XX銀行計算機設備管理辦法、

1、XX銀行計算機設備管理辦法第一章 總則第1條 為加強計算機設備管理，科學配置和使用計算機設備，節(jié)約資源，提高效能，特制定本辦法。第2條 本辦法所稱計算機設備是指我行總行部室及分支行人員日常辦公或營業(yè)所使用的計算機、打印機、UPS電源以及各種網(wǎng)絡設備、自助設備和計算機輔助設備等。第二章 計算機設備配置標準 第三條 計算機設備配置標準1.總行機關(guān)計算機設備配置標準總行領(lǐng)導的計算機設備配置計劃由總行辦公室統(tǒng)一匯總和提出，總行科技部出具具體配置意見，經(jīng)行長簽批后統(tǒng)一配備?？傂胁渴矣嬎銠C設備配置標準為：（1）總經(jīng)理或主持工作的負責人：筆記本電腦1臺、個人計算機1臺，激光打印機1臺。（2） 副職或助理：個

2、人計算機1臺。（3） 部室人員：個人計算機按正式在職人員數(shù)量每人配置1臺，激光打印機按每5臺個人計算機配置1臺，其它計算機設備按業(yè)務需要統(tǒng)一配置。每個部室（不含總經(jīng)理）每5人配備1臺公用個人計算機用于訪問互聯(lián)網(wǎng)，最多配備3臺。（4） 特殊業(yè)務部室可根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)的需要另外配置專用計算機設備。2.分行計算機設備配置標準（1）分行行長或主持工作的負責人：筆記本電腦1臺、個人計算機1臺、激光打印機1臺。 （2）副職或助理：筆記本電腦1臺、個人計算機1臺、激光打印機1臺。（3）分行部室總經(jīng)理或主持工作的負責人：個人計算機1臺、激光打印機1臺。副職或助理：個人計算機1臺。部室人員：個人計算機按正式在職人員

3、數(shù)量每人配置1臺，激光打印機按每5臺個人計算機配置1臺，其它計算機設備按業(yè)務需要統(tǒng)一配置。每個部室每5人（不含總經(jīng)理）配備1臺公用的個人計算機用于訪問互聯(lián)網(wǎng)，最多配3臺。特殊業(yè)務部室可根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)的需要另外配置專用計算機設備。3.支行計算機設備配置標準（1）支行行長或主持工作的負責人：筆記本電腦1臺、個人計算機1臺、 激光打印機1臺。 （2）副職或助理：個人計算機1臺（激光打印機和公用訪問互聯(lián)網(wǎng)個人計算機與其分管部門共用）。 （3）公司業(yè)務部、零售業(yè)務部、綜合部、國際業(yè)務部：個人計算機按正式在職人員數(shù)量每人配置1臺，激光打印機按每5臺個人計算機配置1臺，其它專用計算機設備按業(yè)務需要統(tǒng)一配置。綜

4、合部人員個人計算機聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)，其他部門配備1臺公用的個人計算機訪問互聯(lián)網(wǎng)。 （4）營業(yè)部按實際開設業(yè)務柜臺數(shù)，每個柜臺配備個人計算機1臺、存折打印機1臺、密碼小鍵盤和刷卡器1套；每個營業(yè)部配備驗印平臺4臺（可根據(jù)業(yè)務需要增加），報表打印機1臺，服務器1臺。柜臺用計算機型號及顯示器尺寸必須統(tǒng)一(目前采用HP Pro2000主機和17寸方屏顯示器)。營業(yè)部配備專門訪問互聯(lián)網(wǎng)的個人計算機2臺，1臺專用于客戶訪問我行網(wǎng)上銀行，1臺用于本部門公用訪問互聯(lián)網(wǎng)。4.分支行其他設備配置標準(1)不間斷電源（UPS）分行機房配備UPS 電源系統(tǒng)2套，功率不低于40KVA；支行配備UPS電源系統(tǒng)1套，功率不低于1

5、0KVA，電池供電時間不低于4小時。(2)發(fā)電機XX市區(qū)配備一臺發(fā)電機，黃島開發(fā)區(qū)配備一臺發(fā)電機，縣域支行配備一臺發(fā)電機，異地分行根據(jù)當?shù)貙嶋H情況配備一臺發(fā)電機。(3)各分支行必須安裝總行統(tǒng)一配置的路由器、交換機等網(wǎng)絡設備以及機柜、配線架等輔助設備。 第四條 超出上述標準配備計算機設備，需求單位應單獨提出申請并經(jīng)行長辦公會審批。盤、移動硬盤等移動存儲設備不統(tǒng)一配置，需要時由各單位單獨申請購買。第五條 總行、分支行部室不配置多余的備用設備，其備用設備由總行科技部或?qū)俚乜萍疾拷y(tǒng)一管理調(diào)配。縣域支行必須配備關(guān)鍵的備用設備（服務器、路由器、交換機）。市區(qū)各支行采用區(qū)域備份方式(區(qū)域劃分明細詳見附件1)

