合同評審程序(1)

1、1合同評審程序1.1. 目的為公司與客戶簽訂合同以及合同的履行和付款更加規(guī)范、最大限度 地避免風(fēng)險，制定合同評審程序。2.2. 范圍本程序適用于本公司范圍內(nèi)經(jīng)濟類合同的管理。不適用于勞動合同 等其他類合同管理。3.3. 合同基本要求3.13.1 合同經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人負責(zé)起草和談判合同內(nèi)容，必要時合同相關(guān)人 員共議并會簽。3.23.2 合同應(yīng)做到內(nèi)容合法，條款齊全，文字精準無歧義，表述清晰規(guī)范， 權(quán)利、義務(wù)明確，違約責(zé)任清楚，時限和數(shù)字準確無誤。4.4. 合同經(jīng)辦部門或合同負責(zé)人應(yīng)填寫 買受方基本情況表、合同文本、 （合同負責(zé)人認為或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認為有必要提供）合同摘要，以備評審 需要。5.5. 合

2、同評審5.15.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求應(yīng)對公司經(jīng)濟類合同進行評 審；5.25.2 評審方式有會議評審和流轉(zhuǎn)評審。本公司采用流轉(zhuǎn)評審方式。順序 為先有合同簽訂人員填寫買受方基本情況表交銷售內(nèi)勤，再由銷 售內(nèi)勤發(fā)起，按合同評審表列評審部門從上依次向下流轉(zhuǎn)評審。5.35.3 參加評審的部門和應(yīng)負責(zé)評審把關(guān)的方面：5.3.15.3.1合同經(jīng)辦部門或負責(zé)人：各方資質(zhì)；合同文字表述和結(jié)構(gòu)；通用 條款；特殊條款；合同內(nèi)容包括的范圍；各方權(quán)利和義務(wù)；技術(shù)、質(zhì)量、工期、進度、2履約、擔(dān)保、三包、付款方式和型式等條款。532532 技術(shù)部門：合同的內(nèi)容涉及到的技術(shù)要求；質(zhì)量要求；各 類現(xiàn)行標準；特殊

3、技術(shù)要求約定的可行性；我公司對該合同要 求的技術(shù)、工藝、質(zhì)量的滿足程度；其他與技術(shù)有關(guān)的內(nèi)容。533533 生產(chǎn)部和安全部：合同要求的時限；質(zhì)量要求；工藝、工 裝；材質(zhì)和特定材料廠家；設(shè)備滿足情況；加工量和過程能 力；過程、轉(zhuǎn)序、運輸安全等。5.3.45.3.4 供應(yīng)部：材料規(guī)格、數(shù)量、種類、價格等市場滿足情況；原 材料供貨時限；特殊材料的價格、供貨情況等。5.3.55.3.5 質(zhì)檢部：原材料和半成品、成品的檢測檢驗滿足程度；檢測 檢驗的費用成本；各方要求質(zhì)量檢測檢驗的文本提供程度等。5.3.65.3.6 財務(wù)部：合同量成本預(yù)算；合同價款、調(diào)整；合同款支付、 變更、結(jié)算、支付方式、發(fā)票形式；代

4、扣代繳等與財務(wù)核算和納 稅有關(guān)的條款。5.3.75.3.7 法務(wù)部：各條款用詞嚴謹程度；違約責(zé)任；啟動司法部門 的方式和地點（應(yīng)強調(diào)有異議方）；簽訂合同時間和地址；合 同應(yīng)有“加工制作”專項內(nèi)容表述字樣；出賣人、買受人基本資 質(zhì)（必須網(wǎng)絡(luò)查詢核實）；合同專章（備案）等。5.3.85.3.8 總經(jīng)理：視合同及其他情況是否由總經(jīng)理審批。6.6. 合同的簽署和蓋章6.16.1 合同按照規(guī)定審核審批順序全部完成后，由合同經(jīng)辦部門或合同負 責(zé)人按照審核意見和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對照，有添加 或需要修改的及時更正，確認無誤后按照公司印章使用管理規(guī)定辦理 簽字蓋章手續(xù)。6.26.2 簽字蓋章生效的

5、合同按照合同或檔案管理規(guī)定辦理存檔、備案。36.36.3 涉及合同各方往來函件，以公司名義發(fā)出時應(yīng)以合乎法律法規(guī)有效 形式發(fā)送；用字、用詞、語句等應(yīng)無歧義；保留發(fā)函憑證；應(yīng)要求對 方簽收后回應(yīng)并記錄。7.7. 相關(guān)記錄7.17.1 擬簽訂或已簽訂的合同文本7.27.2 買受方基本情況表7.37.3 合同評審記錄表4合同評審表合同號：評審日期：年 月 日合同方名稱項目名稱合同數(shù)量最早供貨時間審核內(nèi)容和審核人意見、結(jié)論財 務(wù)部合同量成本預(yù)算；合同價款、調(diào)整；合同款支付、變更、結(jié)算、 支付方式、發(fā)票形式；代扣代繳等與財務(wù)核算 和納稅有關(guān)的條款。其他：簽名：生 產(chǎn)部 和安 全部合冋要求的時限；質(zhì)量要求

6、；工藝、工裝；材質(zhì)和特定材料廠家；設(shè)備滿足情況；加工量和過程能力； 過程、轉(zhuǎn)序、運輸安全 等；其他：簽名：技術(shù)部 合冋涉及到的技術(shù)要求；質(zhì)量要求；是否符合各類現(xiàn)行標準；特殊技術(shù)要求的可行性；5我公司對該合同要求的技 術(shù)、工乙、質(zhì)里的滿足程度；其他與技術(shù)有關(guān)的內(nèi)容；其他：簽名：質(zhì) 檢部 原材料和半成品、成品的 檢測檢驗滿足程度；檢測檢驗的費用成本；各方要求質(zhì)量檢測檢驗的 文本提供程度等；其他：簽名：供 應(yīng)部材料規(guī)格、數(shù)量、種類、 價格市場情況；原材料供貨時限；特殊材料的價格、供貨情 況等；其他：簽名：法 律法 規(guī)事 務(wù)部各條款用詞嚴謹程度；違約責(zé)任；啟動司法部門的方式和地點（應(yīng)強調(diào)有異議方）；簽訂合同時間和地址； 合同應(yīng)有“加工制作”專 項內(nèi)容表述字樣；賣人、買受人基本資質(zhì) （必須網(wǎng)絡(luò)查詢核實）；合同專章（備案）等其他：簽名：苴丿、他部 門簽名：總 經(jīng)理6買受方基本情況表該表由合同負責(zé)人填寫，用于合同評審。日期：年 月 日單位名稱合同編號單位地址單位性質(zhì)法人代表所屬 行業(yè)是否上市簽合同人手機 和固 話交通情況項目包含1.2.3.4.5.交貨進