作卡的修訂6.5.5.1 操作卡在執(zhí)行過程中出現(xiàn)操作步驟與實(shí)際操作過程不相符或形成新的需要消減的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，進(jìn)行操作卡的修訂，修訂后的操作卡按操作卡審批程序進(jìn)行。6.5.5.2 操作卡因文字勘誤、操作步驟中術(shù)語(yǔ)、名稱變更、調(diào)整等對(duì)操作不造成影響，不需要重新進(jìn)行危害識(shí)別的修訂，修訂內(nèi)容以勘誤單形式發(fā)布。6.5.5.3 操作卡每年評(píng)審一次，對(duì)操作卡的有效性，是否需要

45、修訂進(jìn)行評(píng)估。有效的操作卡可繼續(xù)使用，需要修訂的操作卡列修訂計(jì)劃進(jìn)行修訂。6.5.5.4 操作卡修訂期間原操作卡繼續(xù)有效。6.5.6 操作規(guī)程、操作卡的廢止與回收6.5.6.1 新版操作規(guī)程、操作卡生效的同時(shí)舊版操作卡同時(shí)廢止，停止使用。6.5.6.2 廢止的操作規(guī)程由生產(chǎn)單位按照發(fā)放表回收，上交技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一銷毀。廢止的操作卡由生產(chǎn)單位回收后銷毀。6.5.6.3 對(duì)于遺失的操作規(guī)程、操作卡應(yīng)登記。6.6生產(chǎn)技術(shù)方案的管理6.6.1 生產(chǎn)技術(shù)方案的編制6.6.1.1 發(fā)生以下情況之一時(shí)，由生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)技術(shù)方案。1）當(dāng)加工原料性質(zhì)發(fā)生變化需要做調(diào)整方案時(shí)。2）當(dāng)加工負(fù)荷發(fā)生變化

46、需要做調(diào)整方案時(shí)。3）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更需要調(diào)整操作時(shí)。4）因生產(chǎn)運(yùn)行需要操作調(diào)整時(shí)。5）當(dāng)工藝參數(shù)發(fā)生變化需要調(diào)整時(shí)。6）上級(jí)安排任務(wù)需要執(zhí)行時(shí)。7）局部設(shè)備或裝置因故需要臨時(shí)停工時(shí)。8）裝置停工檢修時(shí)。9）新設(shè)施、新設(shè)備等投用時(shí)。10）新三劑初期使用時(shí)。11）其它相關(guān)事項(xiàng)。6.6.1.2 生產(chǎn)技術(shù)方案根據(jù)所需要達(dá)到的目的進(jìn)行編制，思路清晰、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔。6.6.1.3 生產(chǎn)技術(shù)方案編制完成后，編制的生產(chǎn)單位須對(duì)其過程中存在的危害進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。6.6.2 生產(chǎn)技術(shù)方案的審批6.6.2.1 技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)初步編制完成的生產(chǎn)技術(shù)方案進(jìn)行討論，根據(jù)討論結(jié)果修改操作方案，形成

47、最終版本。6.6.2.2 生產(chǎn)技術(shù)方案經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)運(yùn)行部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部和安全環(huán)保部審核，通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行6.6.3.1 生產(chǎn)單位根據(jù)批準(zhǔn)后的生產(chǎn)技術(shù)方案確定該方案需要使用的操作卡，如需要編制新的操作卡，應(yīng)按照相應(yīng)程序編制操作卡，審批后方可執(zhí)行該生產(chǎn)技術(shù)方案。6.6.3.2 生產(chǎn)技術(shù)方案由生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行。6.6.3.3 生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行完畢后生產(chǎn)單位應(yīng)編制該生產(chǎn)技術(shù)方案的總結(jié)，提交相關(guān)部門。7工藝改進(jìn)管理7.1 工藝技術(shù)報(bào)表7.1.1 工藝技術(shù)報(bào)表包括工藝技術(shù)周報(bào)、工藝技術(shù)月報(bào)和工藝技術(shù)年報(bào)三種。7.1.2 工藝技術(shù)周報(bào)管理7.1.2.1 周報(bào)內(nèi)容1

48、）生產(chǎn)完成情況（加工量、產(chǎn)量、收率）。2）過程質(zhì)量控制情況（合格率）。3）裝置主要?jiǎng)恿ο暮湍芎那闆r（動(dòng)力消耗量、單耗）。4）環(huán)保指標(biāo)完成情況。5）技術(shù)指標(biāo)分析：對(duì)收率、合格率、平穩(wěn)率、能耗、環(huán)保指標(biāo)做簡(jiǎn)要的分析。6）工藝調(diào)整及效果評(píng)價(jià)：描述本周主要的工藝調(diào)整情況，對(duì)調(diào)整前后的變化做簡(jiǎn)單的總結(jié)或進(jìn)度說明，對(duì)工藝參數(shù)的變化情況做簡(jiǎn)要說明。7）三劑使用情況：對(duì)本周三劑化學(xué)品的使用情況做簡(jiǎn)要的描述，包括新劑的試用、使用和廢劑的處理。8）存在問題：對(duì)本周生產(chǎn)過程中存在的問題做簡(jiǎn)要的描述。9）其它需要在周報(bào)中予以表述的內(nèi)容。7.1.2.2 周報(bào)要求1）周報(bào)內(nèi)容中的14項(xiàng)采用列表形式表示，余下的采用文字表