6、，分行可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況自行劃分區(qū)域并向總行科技部報備，備用設備存放于總行或分行科技部指定的支行，由該支行計算機管理員負責保管,但該支行對備用設備無使用權(quán)；如市區(qū)內(nèi)支行的服務器或網(wǎng)絡設備需要緊急更換時，由總行或分行科技部以傳真或郵件方式通知領(lǐng)取。第三章 計算機設備申領(lǐng)、維修、報廢管理第六條 總行科技部對全行計算機設備進行統(tǒng)一管理?？傂胁渴业挠嬎銠C設備由各部室負責管理，責任人為綜合部門負責人（或綜合崗）；分行的計算機設備由分行科技部負責管理，責任人為分行科技部負責人;支行的計算機設備由支行綜合部負責管理,責任人為支行綜合部負責人?？傂胁渴?、各分支行負責本單位計算機設備新增、報廢的申請，并在計算機

7、設備登記?。ㄒ姼郊?）進行登記?？傂锌萍疾棵磕陮⑦M行一次計算機設備資產(chǎn)核查。第七條 計算機設備申領(lǐng)條件1.人員增加或崗位調(diào)整，計算機設備數(shù)量不能滿足使用或低于規(guī)定的配置標準；2.超過下述規(guī)定的使用年限：設備類別使用年限筆記本電腦、個人計算機5年以上打印機5年以上計算機輔助設備3年以上網(wǎng)絡設備6年以上自助設備8年以上UPS電源主機5年以上服務器5年以上3.現(xiàn)有設備低于業(yè)務系統(tǒng)運行的最低配置標準；4.設備嚴重損壞，經(jīng)總行或分行科技部門確認維修成本過高或已無維修價值。第八條 購置計算機設備流程1.各分支行、總行部室根據(jù)申請采購設備的具體情況填寫XX銀行計算機設備申請表（作為歸口管理費用審批表的附表，

8、具體格式參見附件4）和歸口管理費用審批表，一并提交總行科技部。2.總行科技部根據(jù)設備配置標準對申請表進行審核并提出配置意見?？們r值不超過5萬元（含5萬元）的申請，由總行科技部負責人審批，經(jīng)行長審批后由總行或分行科技部統(tǒng)一采購；5萬元以上10萬元（含）以下的設備報總行科技部初審，計劃財務部會簽，經(jīng)計劃財務部分管行長、行長審批后由總行科技部統(tǒng)一采購，或委托分行科技部采購；10萬元以上的設備申請，報總行科技部初審、計劃財務部會簽后，提交財務委員會審批后由總行科技部統(tǒng)一采購。嚴禁各單位自行購買計算機設備。3.計算機設備購置到位后，由總行或分行科技部根據(jù)業(yè)務或辦公需要分別進行系統(tǒng)或應用軟件的安裝調(diào)試，保

9、證設備到位后的正常使用，并通知申請單位前來領(lǐng)取。如屬更新舊設備，其更換的舊設備必須于領(lǐng)取新設備后5個工作日內(nèi)，送總行或分行科技部統(tǒng)一處理，超過2臺設備可聯(lián)系總行或分行科技部到現(xiàn)場處理，同時必須在5個工作日內(nèi)進行帳務處理。4.分行科技部受總行科技部委托采購設備的品牌、型號、價格必須經(jīng)總行科技部認定。第九條 計算機設備的調(diào)撥。根據(jù)業(yè)務工作需要，分支行分支行之間、總行部室之間、總行部室與分支行之間如有計算機設備調(diào)撥，總行科技部協(xié)調(diào)各單位進行實物轉(zhuǎn)移、安裝，并進行賬務處理。第十條 計算機設備維修流程需維修的設備系指不能正常使用且經(jīng)總行或分行科技部確認后仍具使用價值的設備。1.總行部室、各分支行通過電話

10、、電子郵件或傳真向總行或分行科技部提出設備維修需求（聯(lián)系方式詳見附件3）；2.總行或分行科技部審核并出具設備維修意見； 3.總行部室、各分支行將需維修的設備送至總行或分行科技部，并填寫技術(shù)服務單(見附件6)。不能移動的重要設備，包括:網(wǎng)絡設備、服務器等，由總行或分行科技部到現(xiàn)場維修。第十一條 計算機設備的報廢凡符合第七條第2款的計算機設備，總行科技部通知總行部室、各分支行并提供報廢清單，由各單位提出報廢申請，按總行科技部確定的時間表進行報廢處理。符合第七條第4款的計算機設備，由總行部室、各分支行提出報廢申請，經(jīng)總行科技部會同總行計劃財務部共同認定后進行報廢處理。報廢設備清單和報廢處理意見應經(jīng)過

