合同評(píng)審程序(1)

1、1合同評(píng)審程序1.1. 目的為公司與客戶(hù)簽訂合同以及合同的履行和付款更加規(guī)范、最大限度 地避免風(fēng)險(xiǎn)，制定合同評(píng)審程序。2.2. 范圍本程序適用于本公司范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同的管理。不適用于勞動(dòng)合同 等其他類(lèi)合同管理。3.3. 合同基本要求3.13.1 合同經(jīng)辦部門(mén)或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)起草和談判合同內(nèi)容，必要時(shí)合同相關(guān)人 員共議并會(huì)簽。3.23.2 合同應(yīng)做到內(nèi)容合法，條款齊全，文字精準(zhǔn)無(wú)歧義，表述清晰規(guī)范， 權(quán)利、義務(wù)明確，違約責(zé)任清楚，時(shí)限和數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。4.4. 合同經(jīng)辦部門(mén)或合同負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě) 買(mǎi)受方基本情況表、合同文本、 （合同負(fù)責(zé)人認(rèn)為或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要提供）合同摘要，以備評(píng)審 需要。5.5. 合

2、同評(píng)審5.15.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求應(yīng)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同進(jìn)行評(píng) 審；5.25.2 評(píng)審方式有會(huì)議評(píng)審和流轉(zhuǎn)評(píng)審。本公司采用流轉(zhuǎn)評(píng)審方式。順序 為先有合同簽訂人員填寫(xiě)買(mǎi)受方基本情況表交銷(xiāo)售內(nèi)勤，再由銷(xiāo) 售內(nèi)勤發(fā)起，按合同評(píng)審表列評(píng)審部門(mén)從上依次向下流轉(zhuǎn)評(píng)審。5.35.3 參加評(píng)審的部門(mén)和應(yīng)負(fù)責(zé)評(píng)審把關(guān)的方面：5.3.15.3.1合同經(jīng)辦部門(mén)或負(fù)責(zé)人：各方資質(zhì)；合同文字表述和結(jié)構(gòu)；通用 條款；特殊條款；合同內(nèi)容包括的范圍；各方權(quán)利和義務(wù)；技術(shù)、質(zhì)量、工期、進(jìn)度、2履約、擔(dān)保、三包、付款方式和型式等條款。532532 技術(shù)部門(mén)：合同的內(nèi)容涉及到的技術(shù)要求；質(zhì)量要求；各 類(lèi)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；特殊

3、技術(shù)要求約定的可行性；我公司對(duì)該合同要 求的技術(shù)、工藝、質(zhì)量的滿(mǎn)足程度；其他與技術(shù)有關(guān)的內(nèi)容。533533 生產(chǎn)部和安全部：合同要求的時(shí)限；質(zhì)量要求；工藝、工 裝；材質(zhì)和特定材料廠家；設(shè)備滿(mǎn)足情況；加工量和過(guò)程能 力；過(guò)程、轉(zhuǎn)序、運(yùn)輸安全等。5.3.45.3.4 供應(yīng)部：材料規(guī)格、數(shù)量、種類(lèi)、價(jià)格等市場(chǎng)滿(mǎn)足情況；原 材料供貨時(shí)限；特殊材料的價(jià)格、供貨情況等。5.3.55.3.5 質(zhì)檢部：原材料和半成品、成品的檢測(cè)檢驗(yàn)滿(mǎn)足程度；檢測(cè) 檢驗(yàn)的費(fèi)用成本；各方要求質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)的文本提供程度等。5.3.65.3.6 財(cái)務(wù)部：合同量成本預(yù)算；合同價(jià)款、調(diào)整；合同款支付、 變更、結(jié)算、支付方式、發(fā)票形式；代