49、述。2）周報(bào)內(nèi)容中未發(fā)生的項(xiàng)周報(bào)中不列入，本周變化較小或無須重復(fù)表述的內(nèi)容，當(dāng)期的周報(bào)中可以省略。3）周報(bào)內(nèi)容中能耗、環(huán)保等內(nèi)容可做單獨(dú)的報(bào)表，作為附件附在周報(bào)上。7.1.2.3 周報(bào)內(nèi)容應(yīng)言簡(jiǎn)意賅、表述清晰，具體格式由生產(chǎn)廠自行確定。7.1.2.4 周報(bào)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間為上周四上午10:00至本周四上午10:00,特殊要求的另作通知。7.1.2.5 周報(bào)由裝置技術(shù)員編制，經(jīng)生產(chǎn)單位主管審核后于每周五下午15:00前上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。裝置停工或檢修期間不編制周報(bào)。7.1.3 工藝技術(shù)月報(bào)管理7.1.3.1 月報(bào)內(nèi)容1）裝置生產(chǎn)數(shù)據(jù)（原料加工消耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、三劑化學(xué)品消耗和主要技術(shù)指標(biāo)）2）生產(chǎn)運(yùn)行情

50、況概述生產(chǎn)情況分析（加工量、產(chǎn)量、負(fù)荷等）裝置運(yùn)行（長(zhǎng)周期運(yùn)行，開工率，開停車，檢修和非計(jì)劃停工）3）工藝技術(shù) 原材料控制（質(zhì)量指標(biāo)，分析控制） 技術(shù)指標(biāo)分析（收率、合格率、平穩(wěn)率、加工損失率） 三劑化學(xué)品管理（三劑的貯存與使用情況、催化劑的運(yùn)行情況、廢舊、過期、閑置三劑的處置、新劑的試用和不合格三劑的評(píng)審情況） 工藝卡片（工藝卡片的執(zhí)行、工藝卡片的變更） 操作規(guī)程（操作卡）（操作規(guī)程（操作卡）的執(zhí)行、操作規(guī)程（操作卡）的編制與修訂） 工藝運(yùn)行管理（主要的工藝調(diào)整、重要工藝措施的執(zhí)行情況、技術(shù)問題分析（解決方案，建議，存在問題）、裝置的標(biāo)定、主要設(shè)備的運(yùn)行（對(duì)工藝影響，關(guān)鍵設(shè)備檢維修） 工藝連

51、鎖管理 技改技措 技術(shù)與科技攻關(guān)4）節(jié)能降耗 燃料、動(dòng)力消耗統(tǒng)計(jì)與分析 節(jié)能措施的實(shí)施與進(jìn)展5） 環(huán)保 三廢排放的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與分析 環(huán)保措施的實(shí)施與進(jìn)展6）事件與事故分析 事件與事故分析與防范措施 措施的落實(shí)情況 ）本月重點(diǎn)工作的完成情況 ）下月工作計(jì)劃 ）附件與附錄7.1.3.2 月報(bào)內(nèi)容中未發(fā)生的項(xiàng)，項(xiàng)目保留，該項(xiàng)填無。7.1.3.3 月報(bào)內(nèi)容中未列出但生產(chǎn)裝置需要增加的項(xiàng)，按照現(xiàn)有格式依次順序增加。7.1.3.4 月報(bào)采用A4紙豎放格式編寫，正文內(nèi)容小四號(hào)字體，1.5倍行距，附件格式不做要求。7.1.3.5 月報(bào)按照裝置由技術(shù)員編制，經(jīng)生產(chǎn)廠主管人員審核后于下月1日開始計(jì)算，5個(gè)工作日內(nèi)（