11、行領(lǐng)導審批。第四章 計算機設備使用管理第十二條 營業(yè)網(wǎng)點應具備基本的防火、防水、防塵、防盜、防鼠設施,必須按面積和設備數(shù)量配備相應數(shù)量的適合計算機設備使用的氣體滅火器(不得使用干粉、泡沫滅火器)。第十三條 由總行科技部組織施工安裝計算機設備專用電源，配備不間斷電源(UPS)，接地線必須符合接地標準 (接地電阻小于4) 。功率較大的電器設備(如空調(diào)、電暖氣、熱水器等) 嚴禁與計算機專用電源共用一條供電線路，嚴禁非計算機設備接入UPS輸出。第十四條 分支行計算機機房內(nèi)，計算機設備(PC服務器、網(wǎng)絡設備)必須安裝在機柜中，信息線路應通過理線器整齊走線，電源線路要緊靠機柜后方邊緣走線，并用捆扎帶固定，

12、機柜內(nèi)不能有隨意放置的連線。第十五條 營業(yè)和辦公用個人計算機的線路必須整齊有序。營業(yè)柜臺和辦公桌上的鍵盤、鼠標及其他計算機輔助設備的位置必須相對固定，在離顯示器等外設及其他計算機輔助設備約40厘米處開始捆扎線路。營業(yè)柜臺和辦公桌下面的線路要分強、弱電分類捆扎，在離個人計算機主機、電源插座及其他計算機輔助設備約40厘米處開始捆扎線路，每兩道捆扎帶相距約20厘米（根據(jù)實際情況可以適當調(diào)整）；在多條連線中，對于1條或1條以上較長的連線要先將較長連線挽成捆、捆扎好，使所有連線一樣長，再進行線路捆扎，捆扎后的線路不能出現(xiàn)橫向懸空連線的現(xiàn)象。第十六條 營業(yè)場所和辦公區(qū)域所有的強電插座要放置在地面或固定在家

13、具上，與計算機設備之間的距離必須大于10厘米；不得將強電插座置于計算機設備上面或懸空掛在墻上。分支行的任何區(qū)域不得隨意拉設明線線路，如有特殊需要，須經(jīng)總行科技部審批，新增線路必須使用理線槽并沿墻角走線。分支行裝修改造時，應將強弱電線路規(guī)劃設計圖紙報總行科技部審批。第十七條 營業(yè)或辦公場所及計算機設備周邊環(huán)境禁止存放易燃、易爆物品，室內(nèi)不得放置易揮發(fā)及腐蝕性物品。第十八條 計算機設備及周邊物品應擺放整齊、有序,并保持清潔、衛(wèi)生,周邊無雜物，避免水、大頭針、曲別針等異物進入鍵盤、顯示器、打印機及主機機箱內(nèi)。所有計算機設備上不得放置物品。第十九條 總行部門、各分支行應使用符合總行統(tǒng)一招標確定標準的計

14、算機設備、耗材及配件?？傂锌萍疾棵磕臧l(fā)布一次采購標準。第二十條 我行計算機設備只能用于處理正常業(yè)務工作，不得用于處理個人事務或其他用途。第二十一條 員工原則上只能使用本部門分配給本人使用的個人計算機，不得將自己使用的計算機設備交由他人操作（特別是非本部門人員）。未經(jīng)當事人同意，不得擅自在他人的計算機上進行操作。第二十二條 分配到單位或個人使用的計算機設備，使用單位和使用人對計算機設備的安全和完整負有管理責任。嚴禁個人將任何計算機設備外借。第二十三條 同一臺個人計算機嚴禁內(nèi)部網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)混用。第二十四條 所有計算機設備，任何非計算機管理員不得擅自拆、換任何零件、配件、外設；不得擅自將私有或外來的零

15、件、配件、設備加入到本單位的個人計算機設備中或網(wǎng)絡設備中。第二十五條 當計算機設備在使用過程中發(fā)生故障或毀壞時，應按計算機設備維修流程將其交到總行或分行科技部進行維修或更換，不準擅自打開機箱，修改配置，不準自行拆除計算機設備的任何組成部分。第二十六條 所有計算機設備，不得撕毀、更換、涂改序列號標簽，標簽與計算機設備的對應關(guān)系均應在XX銀行計算機設備登記薄詳細登記，設備的更換、升級、維護以序列號為唯一標識，無序列號標簽的設備不予維護、更換。 第二十七條 總行部室和各分支行的辦公用個人計算機必須安裝總行統(tǒng)一部署的計算機防病毒軟件或防火墻，并且必須每周進行一次升級。 第二十八條 不得利用我行計算機設