4、扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納 稅有關(guān)的條款。5.3.75.3.7 法務(wù)部：各條款用詞嚴(yán)謹(jǐn)程度；違約責(zé)任；啟動(dòng)司法部門(mén) 的方式和地點(diǎn)（應(yīng)強(qiáng)調(diào)有異議方）；簽訂合同時(shí)間和地址；合 同應(yīng)有“加工制作”專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容表述字樣；出賣(mài)人、買(mǎi)受人基本資 質(zhì)（必須網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)核實(shí)）；合同專(zhuān)章（備案）等。5.3.85.3.8 總經(jīng)理：視合同及其他情況是否由總經(jīng)理審批。6.6. 合同的簽署和蓋章6.16.1 合同按照規(guī)定審核審批順序全部完成后，由合同經(jīng)辦部門(mén)或合同負(fù) 責(zé)人按照審核意見(jiàn)和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對(duì)照，有添加 或需要修改的及時(shí)更正，確認(rèn)無(wú)誤后按照公司印章使用管理規(guī)定辦理 簽字蓋章手續(xù)。6.26.2 簽字蓋章生效的

5、合同按照合同或檔案管理規(guī)定辦理存檔、備案。36.36.3 涉及合同各方往來(lái)函件，以公司名義發(fā)出時(shí)應(yīng)以合乎法律法規(guī)有效 形式發(fā)送；用字、用詞、語(yǔ)句等應(yīng)無(wú)歧義；保留發(fā)函憑證；應(yīng)要求對(duì) 方簽收后回應(yīng)并記錄。7.7. 相關(guān)記錄7.17.1 擬簽訂或已簽訂的合同文本7.27.2 買(mǎi)受方基本情況表7.37.3 合同評(píng)審記錄表4合同評(píng)審表合同號(hào)：評(píng)審日期：年 月 日合同方名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)合同數(shù)量最早供貨時(shí)間審核內(nèi)容和審核人意見(jiàn)、結(jié)論財(cái) 務(wù)部合同量成本預(yù)算；合同價(jià)款、調(diào)整；合同款支付、變更、結(jié)算、 支付方式、發(fā)票形式；代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算 和納稅有關(guān)的條款。其他：簽名：生 產(chǎn)部 和安 全部合冋要求的時(shí)限；質(zhì)量要求

6、；工藝、工裝；材質(zhì)和特定材料廠家；設(shè)備滿(mǎn)足情況；加工量和過(guò)程能力； 過(guò)程、轉(zhuǎn)序、運(yùn)輸安全 等；其他：簽名：技術(shù)部 合冋涉及到的技術(shù)要求；質(zhì)量要求；是否符合各類(lèi)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；特殊技術(shù)要求的可行性；5我公司對(duì)該合同要求的技 術(shù)、工乙、質(zhì)里的滿(mǎn)足程度；其他與技術(shù)有關(guān)的內(nèi)容；其他：簽名：質(zhì) 檢部 原材料和半成品、成品的 檢測(cè)檢驗(yàn)滿(mǎn)足程度；檢測(cè)檢驗(yàn)的費(fèi)用成本；各方要求質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)的 文本提供程度等；其他：簽名：供 應(yīng)部材料規(guī)格、數(shù)量、種類(lèi)、 價(jià)格市場(chǎng)情況；原材料供貨時(shí)限；特殊材料的價(jià)格、供貨情 況等；其他：簽名：法 律法 規(guī)事 務(wù)部各條款用詞嚴(yán)謹(jǐn)程度；違約責(zé)任；啟動(dòng)司法部門(mén)的方式和地點(diǎn)（應(yīng)強(qiáng)調(diào)有異議方）；簽訂合同時(shí)間和地址； 合同應(yīng)有“加工制作”專(zhuān) 項(xiàng)內(nèi)容表述字樣；賣(mài)人、買(mǎi)受人基本資質(zhì) （必須網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)核實(shí)）；合同專(zhuān)章（備案）等其他：簽名：苴丿、他部 門(mén)簽名：總 經(jīng)理6買(mǎi)受方基本情況表該表由合同負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，用于合同評(píng)審。日期：年 月 日單位名稱(chēng)合同編號(hào)單位地址單位性質(zhì)法人代表所屬 行業(yè)是否上市簽合同人手機(jī) 和固 話(huà)交通情況項(xiàng)目包含1.2.3.4.5.交貨進(jìn)