52、含5日）上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。7.1.4工藝技術(shù)年報(bào)管理7.1.4.1 年報(bào)內(nèi)容1）裝置生產(chǎn)數(shù)據(jù)（原料加工消耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、三劑化學(xué)品消耗和主要技術(shù)指標(biāo)）2）生產(chǎn)運(yùn)行情況概述生產(chǎn)情況分析（加工量、產(chǎn)量、負(fù)荷等）裝置運(yùn)行（長(zhǎng)周期運(yùn)行，開工率，開停車，檢修和非計(jì)劃停工）3）工藝技術(shù) 原材料控制（質(zhì)量指標(biāo)，分析控制） 技術(shù)指標(biāo)分析（收率、合格率、平穩(wěn)率、加工損失率） 三劑化學(xué)品管理（三劑的貯存與使用情況、催化劑的運(yùn)行情況、廢舊、過期、閑置三劑的處置、新劑的試用和不合格三劑的評(píng)審情況、三劑的損耗分析） 工藝卡片（工藝卡片的執(zhí)行、工藝卡片的變更） 操作規(guī)程（操作卡）（操作規(guī)程（操作卡）的執(zhí)行、操作規(guī)程（操作卡

53、）的編制與修訂） 工藝運(yùn)行管理（主要的工藝調(diào)整、重要工藝措施的執(zhí)行情況、技術(shù)問題分析（解決方案，建議，存在問題）、裝置的標(biāo)定、主要設(shè)備的運(yùn)行（對(duì)工藝影響，關(guān)鍵設(shè)備檢維修） 工藝連鎖管理 技改技措 技術(shù)與科技攻關(guān)工藝己錄 工藝紀(jì)律4）科技論文與技術(shù)總結(jié) 科技論文 技術(shù)總結(jié)5）節(jié)能降耗 燃料、動(dòng)力消耗統(tǒng)計(jì)與分析 節(jié)能措施的實(shí)施與進(jìn)展6） 環(huán)保 三廢排放的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與分析 環(huán)保措施的實(shí)施與進(jìn)展7）事件與事故分析 事件與事故分析與防范措施 措施的落實(shí)情況8）本年度重點(diǎn)工作的完成情況9）下年度工作計(jì)劃10）附件與附錄7.1.4.2 年報(bào)內(nèi)容中未發(fā)生的項(xiàng)，項(xiàng)目保留，該項(xiàng)填無。7.1.4.3 年報(bào)內(nèi)容中未列出

54、但生產(chǎn)裝置需要增加的項(xiàng)，按照現(xiàn)有格式依次順序增加。7.1.4.4 年報(bào)采用A4紙豎放格式編寫，正文內(nèi)容小四號(hào)字體，1.5倍行距，附件格式不做要求。7.1.4.5 年報(bào)按照裝置由技術(shù)員編制，經(jīng)生產(chǎn)廠主管人員審核后于次年1月1日開始計(jì)算，15個(gè)工作日內(nèi)（含15日）上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。7.2工藝通知單的管理7.2.1 使用范圍1）工藝卡片指標(biāo)的變更、修訂和新增。2）工藝操作方案的調(diào)整、變更。3）工藝指令。4）工藝指標(biāo)的控制要求。5）各技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)范圍、方法等的發(fā)布和變更。6）工藝技術(shù)管理的要求。Q/DTL 03.001-2015第 24 頁(yè)共 23 頁(yè)7）生產(chǎn)單位提出的意見、申請(qǐng)等的回復(fù)。8）其它與工藝

55、技術(shù)管理相關(guān)的需要出具通知的內(nèi)容。1.1.2 通知單的出具與發(fā)放1.1.2.1 通知單由公司技術(shù)質(zhì)量部出具，加蓋部門公章后生效。1.1.2.2 通知單僅對(duì)所涉及內(nèi)容相關(guān)的部門、生產(chǎn)單位發(fā)放。1.1.2.3 通知單未注明有效期的從生效之日起當(dāng)年有效，注明有效期的按照有效期執(zhí)行，有效期最長(zhǎng)不超過3年。1.1.2.4 通知單在有效期范圍內(nèi)需要停用、作廢、變更等，需出具單獨(dú)的通知單并重新發(fā)放，新通知單內(nèi)應(yīng)注明原通知單作廢。1.1.2.5 通知單內(nèi)容不得與國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、行政性規(guī)范，相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，公司規(guī)章制度和程序文件相抵觸。1.1.3 通知單的使用與執(zhí)行1.1.3.1 接到通知單的生產(chǎn)單位應(yīng)嚴(yán)格按照通知單的內(nèi)容執(zhí)行，制定或修訂現(xiàn)有與通知單內(nèi)容不一致的指令、要求或規(guī)定。1.1.3.2 通知單應(yīng)放置在操作人員可見的位置，過期的通知單應(yīng)及時(shí)回收并存檔。1.1.3.3 生產(chǎn)單位對(duì)于因客觀原因存在而暫時(shí)不能執(zhí)行的通知單，須以書面或電子郵件的形式向技術(shù)質(zhì)量部說明原因，得到回復(fù)后方可暫緩對(duì)該通知單的執(zhí)行。1.1.3.4 生產(chǎn)單位不得以主觀理