16、備玩游戲，私自下載或安裝與工作無關(guān)的軟件、視頻、音頻等文件。第二十九條 未經(jīng)總行科技部同意，各分支行不得隨意挪動機房內(nèi)設備、變動線路、更改硬件配置、IP地址和系統(tǒng)軟件配置。第三十條 各支行必須安排計算機管理員每季度檢查計算機設備的運行、使用情況,發(fā)現(xiàn)異常應及時向總行或分行科技部反映。第三十一條 各分支行必須安排計算機管理員定期組織對計算機設備、線路進行基本的維護保養(yǎng)并進行登記（維護保養(yǎng)登記簿見附件5），保障計算機設備正常使用，以及線路的整齊?；镜木S護保養(yǎng)包括：(1) 每季度用酒精棉球清潔鍵盤(含密碼鍵盤等)一次。(2) 每季度清除打印機設備缺紙傳感器部位的污物,潤滑齒輪等一次。(3) 每季度

17、對UPS斷電切換一次,放電一次。(4) 每季度檢查防鼠設施的有效性。(5) 每半年對防雷設施、接地電阻等檢測一次。(6) 及時更換過期的消防設備。(7) 總行或分行科技部每年組織一次對計算機內(nèi)部灰塵進行清除。第三十二條 計算機設備使用過程中,禁止無故頻繁開啟、關(guān)閉，嚴禁帶電插拔設備電源和數(shù)據(jù)電纜。第三十三條 嚴禁擅自外接遠程終端非法登錄我行計算機系統(tǒng)。第五章 罰則第三十四條 總行部室和各分支行的計算機設備在資產(chǎn)檢查中或抽查中核對帳實不符的，各單位必須落實責任人進行賠償。第三十五條 各單位人員調(diào)離本單位后，擅自將計算機設備帶走的，經(jīng)查實，總行或分行科技部應責令該單位將設備追回，并對設備負責人處以

18、100-500元經(jīng)濟處罰。如果設備無法追回，設備負責人按實際價值進行賠償。第三十六條 擅自將非計算機設備接入UPS電源的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，總行或分行科技部應責令立即整改，對直接責任人和單位負責人分別處以200-800元經(jīng)濟處罰；造成設備燒毀或損壞的，設備維修或更換費用由直接責任人賠償。第三十七條 計算機設備周邊物品擺放雜亂的，計算機設備上放置物品的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，總行或分行科技部應責令立即整改。如因管理不善使水、大頭針或其他異物進入計算機設備，導致計算機設備損壞的，維修或更換該計算機設備費用由直接責任人承擔；對直接責任人和單位負責人分別處以200-800元經(jīng)濟處罰。第三十八條 在營業(yè)、辦公場所及計算機設

19、備周邊存放易燃、易爆等危險物品，或放置易揮發(fā)及腐蝕性物品的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，總行或分行科技部應責令立即整改，并對直接責任人和單位負責人分別處以200-600元經(jīng)濟處罰。第三十九條 如在我行計算機設備上處理與工作無關(guān)的內(nèi)容，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對直接責任人處以100-500元經(jīng)濟處罰。瀏覽非法或不健康網(wǎng)站或內(nèi)容的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，全行通報批評，對直接責任人處以200-1000元經(jīng)濟處罰。第四十條 擅自將計算機設備交由非行外人員使用或擅自將計算機設備外借的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，總行或分行科技部應責令立即整改或追回設備，并對直接責任人處以200-600元經(jīng)濟處罰。第四十一條 同1臺個人計算機內(nèi)部網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)混用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，總行或分

20、行科技部應責令立即整改，并對直接責任人和計算機管理員分別處以200-600元經(jīng)濟處罰。第四十二條 對所有計算機設備，未經(jīng)總行或分行科技部同意，擅自拆、換、安裝任何零配件、外設，或私自更改設備IP地址或系統(tǒng)軟件參數(shù)設置的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，總行或分行科技部應責令立即整改，對直接責任人和計算機管理員分別處以500-1000元經(jīng)濟處罰；擅自撕毀、更換、涂改序列號標簽的，對直接責任人和計算機管理員分別處以100-300元經(jīng)濟處罰。第四十三條 設備使用過程中擅自頻繁開啟、關(guān)閉，或帶電插拔設備線路、電纜的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，總行或分行科技部應責令立即整改，對直接責任人和計算機管理員分別處以200-600元經(jīng)濟處罰；造成經(jīng)濟損失的，賠償損失。第四十四條 不按規(guī)定安裝、升級計算機防病毒軟件或防火墻的，總行或分行科技部應責令立即整改，對直接責任人和計算機管理員分別處以200600元的經(jīng)濟處罰；造成經(jīng)濟損失的，賠償損失。第四十五條 擅自外接遠程終端，或非法登錄本行系統(tǒng)的