各部門記錄完成情況檢查表

1、各部門記錄完成情況檢查表過程號記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周營業(yè)科COP1頤客要求 及評審顧客一覽表收集顧客汽車零件生產(chǎn)廠家的證 明材料.如顧客的16949證書.顧客的技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議汽車客戶特殊要求清單顧客要求評審表常規(guī)合同登記表合同變改申請表COP4產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付記錄月產(chǎn)品交付匯總表COP5 頤客溝通 和效勞狽客質(zhì)量反響處理記錄"戶質(zhì)量異議信息反響匯總表COP5.2頤客滿后、顧客滿意度調(diào)查表顧客滿總率統(tǒng)計表MP1治理籌劃供銷部績效指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表過程號記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周米購科SP5采購米購物資分類明細(xì)表供方初選調(diào)查表外協(xié)供方調(diào)查材料供

2、方初選評價表s方質(zhì)保水平綜合評價表必要時合格供方名錄供方業(yè)績評定表供應(yīng)商體系開發(fā)方案米購合同、技術(shù)協(xié)議等采購供應(yīng)方案米購申請去必要時MP1治理籌劃采購科績效指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表過程號記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周生產(chǎn)科COP3 生產(chǎn)現(xiàn) 場治理月份生產(chǎn)方案表生產(chǎn)任務(wù)通知單工令生產(chǎn)日方案臺帳緊急應(yīng)變聯(lián)絡(luò)一覽表LINE OP每日交接日報MASK 手動清洗記錄表SMT每日現(xiàn)況加動計算溫濕度管控圖MODEL交換時性能檢查確認(rèn) 日記印刷工程作業(yè)日報O P每日現(xiàn)況設(shè)備點檢表Reflow Temp 記錄表緊急應(yīng)變聯(lián)絡(luò)一覽表LINE OP每日交接日報MASK 手動清洗記錄表SMT每日現(xiàn)況加動計算溫濕

3、度管控圖JMODEL交換時性能檢查確認(rèn) 日記印刷工程作業(yè)日報O P每日現(xiàn)況設(shè)備點檢表Reflow Temp 記錄表制造過程確認(rèn)清單生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查：工藝卡、點檢表、 檢具、清潔操作人員檢查：加工產(chǎn)品名稱、圖 紙、技術(shù)要求、是否會用檢具.工程首件檢查表應(yīng)急方案過程號記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周工程技術(shù)部COP2設(shè)計開發(fā)APQP文件的編制COP2 工程變 更如 發(fā)生工程變更申請表工程變更評審工程更改通知單工程標(biāo)準(zhǔn)更改登記表SP4設(shè)備管理設(shè)備工裝配置申請單發(fā)生時設(shè)備工裝驗收單發(fā)生時設(shè)備登記臺賬設(shè)備點檢表10設(shè)備檢點狀況匯總表IQC 3D設(shè)備每日檢查記錄SMT清洗PCB判定結(jié)果設(shè)備維護(hù)保

4、養(yǎng)方案設(shè)備完好檢查表關(guān)鍵設(shè)備零配件更新周期表關(guān)鍵設(shè)備零配件更新周期表SP7,視測量,置治理監(jiān)視測量裝置臺帳監(jiān)視和測量裝置周期檢定方案內(nèi)校記錄MP1代理籌劃工程技術(shù)部績效指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表過程號記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周品質(zhì)科COP3.2 進(jìn)貨 扁驗IQC每日檢查日報PCEKJ料爐后測試記錄表IQC散料封裝判定記錄來料檢查日報COP3.2過程檢驗Cable線自主檢查表尺寸測定 (Gauge R&R )周期 實施治理表目檢不良現(xiàn)況Solder 涂抹狀態(tài) Check Sheet毛剌(Burr)檢查記錄表OD%查日報性能抽檢日報OQC由檢日報COP3.2 成品 檢驗Bare

5、PCB檢驗記錄表【放大鏡/ 3 D測試】出貨檢查成績書OQCS日精密檢查現(xiàn)況表QC 每日最終檢查現(xiàn)況表MP3質(zhì)量管 理體系 審核已完成MP3產(chǎn)品 審核產(chǎn)品質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品年度審核方案產(chǎn)品審核報告產(chǎn)品審核結(jié)果匯總表MP3過程 審核過程年度審核方案已完成過程檢查表已完成過程審核報告已完成SP10不合格()班AOI異常LOT通報記錄 表報廢發(fā)生經(jīng)過與對策過程號品限制記錄名稱-完成情況檢查第一周第二周第三周第四周性能不良修理日報過程號記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周SP10不合格 品限制月修理不良記錄修理每日不良記錄班修理日報HOLDING通知單IQC抽樣檢查合格標(biāo)簽后工程marking不

6、良修改統(tǒng)計表報廢申請單報廢臺賬月SH檢出率改善對策報告內(nèi)部不合格登記表外部不合格登記表MP5糾正和預(yù) 防舉措不良品分析改善報告增加糾正措 施的驗證糾正和預(yù)防舉措實施情況匯總表SP7監(jiān) 卜那么量裝 置治理監(jiān)視測量裝置臺賬測量裝置周期檢定方案測量裝置的校準(zhǔn)測量裝置上貼合格證MP1治理籌劃品質(zhì)科績效指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表績效指標(biāo)完成情況匯總表繪制趨勢圖MP2M理評審治理評審材料1對治理評審報告中紅包2根據(jù)績效指標(biāo)、編制喳珀勺內(nèi)容進(jìn)行修改.,理評審的輸入材料.MP4持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)工程表SP1 文件治理對體系文件質(zhì)量手冊、程序文件、 三層文件、質(zhì)量記錄進(jìn)行修訂將文件發(fā)放到各個部門、打印文 件,簽名、加蓋“受控章.填寫“受控文件清單.文件發(fā)放回收記錄要簽名過程號記錄名稱-完成情況檢查第一周第二周第三周第四周外來義件清單SP2記錄治理記錄清單過程號記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周治理部SP3人力資源修訂崗位說明書年度培訓(xùn)方案培訓(xùn)記錄表員工崗位素質(zhì)矩陣表員工滿意程度調(diào)查表員工滿意度的分析特種行業(yè)人員登記表電工、焊工、 行車工、叉車工等_附上崗證復(fù)印 件修訂公司鼓勵方法授權(quán)書MP1治理籌劃治理部績